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楚雄彝族自治州科技成果转化中心（楚雄彝族自治州科技统计中心）

2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州科技成果转化中心（楚雄彝族自治州科技统计中心）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州科技成果转化中心（楚雄彝族自治州科技统计中心）2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州科技成果转化中心（楚雄彝族自治州科技统计中心）

2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州科学技术局所属事业单位机构编制方案》楚编办发〔2019〕15号的通知要求成立了楚雄彝族自治州科技成果转化中心，文件明确规定了楚雄州科技成果转化中心的主要职责是负责宣传贯彻落实科技成果转移转化法律、法规和政策，统筹协调全州科技成果转化工作，指导县市科技成果转化中心开展公共服务，组织开展科技统计，依法对外开展科技咨询、项目策划、科技中介服务与科技统计服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，科技成果中心办公室。

所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

一是抓好政策业务学习，切实提高履职能力。认真学习习近平总书记关于科技创新的重要论述、省州党委政府的各项工作安排部署。贯彻落实国家、省、州关于加快科技创新和科技成果转化的一系列政策措施，认真履行好成果转化中心（楚雄州科技统计中心）的工作职责，全力推进科技成果转化中心建设，结合楚雄州实际，抓好贯彻落实，推进楚雄州科技成果转化工作。

二是做好项目验收，整合科技成果转化工作力量。对照项目任务书，抓实项目内容，严格资金使用，以“楚雄州科技成果转移转化线上服务平台”为核心，联动“5个科技成果转移转化线下服务平台”，实现智能运营支撑，通过线上、线下相结合的方式，实现科技成果转移转化对接及落地、经纪人培育及管理、企业高质量发展监测及服务，构建科技成果转移转化线上服务平台+科技成果转移转化线下服务中心+科技成果转移转化服务体系全方位建设，推动科技成果更好地为社会和经济发展服务。同时以项目为抓手和着力点，整合好县市科技成果转化中心人员力量，推动全州科技成果转化工作在新的一年有新突破。

三是争取完成各类指标任务。一是做好研发投入统计工作。坚决锚定2024年度全社会研发投入增长50%以上，研发强度达0.67%以上工作目标，认真落实《楚雄州做好2024年全社会研发投入工作十条具体措施》《楚雄州规模以上企业创新能力提升分类施策工作方案》等要求，抓实创新主体培育，加强政策学习和抓实业务培训，建强研发投入“三支队伍”，依托第三方机构开展“一对一”指导服务，夯实统计基础，提升数据质量，抓实研发投入数据归集、定期通报等机制，做好重点企业。把握时间节点，抓住2025年1月20日至3月10日全社会研发经费投入统计开网关键时期，加强与县市（区）、州级行业主管部门协同配合，倒排工期，横向纵向传导压力、压实任务，适时通报调度，切实抓好430余家规上企业、46家政府属科研机构、3家三甲医院、3所高校2024年研发投入统计工作。强化部门联动，压实县市工作责任，落实班子成员挂钩联系重点县市、重点企业推进研发投入工作机制，实现楚雄市、禄丰市研发投入止跌回升，发挥好龙头支撑作用。落细落实各项工作措施，确保全力推动全社会研发经费投入工作取得新突破，圆满完成既定目标任务。二是做好科学研究和技术服务业稳增长工作。围绕州委十届八次全会、州委经济工作会议、州委务虚会等重要会议精神，力争2025年全年规模以上科学研究和技术服务业营业收入（错月指标）增长8%，科学研究和技术服务业工资总额扭负为正达1%目标。三是做好2024年火炬调查相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人(含1名自带编制的高层次人才)。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入811,408.53元，其中：一般公共预算811,408.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加144,418.41元，增加21.65%，增加的原因一是新调入1名工作人员工资性支出增加，二是在职人员社会保险缴费基数调增相关支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入811,408.53元，其中：本年收入811,408.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811,408.53元（本级财力811,408.53元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加144,418.41元，增加21.65%，增加的原因一是新调入1名工作人员工资性支出增加，二是在职人员社会保险缴费基数调增。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出811,408.53元。财政拨款安排支出811,408.53元，其中：基本支出811,408.53元，与上年对比增加144,418.41元，增加21.65%，增加的原因一是新调入1名工作人员工资性支出增加，二是在职人员社会保险缴费基数调增相关支出增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2060401机构运行：611,136.67元，主要用于在职人员工资、奖金、津补贴、事业人员奖励性绩效以及办公费、差旅费、物业管理费、工会费等运行支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，97,463.37元；主要用于单位基本养老保险支出；

2101102事业单位医疗30,161.13元，主要用于事业单位基本医疗保险支出；

2101103 公务员医疗补助：17,741.84元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1,680.00元，主要用于单位大病医疗保险支出。

2210201 住房公积金：53,225.52元，主要用于事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄州科技成果转化中心2025年部门预算没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄州科技成果转化中心2025年部门预算没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄州科技成果转化中心2025年部门预算没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州科技成果转化中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年增加0.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州科技成果转化中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化，未安排因公出国（境）费，与2024年一致。

（二）公务接待费

楚雄州科技成果转化中心2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

公务接待费预算与上年持平，我部门严格执行公务接待有关规定，严控公务接待人次、规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州科技成果转化中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要是我单位无公务用车编制，未安排公务用车经费预算，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位不涉及重点领域项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的专项业务经费支出。

4.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州科技成果转化中心2025年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州科技成果转化中心资产总额1,540,236.53元，其中，流动资产0.00元，固定资产490,236.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年对比，本年资产总额增加1,518,380.12元，其中固定资产净值增加468,424.03元，流动资产减少43.916元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53230000275300111