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中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是坚持接受中国共产党的领导，坚持爱国、民主、团结、求实，坚持立会为公。以中华人民共和国宪法为根本准则，维护宪法权威，促进宪法实施，在宪法和法律的范围内活动；二是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，不断巩固和发展中国特色社会主义和谐政党关系；三是贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民进中央、民进云南省委、民进楚雄州委的决议、决定；四是组织会员参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、结合实际开展社会服务；五是鼓励会员做好本职工作，围绕国家大政方针和当地经济社会发展中的重要问题深入开展调查研究，反映社情民意；六是及时了解和掌握会员思想动态，反映会员的意见和建议，维护会员的合法权益和合理要求，抓好会员思想建设，鼓励会员在本职岗位建功立业；七是按照新时代组织发展工作要求，做好新会员发展和会员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年来，民进楚雄州委会在民进云南省委会、中共楚雄州委的正确领导以及中共楚雄州委统战部的指导支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实民进云南省委会和中共楚雄州委的具体工作安排，牢牢把握团结奋斗的时代要求，紧扣云南省“3815”战略和楚雄州“一极三区”建设，在助力全州高质量跨越式发展中彰显了楚雄民进服务大局的使命担当。

1、把牢政治方向，思想政治建设走深走实

始终坚持把思想政治建设摆在首位，以主题教育引领思想政治建设，持续巩固拓展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，扎实推进纪律学习教育，全面加强会内思想政治建设。

2、推进人才强会战略，组织发展基础更加夯实

遵循人才兴会、人才强会理念，扎实推进组织建设工作。一是强化领导班子建设。制定完善领导班子职能职责办法，严格贯彻落实民主集中制，坚持重大决策、重大事项由领导班子集体讨论决定；不断提高领导班子政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力，形成了团结干事的良好氛围。二是强化基层组织建设。按照基层组织建设“凝共识、强组织、增活力、有作为”及“思想好、班子好、组织好、活力好、作为好”的目标任务，指导和帮助14个基层支部（总支）规范、深入的开展主题教育，积极吸纳发展支部会员，基层组织发展基础得到进一步夯实。三是强化代表性人士队伍建设。建立代表性人士队伍人才库，认真研究代表性人士成长和工作规律，推动代表性人士和后备人才队伍健康成长。注重发挥参政议政骨干和代表人士的履职效能，由机关定期加强与会内现有的1名省政协委员，1名州人大代表，6名州政协委员，4名市政协委员，8名代表人士的联系，为他们开展调查研究、进行参政议政提供良好的保障服务。四是着力抓好新会员的发展和培训。把政治标准放在首位，严把会员“入口关”，坚持标准、严格程序，注重质量、保持特色，把12名民进急需、界别特色明显、与中国共产党同心同德的优秀人才发展到了民进队伍中来。并持续举办年度新会员入会履职培训，不断夯实组织人才基础。五是持续推进机关建设。严格贯彻落实中共中央《整治形式主义为基层减负若干规定》文件精神，进一步改进会风文风，精简文件、规范办文流程；精简会议，提高会务效率；坚持廉洁从政，倡导勤俭节约、务实高效的工作作风，坚持机关例会与机关公文会务、行政流程等相关工作培训结合，有力有效的提升了机关的服务意识、工作水平和履职效能。

