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楚雄技师学院2025年预算公开目录

第一部分 楚雄技师学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄技师学院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄技师学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄技师学院为楚雄州人民政府直属公益二类事业机构，副厅级事业单位，是云南省内规模最大的技师学院。其主要职能是：认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，组织开展全日制技校教育、职业技能培训、鉴定及成人教育和社会化培训工作。是一所集中级技工、高级技工、预备技师、技师、高级技师教育及五年制大专教育的全日制教育、非全日制教育、职业技能培训鉴定为一体的综合类院校。同时开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：13个党政管理机构，具体是办公室（党委巡察办）、纪检监察处、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、学生处（党委学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处（党委教师工作部）、审计处、保卫处（党委保卫工作部）、招生就业处（校企合作办）、基建后勤处；18个内部组织机构，具体是马克思主义学院、先进制造学院、农业和生物制药学院、文化旅游学院（非物质文化遗产学院、亚威国际电影学院）、卫生健康学院、交通学院、建筑学院（消防救援学院）、教育体育学院（竞技体育训练中心、楚雄州体育中学）、数字经济学院（数字信息中心）、公共教育学院、职业培训和继续教育中心、职业技能实训和竞赛中心、科研中心（创新创业中心）、职业教育发展研究中心（教育质量监测中心）、图书馆、离退休人员管理中心、资产经营管理中心、校团委。

所属单位0个，楚雄技师学院没有下属单位。

（三）重点工作概述

2025年，学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于职业教育的重要指示批示和考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实全国、全省、全州教育大会精神，持续在强党建、推改革、提质效、创品牌上下功夫，持续在扬优势、显特色、补短板、强弱项上求实效，奋力将学院打造成为全省环境最优、竞争最强、就业最好的职业教育高地、技能人才洼地和全国知名工匠摇篮，持续擦亮职业教育的“楚雄名片”。

1.全面加强党的领导。严格落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，不断健全完善党委集体领导与分工负责制度，落细落实党委领导下的院长负责制，充分发挥党委“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”的领导作用。

2.落实立德树人根本任务。实施新时代云南省大中小学思政课一体化建设“四通行动”，打造党史思政教育、技能思政教育、优秀民族文化思政教育、传统体育文化思政教育“四个品牌”，统筹推进现有高职、技工、中专、中学思政课一体化建设，把学院建设成为落实立德树人和坚持党的领导的坚强阵地。

3.推进办学条件达标。对照教育部等五部门印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》重点监测指标，对标‌校园建设、教师配备、‌仪器设备、生均图书等重点监测指标，专班推进，争取支持，推进资源共享、资产共有、项目共建、师资共用、学生共管，努力实现两校办学条件达标。

4.创新产教融合机制。落细落实学院《校企合作管理办法》《深化产教融合校企合作十六条措施》，大力推进合作办学、合作育人、合作就业、合作发展“四个合作”，充分发挥楚雄州产教联合体建设牵头学校和3个州级行业产教融合共同体牵头单位作用，加快建设国际航空产业学院、医药康养产业学院等现代产业学院建设，推进学院由“基础好、条件好”向“服务好、支撑好”转变。

5.加强“职教五金”建设。推进专业建设提质增效，落实《学院专业建设管理办法》，健全完善专业动态调整机制，推进专业建设提质增效，全力争取建设省级高水平专业群和全省技工院校名专业，打造一批“金专业”。巩固拓展参与国家课程开发成效，建立健全校企共建课程开发机制，打造一批“金课程”。落实人社部深化技工院校工学一体化人才培养模式改革工作要求，全面推行工学一体教学改革，加强产教融合教材建设，打造一批“金教材”。实施学院教师素质提升行动若干措施，加强“双师型”和“一体化”教师培养，加大高层次人才培养和引进力度，加大优秀教师培养力度，打造一批“金教师”。整合园区、企业、学校多方资源，统筹规划校内外实训基地建设，加快推进产教融合实践基地建设，打造一批“金基地”。

6.推进职业教育数字化。完成校园数字与信息化项目建设，建成数字校园指挥中心、工匠精神数字体验中心、网上校园，积极申报建设职业教育信息化标杆学校、技工教育数字化资源建设与应用优秀院校。争取实施数字化教学资源开发项目，开发数字化教学资源。

7.拓展国际交流与合作。坚持“教随产出、产教同行”，主动服务和融入“一带一路”倡议，依托“澜湄职业教育联盟”等组织，积极与南亚东南亚国家高等学校、职业学校、职业教育培训机构和跨国企业建立常态化合作机制，联合跨国企业开展“走出去”办学，推进建设“澜湄工坊”。

8.打造学院发展10类品牌。实施“楚技之光”品牌建设行动，系统推进党建品牌、思政品牌、产教融合品牌、技能竞赛品牌、体育竞技品牌、科研创新品牌、国际交流品牌、数字校园品牌、校园文化活动品牌和综合品牌建设，提升学院适应性、竞争力和知名度、影响力。

