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楚雄彝族自治州总工会2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州总工会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州总工会2025年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州财政局关于编制2025-2027年中期财政规划和州本级2025年部门预算的通知》（楚财预〔2024〕46号）的规定，楚雄彝族自治州总工会认真编制了2025年部门预算，按照《楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州总工会2025年部门预算批复的通知》（楚财预〔2025〕8号）要求，现将楚雄彝族自治州总工会2025年部门预算编制公开说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是中国共产党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄彝族自治州总工会是依照《中华人民共和国工会法》成立的人民团体机关，在州委和上级工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。根据《中共楚雄州委办公室印发<楚雄彝族自治州总工会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（楚办字〔2018〕9号）精神，楚雄彝族自治州总工会是全州工会工作的领导机关，其主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕州委、州政府中心工作，制订楚雄州工运发展规划，指导全州工会工作。二是坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行州委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。三是坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。四是加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。五是研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。六是紧紧围绕全州经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。七是积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。八是加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。九是推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。十是协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。十一是大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。十二是做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。十三是组织承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据《中共楚雄州委办公室印发<楚雄彝族自治州总工会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（楚办字〔2018〕9号）精神，楚雄彝族自治州总工会设8个内设机构（正科级），分别是：办公室、组织部、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部、职工医疗互助办事处、女职工部和经费审查委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是进一步全面深化改革的重要一年，也是楚雄州工运事业和工会工作“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年，做好全年工作意义重大。全州工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实州委十届八次全会和省总工会十三届三次全会部署要求，把改革创新贯穿始终，以服务大局、凝聚人心、激发动力为目标，以持续推进“六大行动”和“系列三年行动计划”为抓手，以奋进之姿、实干之举，推动楚雄州工运事业和工会工作“十四五”时期发展规划全面完成，在坚决扛起努力走在滇中地区发展前列的使命任务、推进中国式现代化楚雄实践中充分发挥工人阶级主力军作用和工会桥梁纽带作用。一是持续推进“凝心铸魂”行动，凝聚团结奋斗的精神力量。扛牢工会引领职工听党话、跟党走的政治责任，通过卓有成效的思想政治引领，把广大职工思想统一起来、共识凝聚起来、力量激发出来，为实现宏伟蓝图团结奋斗。二是持续推进“团结奋进”行动，汇聚建功立业的澎湃动能。以更大的力度、更实的举措深入推进产业工人队伍建设改革，加快建设一支知识型、技能型、创新型产业工人队伍，充分发挥工人阶级主力军作用，为产业发展、经济建设作贡献。三是持续推进“维权聚力”行动，助力劳动关系的和谐稳定。主动适应劳动关系变化的新趋势，充分发挥工会联系广泛的优势，做好维护职工合法权益工作，在促进劳动关系和谐和社会大局稳定上扛起新担当。四是持续推进“服务暖心”行动，满足品质生活的美好向往。坚持以职工需求为中心的工作导向，把职工对美好生活的向往作为工会工作的努力方向，把职工的满意度作为衡量工会工作成效的“试金石”，满腔热情做好服务职工工作。五是持续推进“改革强基”行动，完善服务职工的工作体系。聚焦增强政治性、先进性、群众性，持续深化工会改革和建设，进一步夯实基层基础、激发基层活力，让工会组织真正成为反映职工诉求、服务职工的重要载体。六是持续推进“引领保障”行动，筑牢管党治党的坚强堡垒。发挥党建带工建机制作用，推动与业务工作深度融合，有效发挥党建引领保障作用，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，为做好工会工作提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州总工会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制（群团机关使用事业编制）17人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休人员0人，退休人员20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,936,865.51元，其中：一般公共预算4,936,865.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入5,399,868.16元对比减少463,002.65元，下降8.57%，下降的主要原因：年内1人退休，相应在职人员工资、绩效工资、社会保障缴费和公用经费等相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年楚雄彝族自治州总工会部门财政拨款收入4,936,865.51元，其中：本年收入4,936,865.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共财政预算财政拨款4,936,865.51元（本级财力4,936,865.51元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入5,399,868.16元对比减少463,002.65元，下降8.57%，减少的主要原因：年内2人退休，相应在职人员工资、绩效工资、社会保障缴费和公用经费等相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年楚雄彝族自治州总工会部门预算总支出4,936,865.51元。财政拨款安排支出4,936,865.51元，其中：基本支出4,230,865.51元，与上年基本支出4,587,765.76元对比减少356900.25元，下降7.78%，减少的主要原因：年内2人退休，相应在职人员工资、绩效工资、社会保障缴费和公用经费等相应减少；项目支出706,000.00元，与上年项目支出812,102.40元对比减少106102.40元，减少13.07%，减少的主要原因：州级劳动模范和先进工作者表彰专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

群众团体事务-行政运行2,848,254.40元，主要用于部门行业基本活动支出。

群众团体事务-一般行政管理事务600,000.00，主要用于元旦春节期间走访慰问困难职工和帮扶救助州级困难职工、困难劳模、州级金秋助学支出。

群众团体事务-其他群众团体事务支出100,000.00元，主要用于产业工人队伍建设改革专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休457,131.60元，主要用于行政单位的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出325,626.87元，主要用于机关事业单位由单位缴纳养老保险费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出77,610.87元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,575.20元，主要用于发放遗属人员补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗107,407.90元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助127,620.11元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,080.00元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金271,558.56元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：1.基本支出4,230,865.51元，其中:工资奖金津补贴2469688.00元，社会保障缴费10,175.84元，办公经费477,390.56元，公务接待费24,700.00元，其他商品和服务支出51,200.00元，离退休费439,131.60元，社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费支出325,626.87元，社会福利和救助-遗属生活困难补助资金11,575.20元，社会保障缴费107,407.90元，社会保障缴费-公务员医疗补助127,620.11元，其他社会保障缴费10,080.00元，住房公积金271,558.56元。2.项目支出706,000.00元，其中：社会福利和救济费600,000.00元，其他商品和服务支出6,000.00元，培训费100,000.00元，分别是州级困难职工帮扶救助补助资金100,000.00元、州级春节送温暖专项资金500,000.00元、产业工人队伍建设改革经费100,000.00元、2025年离退休干部党支部党建工作经费6,000.00元。

