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楚雄彝族自治州精神病医院2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州精神病医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州精神病医院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州精神病医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州精神病医院承担全州辖区内精神卫生公共服务及精神疾病医疗服务工作；承担全州辖区内各类精神疾病的预防、治疗、康复和科研、教学工作；承担全州肇事肇祸精神疾病患者应急医疗处置任务；协助或接收公安、民政、残联、基层医疗卫生机构等部门转送的肇事肇祸重性精神疾病患者治疗和管理工作；指导辖区内各级医疗卫生机构开展精神疾病的防治和科普宣传工作；开展全州县（市）乡（镇）村三级医疗、疾病预防控制机构、社区卫生服务中心（站）精神疾病防治人员的技术培训业务指导、检查、考核及评估等工作；承担州内重大突发公共卫生事件各类人员应急障碍的心理咨询及心理危机干预、心理健康预防等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置行政管理和医疗管理科室10个，分别为：总会计室、纪检监察审计室（投诉管理办公室）、医学装备科、安全管理科、医保办、质量控制科、感染管理科、信息科、病案管理室、科研教学管理科。

设置临床业务科室13个，分别为:门急诊科、康复科、中医科、公共卫生科、老年精神科(一病区)、物质依赖精神科(二病区)、重症精神科(三病区)、妇女儿童精神一科(四病区)、妇女儿童精神二科(五病区)、临床心理科、临床心理二科、临床心理三科、临床心理四科。

设置医技科室3个，分别为:药剂科、功能科、检验科

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力推进公改项目。一是全力提升精神心理常见病、多发病诊疗能力；二是全力提升精神心理疾病急救能力；三是全力提升严重精神障碍患者管理救治能力；四是全力发展高精尖诊疗技术和优势专科；五是全力构建“三贴近”社会心理健康服务体系；六是以政策、人才、科研、信息化四项保障助推高质量发展。

2.全面推进2025年-2027年精神卫生服务年行动。重点打造楚雄州睡眠医学中心和儿童青少年心理健康中心，通过与北京回龙观医院、北京大学第六医院的技术合作，借助医疗技术和专家团队优势，做精、做细、做深、做大、做强亚专科，争取打造全国首批“睡眠医学中心”，打造一支儿童青少年心理服务领域高水平、专业化的医疗团队，引入了一系列先进技术，满足儿童青少年对创新、多样化治疗方式的需求，不断推动精准医疗走深走实，提升医护人员的专业水平和服务水平，使儿童青少年心理服务领域拥有独特的优势。

3.持续做好重点人群有效管控，筑牢安全稳定防线。充分发挥“两中心、一办公室”和肇事肇祸定点收治医院职责职能，进一步完善社会心理健康服务网络建设，实行动态管控，结合公立医院改革项目，依托全民健康信息平台建设社会数字化心理服务平台。通过信息化一张网，实现社会心理服务、常见精神障碍与严重精神障碍一体化管理，形成从公众心理服务、心理筛查、危机干预、心理预警到患者管理、分级协同化服务等精神卫生服务的闭环工作模式。通过各项措施的有效落实，重点人群做到底数清、情况明、动态知，全州严重精神障碍患者做到了应收尽收、应治尽治、应管尽管，坚决杜绝因漏管、脱管导致重大刑事案件和个人极端案事件发生。

4.创新人才引进和培养机制，以高素质人才为竞争力促进医院发展。制定完善医院高素质人才引进、培养、管理工作机制，以订单定向培养、彝乡名医、卫生学术技术带头人、紧缺人才招聘优惠政策等方式对高层次人才进行培养选拔工作，合理配置医院人才梯队，提升医院人才队伍能力水平。

5.强化党建引领，促进医院改革发展和各项工作高质量发展。全面加强医院党的建设，严格落实党委领导下的院长负责制，全面落实管党治党政治责任，抓住行业特色打造高质量的“心窗”党建品牌，力争创建“清廉医院”建设的标杆医院，促进党业双融双促，强化医院精细化管理，持续提高运营效率，实现医院高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制160人。在职实有148人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助148人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。

车辆编制5辆，实有车辆7辆，超编2辆，超编原因为：楚雄州公务用车管理领导小组办公室2024年5月根据《2024年州级党政机关事业单位公务用车编制及车辆调整核定方案》，核定州精神病医院车辆编制为5辆（其中：应急保障用车1辆、特种专业技术车辆4辆），由于医院公共卫生管理工作涉及领域较广，特种专业技术车辆（救护车）经常到各县市、乡镇开展严重精神障碍患者随访管理工作以及全州肇事肇祸精神病人接诊工作，车辆使用较为频繁，为进一步满足全州严重精神障碍患者应急出诊、随访管理和在院患者的医疗转运工作需求，我院于2024年10月新购入了2辆特种技术车辆，其编制需待2025年重新核定。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入159374286.66元，其中：一般公共预算9914054.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入149460232元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比医院财务总收入增加30156552.99，增长23.34%，主要增长原因为楚雄州卫生健康系统新增楚雄州公立医院改革与高质量发展示范项目，我院承担楚雄州整合型精神卫生防治体系建设任务。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 9914054.66元，其中:本年收入9914054.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9914054.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加361868.91，增长3.79%，主要原因是我院2024年编制内部分人员退休，离退休人员经费增加，新入职编制内人员，工资保险经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出159374286.66元。财政拨款安排支出9914054.66元，其中：基本支出9808054.66元，与上年对比增加361868.91元，主要原因为事业人员工资支出增加28800元、机关事业单位基本养老保险缴费增加48000、社会保险缴费增加51896.98（其中：公务员医疗保险缴费增加47516.98元，大病医疗（事业）增加4380元）、对个人和家庭的补助（退休费）增加227745.6元、离退休公用经费增加5400元、楚雄州精神病医院2025年遗属困难生活补助资金增加26.33元；项目支出106000元，与上年对比增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2299817.4元，主要用于全院事业性开支的退休费2232617.4元、离退费公用经费61200元、2025年离退休干部党支部党建工作经费6000元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1776000元，主要用于全院基本养老保险费单位缴纳部分的经济开支。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤44700元，主要用于全院遗属补助的经济开支。

2100205 卫生健康支出-公立医院-精神病医院100000元，主要用于公立医院改革各项工作的经费开支。

2100404 卫生健康支出-公共卫生-精神卫生机构5385600元，主要用于发放在职在编职工基本工资等支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助279377.26元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28560元，主要用于大病医疗补助缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

在职在编人员基本工资5385600元，机关事业单位基本养老保险缴费1776000元，公务员医疗补助缴费279377.26元，其他社会保障缴费28560元，办公费61200元，退休费2232617.4元，生活补助44700元，其他商品和服务支出6000元，专用设备购置100000。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算，与上年一致。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项，与上年一致。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项，与上年一致。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额28265012元，其中：政府采购货物预算25610512元、政府采购服务预算2654500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州精神病医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州精神病医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门为差额拨款单位，无财政拨款一般公共预算“三公”经费支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州精神病医院2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我部门为差额拨款单位，无财政拨款一般公共预算“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州精神病医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化，；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我部门为差额拨款单位，无财政拨款一般公共预算“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州精神病医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州精神病医院资产总额141434879.36元，其中，流动资产61750306.76元，固定资产60501445.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程3786906.38元，无形资产7259812.63元，其他资产8136408.2元。与上年相比，本年资产总额减少6473061.42元，其中固定资产增加12002044.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产126项，账面原值1977334.16元，实现资产处置收入1505元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000377100111