9.推进职技深度融合发展。分发挥技师学院、现代学院集中办学优势，争取实施职技深度融合发展试点，推进“3+2”高职和本科贯通培养，推进职技融合“3+2”联合办学，探索“两校一体、职技融合”改革发展模式。

10.构建平安校园。全力推进全省平安校园建设，推进校园安防智慧化，推进安全教育常态化，推进安全责任链条化，推进安全应急实战化，把安全隐患当事故来抓，把安全规范当铁律来守，确保校园安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制562人，其中：行政编制0人，工勤人员编制38人，事业编制524人。在职实有524人，其中：财政全额保障524人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员541人，其中：离休1人，退休540人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入146,352,300.38元，其中：一般公共预算121,437,918.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入17,860,700.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,053,681.85元。

与上年对比部门财务总收入减少9,334,454.46元，下降6.00%，主要原因分析：楚雄技师学院2025年部门财务总收入减少是因为招生人数下降，学费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 121,437,918.53元，其中:本年收入121,437,918.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121,437,918.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少9,457,436.31元，下降7.23%。主要原因分析：财政拨款收入减少主要是因为单位在职人员减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出146,352,300.38元。财政拨款安排支出121,437,918.53元，其中：基本支出119,372,918.53元，与上年对比减少6,800,056.31元，下降5.39%，主要原因为单位在职人员减少，工资福利支出减少；项目支出2,065,000.00元，与上年对比减少2,657,380.00元，下降56.27%，主要原因为在校学生减少导致生均拨款减少，故缩减项目支出安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-中等职业教育支出44,336,074.28元，主要用于保障学校人员工资福利。

教育支出-职业教育-技校教育支出34,111,054.61元，主要用于保障学校人员工资福利和保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。

教育支出-普通教育-初中教育支出60,100.00元，主要用于学生助学金发放。

教育支出-普通教育-高中教育支出16,700.00元，主要用于学生助学金发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出12,204,488.60元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,455,625.13元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4,511,037.04元，主要用于缴纳退休人员职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出107,249.72元，主要用于退休人员死亡抚恤。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3,855,168.68元，主要用于缴纳单位承担部分的在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3,678,141.63元，主要用于缴纳单位承担部分的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出299,040.00元，主要用于缴纳单位职工大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,803,238.84元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额344,150.00元，其中：政府采购货物预算344,150.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄技师学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计710,000.00元，较上年减少500,000.00元，下降41.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄技师学院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄技师学院2025年公务接待费预算为260,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为520次，共计接待5200人次。

与上年对比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄技师学院2025年公务用车购置及运行维护费为450,000.00元，较上年减少500,000.00元，下降52.63%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少484,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费450,000.00元，较上年减少16,000.00元，下降3.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因：楚雄技师学院2024年申请用财政专户资金购置2辆公务用车，2025年无需购置新车，故减少公务用车购置费484,000.00元，公务用车运行维护费16,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄技师学院2025年的重点项目为“教育教学活动专项经费”，该项目年度绩效目标为保障教育教学活动正常开展，维持学院稳定运行；保障基本教学运转、提升教学质量、促进教育公平、推动教育改革、提升资金使用效益。学院依据部门职责和事业发展需要，在编制学院2025年项目支出预算时，同时编制了各项目支出的绩效目标，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目收益人满意程度等内容，项目绩效目标编制率为100%。在执行中，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.国有资本经营收益是指国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入。包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分，是政府非税收入的重要组成部分。按照现行企业利润分配体制，除个别企业以外，国有企业目前仍暂不向国家上交利润，企业的国有产权处置收益主要由国有企业按规定自行支配使用。

2.财政专户是财政部门在银行及各类金融机构开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的财政专款账户。财政专户既包括预算外资金财政专户，也包括社会保障资金专户、国债资金专户、农业综合开发专户、粮食风险专户等等财政性资金专户。

3.住房保障支出就是社会保障税，是我国社会保险制度的保障对象目前只是针对城镇职工、城镇个体工商户和灵活就业人员，改革的趋向是建立并完善“统、帐结合”的社会保险制度。

4.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

6.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄技师学院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：楚雄技师学院为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄技师学院资产总额1,267,545,470.23元，其中，流动资产516,826,384.67元，固定资产585,458,153.35元，对外投资及有价证券9,785,100.00元，在建工程105,800,071.23元，无形资产49,675,760.98元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少151,896,285.25元，其中固定资产增加12,318,008.14元。处置房屋建筑物46,385.37平方米，账面原值109,317,444.03元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2790项，账面原值20,317,914.51元，实现资产处置收入350,339.39元；资产使用收入2,079,286.90元，其中出租资产11,741.46平方米，资产出租收入2,079,286.90元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000236200111