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楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2025年预算公开目录

第一部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共楚雄州委机构编制委员会印发<楚雄彝族自治州交通运输综合行政执法队伍机构编制方案>的通知》（楚编发〔2022〕35号）文件要求，我部门主要职责如下：贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，受县交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法一中队、执法二中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我部门将继续贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，在楚雄州交通运输局的领导下，履行县交通运输局交通运输行政执法工作委托，在姚安辖区内稳步推进如下工作：

1.负责实施公路路政、道路运政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；

2.负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；

3.负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2692408.12元，其中：一般公共预算2492408.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加704132.89元，增长35.41%，主要原因是：一是2024年新招录2名公务员，工作经费增加；二是人员职级晋升、工资标准提高等导致经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2492408.12元，其中:本年收入2492408.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2492408.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加664132.89元，增长36.33%，主要原因是：一是2024年新招录2名公务员，工作经费增加；二是人员职级晋升、工资标准提高等导致财政拨款收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2692408.12元。财政拨款安排支出2492408.12元，其中：基本支出2442408.12元，与上年对比增加614132.89元，增长33.59%，主要原因是:一是2024年新招录2名公务员,导致工资及保险等相关经费支出增加；二是人员职级晋升、工资标准提高等导致经费支出增加；项目支出50000.00元，与上年对比增加50000.00元，增长100%，主要原因是：根据《关于印发云南交通运输行政执法质量效能提升三年行动实施方案（2024-2026）和2024年度工作计划的通知》（云交政法〔2024〕15号）对基层交通行政执法站所“四基四化”建设要求，姚安大队2025年将开展“四基四化”建设工作，特向州级财政申请交通综合行政执法工作经费50000.00元。单位资金安排支出200000.00元，其中：其他支出200000.00元，与上年相比增加40000.00元，增长25.00%，主要原因是：姚安大队受县交通运输局委托增加了路政、海事等执法工作，执法任务加重，需聘用编外人员协助开展执法工作，导致相关工作经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休109291.20元，主要用于行政事业单位开支的离退休经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出199985.76元，主要用于支付职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤25665.66元，主要用于支付单位遗属补助费用支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗66168.83元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51553.97元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5040.00元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险缴费支出；

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行1818102.98元，主要用于行政事业单位的基本支出；

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行50000.00元，主要用于开展“四基四化”建设工作支出；

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行200000.00元，主要用于支持开展交通运输行政执法工作支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金166599.72元，主要用于单位住房公积金单位部分缴纳支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额26590.01元，其中：政府采购货物预算26590.01元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27300.00元，较上年减少700.00元，下降2.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2025年公务接待费预算为2300.00元，较上年减少700.00元，下降2.50%，国内公务接待批次为7次，共计接待24人次。

与上年相比公务员接待费减少的原因是：2025年按照厉行节约原则，严格编制“三公”经费预算，确保“只减不增”，压低公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年部门预算安排交通运输综合行政执法工作经费50000.00元，项目绩效目标为：持续深化交通运输综合行政执法体制改革，完善基层综合执法体制机制，深入推进交通运输行政执法队伍“四基四化”建设，切实维护交通运输从业人员合法权益，全面提升交通运输行政执法质量效能。到2025年底，交通运输执法领域突出问题整治效果持续巩固和拓展，执法为民理念深入人心、有效践行，行政执法队伍素质能力明显提升，风清气正的执法环境加快形成，人民群众满意度大幅提升，执法工作服务保障交通运输高质量发展的作用得到更好发挥。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2025年机关运行经费安排333302.42元，与上年对比增加125194.40元，主要原因是：2024年我单位新招录2名人员，相关经费增加，所以机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队资产总额1969854.70元，其中，流动资产37546.31元，固定资产1164391.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产767917.05元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少171715.27元，其中固定资产减少63263.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230001748300111