3、聚焦主责主业履职，参政议政亮点纷呈

坚持把参政议政作为民进“生命线”工程来抓。一是开展参政议政能力的提升培训。于10月18日至20日，联合楚雄州其它6家民主党派举办学习贯彻中共二十届三中全会精神暨履职能力提升培训班。通过培训，有力提升民进会员紧扣中共楚雄州委、州政府中心工作和服务大局，找准履职尽责的切入点和着力点，进一步深入开展调查研究，服务大局建言献策的能力和水平。二是注重课题转化运用。一是认真开展调查研究。持续开展对口单位联系。主动加强与对口联系单位的工作交流联系，通过开展交流活动，拓展会员知情明政渠道。系列措施的协同推进，民进楚雄州委会参政议政工作亮点纷呈。2024年累计在省、州、市政协会议上，提交并被立案集体提案18件。其中，《关于推进我州基础教育管理机制改革创新的提案》被州政协列为重点督办提案，由中共楚雄州委、州人民政府领导领办，并亲自推动提案落实。二是反映社情民意信息工作更上新台阶。截至目前，累计向上级以及州政协报送社情民意信息12条，其中，《关于加快我省农村科技人才队伍培养的建议》《关于做好儿童友好型城市建设 推进我省适度普惠型儿童福利的建议》被省政协采用，部分社情民意信息建议得到有关部门的采纳和重视。三是民主监督务实有效。深入开展优化提升营商环境民主监督工作，分别向大姚、永仁两县反馈的民主监督问题清单（涉及问题40项）及其工作建议（24项）受到两县高度重视，分别对监督问题清单涉及问题进行了核查，并采纳了民主监督工作建议，对38项涉及问题进行了解决落实、对未能解决的2项工作进行了情况说明，在助力两县优化提升营商环境方面取得阶段性成效。

4、整合会内资源，社会服务富有成效

围绕党委政府中心工作和群众所需，以开展“同心工程”建设为抓手，扎实开展社会服务活动，社会服务工作取得较好成效。积极争取和落实民进云南省委会“春雨行动”计划在楚雄的实施。发挥民进教育主界别特色优势，发动民进楚雄州委会民族中学支部、师院附中支部、龙江中学支部围绕2024年度高考开展高考考前辅导和高考志愿填报咨询活动。发挥楚雄开明画院人才资源优势，积极动员，累计投入经费1万元组织200余件作品先后参与了楚雄州、市举办的系列活动，为楚雄州文化事业的繁荣与发展贡献了民进的智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,235,880.57元，其中：一般公共预算1,235,880.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加111,389.18元，增长9.91%，主要原因是含2025年1月有1名职工退休的职业年金缴费资金预算，因此收入比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,235,880.57元，其中：本年收入1,235,880.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,235,880.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加111,389.18元，增长9.91%，主要原因是含2025年1月有1名职工退休的职业年金缴费资金预算，因此收入比去年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,235,880.57元。财政拨款安排支出 1,235,880.57元，其中：基本支出1,085,880.57元，与上年对比增加111,389.18元，增长11.43%，主要原因是含2025年1月有1名职工退休的职业年金缴费资金预算；项目支出150,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是控制经费开支，因此项目经费与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：751,480.73元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：150,000.00元，主要用于参政议政调研、骨干会员培训、

会员活动等社会服务。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：22,831.80元，主要用于机关退休人员统筹外退休金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：85,809.45元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：104,825.69元，主要用于退休职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：28,390.61元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：19,657.21元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：1,400.00元，主要用于机关单位大病医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：71,485.08元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

我部门2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,500.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，与上年相比无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是近几年都没有安排因公出国（境）情况，无此项支出。

（二）公务接待费

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2025年公务接待费预算为7,000.00元，较上年无增减，国内公务接待批次为8次，共计接待70人次。

与上年相比无变化。原因是坚持厉行节约原则，在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2025年机关运行经费安排234,465.18元，与上年239,999.60元对比，减少5,534.42元，下降2.31%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，压缩经费开支。

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2025 年预算单位运行经费安排 234,465.18元，其中：30201办公费：69,735.00元，30205水费：300.00元，30206电费：1,000.00元，30207邮电费：3,600.00元，30209物业管理费：13,000.00元，30211差旅费：30,000.00元，30217公务接待费：7,000.00元，30226劳务费：14,000.00元，30228工会经费：8,350.18元，30229福利费：1,400.00 元，30239其他交通费用：61,480.00元， 30299其他商品和服务支出：24,600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会资产总额44,035.94元，其中，流动资产1,323.64元，固定资产42,712.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少17,026.29元，其中固定资产减少3,836.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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