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中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，巩固和发展社会主义和谐政党关系；二是贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革楚雄州委的决议、决定；三是组织党员参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，结合实际开展社会服务；四是动员和鼓励全体党员与所联系人士，在各自岗位上努力工作，积极协调关系，维护社会稳定，促进公平正义和社会和谐。拥护“和平统一、一国两制”方针，坚决维护国家主权和领土完整，重视以孙中山爱国思想为纽带，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力；五是及时了解和掌握党员思想动态，反映党员的意见和建议，维护党员的合法权益；六是按照新时代中国特色社会主义参政党建设的要求，加强自身建设。做好新党员发展和党员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，在中共楚雄州委、民革云南省委的坚强领导下，在中共楚雄州委统战部的指导帮助下，民革楚雄州委以巩固拓展主题教育成果为抓手，团结依靠全州广大民革党员深入推进自身建设，认真履职，圆满完成年度工作任务。

1、加强思想政治引领，铸牢共同团结奋斗思想政治基础。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，多党合作共同思想政治基础进一步夯实。

2、积极稳慎推进组织建设，固本培元补短板取得新突破。一是认真贯彻落实民革全省组织工作会议和民革省委领导赴楚雄高校调研座谈会精神，加大组织发展力度。2024年共发展党员9名，平均年龄34.6岁，民革省委下达的年度目标任务全面完成。二是认真落实民革“四位一体”要求，推动组织建设取得新成绩。加大资金保障和工作推进力度，全力支持教育二支部成功创建民革全国示范支部；民革楚雄州委党员之家被民革省委评为优秀民革党员之家。

3、创新方式方法，赋能议政建言提质。深入贯彻落实民革中央举全党之力抓参政议政的号召，立足于骨干党员专业行业优势，在民革省委参政议政人才库专家示范带动下，采取上下联动、横向联合等方式，深入开展参政议政课题调查研究，着力夯实议政建言基础。在州政协十一届三次会议期间，民革州委会提交的《关于进一步推广“千万工程”经验全面推进乡村振兴的建议》被安排在全体会议上作口头发言；共上报立案集体提案10件，其中《关于加快推进我州乡镇整合审批服务执法力量改革的提案》被确定为2024年重点督办提案，由州委书记领办，州政协主席督办。年内，报送社情民意信息6篇，被省政协采用2篇，被州政协采用1篇。认真贯彻落实《中共楚雄州委办公室印发<关于支持各民主州委开展优化提升营商环境民主监督工作方案>的通知》和中共楚雄州委支持各民主党派州委开展优化提升营商环境民主监督工作座谈会精神，组织法治领域骨干党员开展了对牟定、双柏两个对口县的调研，两个县对反馈问题进行了认真整改并反馈了整改情况。在跟踪调研中，有关市场主体对反馈问题整改落实情况表示满意。

4、凝心聚力促发展，在深化社会服务上用心用情用力。坚持把基层所需与民革所能有机结合，积极参与全州统一战线同心工程建设。一是关爱山区贫困学子。与民革上海嘉定区委合作开展2024年度捐资助学活动，使武定县发窝乡、万德镇和大姚县铁锁乡64名贫困学生获得11.4万元的资金捐助。二是情系挂包点贫困群众。深入原民革州委会挂包点武定县高桥镇花桥村委会开展送温暖活动，为10户贫困难送达了价值1300多元的慰问物资。三是胸怀国之大者。聚焦维护社会稳定工作大局中，组织民革界别政协委员和界别群众开展大走访活动，梳理上报群众反映问题建议20余条。

5、以纪律学习教育为契机，深入推进纪律作风建设。广大党员纪律规矩意识进一步增强年内，班子成员没有被函询、诫勉、处分等情况，全州民革党员没有因违纪违规被受处分的情况反映。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入858,595.80元，其中：一般公共预算858,595.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加8,877.12元，增长1.04%，主要原因是工资升档晋级、各种保险缴费增加等。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 858,595.80元，其中：本年收入858,595.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858,595.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8,877.12元，增长1.04%，主要原因是工资升档晋级、各种保险缴费增加等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 858,595.80元。财政拨款安排支出 858,595.80元，其中：基本支出708,595.80元，与上年对比增加8,877.12元，增长1.27%，主要原因是工资升档晋级、各种保险缴费增加等；项目支出150,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是控制经费开支，因此项目经费与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：556,834.20元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：150,000.00元，主要用于参政议政调研、骨干党员培训、党员活动等工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：63,974.40元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：21,216.00元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：12,480.00元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：840.00元，主要用于机关单位大病医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：53,251.20元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

我部门2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是近几年都没有安排因公出国（境）情况，无此项支出。

（二）公务接待费

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

公务接待费减少的原因是坚决贯彻落实过紧日子，厉行节约的要求，主动压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2025年机关运行经费安排206,250.00元，与上年215,850.20元对比，减少9,600.20元，下降4.45%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，压缩经费开支。

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2025年预算单位运行经费安排 206,250.00元，其中：30201办公费：42,420.00 元，30205水费：300.00元，30206电费：1,000.00元，30207邮电费：3,900.00元，30209物业管理费：12,000.00元，30211差旅费：25,000.00元，30217公务接待费：5,000.00元，30226劳务费：47,200.00元，30228工会经费：6,240.00元，30229福利费：1,050.00元，30239其他交通费用 ：40,640.00元，30299 其 他商品和服务支出：21,500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会资产总额28,206.71元，其中，流动资产5,772.70元，固定资产22,434.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,606.40元，其中固定资产减少4,416.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000175300111