五、州对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州总工会列入州对下专项转移支付项目金额0元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。楚雄彝族自治州总工会依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，工会经费独立管理使用，工会资产属于中华全国总工会所有。经费来源主要是：依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款补助。大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于人员经费、维持机构正常运行经费和重大专项活动经费支出，固定资产等采购主要用上级补助工会经费和依法收取留用的工会经费。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州总工会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,700.00元，较上年减少1,300.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州总工会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州总工会2025年公务接待费预算为24,000.00元，较上年减少1,300.00元，下降5%。国内安排公务接待批次为54次，共计接待280人次。

减少原因：2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州总工会2025年部门项目安排4项，即州级困难职工帮扶救助资金100,000.00元、春节送温暖专项资金500,000.00元、产业工人队伍建设改革经费100,000.00元、2025年离退休干部党支部党建工作经费6,000.00元。

（一）州级困难职工帮扶救助资金100,000.00元项目预算绩效目标情况

2025年帮扶救助州级困难职工450人次、困难劳模60人次、州级金秋助学帮扶40人次，发放困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金大于等于3,000,000.00元,其中，州财政预算安排100,000.00元，其他不足部分向省总申请。项目预算绩效目标是：1.产出指标：（1）数量指标:困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助对象人数（人次）大于等于700人次，发放困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金大于等于3,000,000.00元；（2）质量指标：困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助对象认定准确率大于等于90%，困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金补助标准执行合规率大于等于90%；困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金银行转账发放率大于等于90%；困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助事项公示度大于等于90%;（3）时效指标:困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助发放及时率大于等于90%。2.效益指标：社会效益指标，受帮扶救助困难职工、困难劳模生活状况有帮助、有改善。3.满意度指标：服务对象满意度指标，受帮扶困难职工满意度大于等于90%。

（二）州级春节送温暖专项资金500,000.00元项目预算绩效目标情况

按照州委州政府安排，州总工会每年元旦春节期间都要开展送温暖活动，中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室关于印发《楚雄州2025年春节慰问活动安排方案》的通知，帮扶救助重大疾病、突发意外等情况造成家庭生活困难的职工150人，因非个人意愿下岗、失业、家庭收入水平明显偏低、子女教育费用负担过重等原因造成家庭生活困难的职工200人，生产经营困难企业的困难职工20人，元旦春节期间坚守岗位一线职工、农民工和新就业形态劳动者400人人。发放困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助3,000,000.00元，其中州财政给予安排500,000.00元，不足部分州总工会自筹。项目预算绩效目标是：1.产出指标：（1）数量指标:元旦春节期间走访慰问困难职工大于等于770人次；（2）质量指标：发放元旦春节期慰问金大于等于500,000.00元。2.效益指标：社会效益指标，元旦春节期间走访慰问困难职工生活有帮助、有改善。3.满意度指标：服务对象满意度指标，元旦春节期间走访慰问困难职工满意度大于等于85%。

（三）产业工人队伍建设改革经费100,000.00元项目预算绩效目标情况

按照中共楚雄州委 楚雄州人民政府印发《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》安排，2025年在全州开展新时期产业工人队伍建设工作，重点对示范性引领性产业工人进行培训，为全州经济发展提供人才保障。州财政给予安排100,000.00元。项目预算绩效目标是：1.产出指标：（1）数量指标：完成100名产业工人培训任务；（2）成本指标：社会成本指标不低于80%。2.效率指标：社会效益指标，可持续发展，让全州产业工人队伍建设进一步服务全州经济建设发展。3.满意度指标：服务对象满意度指标不低于80%，在全州开展产业工人示范性活动，让产业工人队伍更好服务全州经济发展。

（四）2025年离退休干部党支部党建工作经费6,000.00元项目预算绩效目标情况

按照州委关于离退休工作安排，2025年对离退干部党支部开展规范化管理，为全州经济发展提供保障。州财政给予安排6,000.00元。项目预算绩效目标是：1.产出指标：（1）数量指标：服务20名离退休党员；（2）质量指标：退休人员覆盖率不低于80%。2.效率指标：社会效益，政策知晓率不低于80%。3.满意度指标：服务对象满意度指标不低于80%，让离退休党员伍更好服务全州经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.总工会：工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是中国共产党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄彝族自治州总工会是依照《中华人民共和国工会法》成立的人民团体机关，是全州工会工作的领导机关，在州委和上级工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

4.其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位财政拨款运行经费安排477,390.56元，其中：30201 办公费:4,940.00元，30205 水费:18,400.00元，30209 物业管理费:30,000.00元，30211 差旅费:28,800.00元，30216 培训费:100,000.00元，30217 公务接待费:24,700.00元，30228 工会经费:31,590.56元，30229 福利费:5,600.00元，30239 其他交通费用:182,160.00元，30299 其他商品和服务支出:51,200.00元。与上年481,828.32元对比减少4437.76元，减少0.92%，减少的原因是：继续压缩行政性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州总工会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州总工会依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，工会资产属工会所有，独立管理使用。楚雄彝族自治州总工会占用国有资产0元。

监督索引号53230000178300111