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中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委办公室是州委的综合办事机构，发挥参谋、助手、协调、服务的职能，围绕州委的中心工作和州委领导同志的要求，开展办文办会、综合协调、调查研究、督促检查、信息服务、后勤保障、档案管理，负责州委国安办相关工作，管理州专用通信局、州档案馆、州绩效评价中心。

（二）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构和机关党委办公室、老干部管理科。内设机构包括综合科、常委办公室、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、办文法规科、决策督查科、专项查办科、督查调研科、信息综合室（应急办）、人事科、行政后勤科（车队）、州关工委办公室、州委国安办、档案业务监督指导科、档案法制宣教科。

所属单位2个，分别是：

1.州档案馆。

2.州专用通信局。州专用通信局财务于2021年1月并入州委办公室核算。

（三）重点工作概述

2025年，州委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记“五个坚持”重要要求和关于新时代办公厅工作的重要指示，以更加超前的思路、更加有力的举措、更加务实的作风，扎实履职尽责，勇于担当实干，进一步提升“三办”“三服务”工作水平，在服务全州高质量发展中彰显党办担当、贡献党办力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制44人，工勤人员编制14人，事业编制20人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19764410.05元，其中：一般公共预算19764410.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加807073.11元，同比增长4.26%，主要原因分析：在职人员有所增加，故收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19764410.05元，其中:本年收入19764410.05元元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19764410.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加807073.11元，同比增长4.26%，主要原因分析：在职人员有所增加，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19764410.05元。财政拨款安排支出19764410.05元，其中：基本支出16748410.05元，与上年对比增加675073.11元，同比增加4.2%，主要原因分析：在职人员有所增加，故基本支出增加；项目支出3016000.00元，与上年对比增加132000.00元，主要原因分析：因工作需要，2025年计划购置一台装订一体机，故项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101行政运行：12381995.80元，主要用于反映在职人员工资等方面的支出。

2013102一般行政管理事务：3010000.00元，主要用于反映办文办会、专项调研、机关保障等项目支出。

2080501行政单位离退休：871636.20元，主要用于反映退休人员待遇支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1423556.01元，主要用于支付职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤：65880.00元，主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

2101101行政单位医疗：399674.15元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗：65907.23元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助：383603.26元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出31080.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金：1131077.40元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额570500.00元，其中：政府采购货物预算430500.00元、政府采购服务预算140000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄州委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计410000.00元，较上年减少1000.00元，下降0.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄州委办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中共楚雄州委办公室2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年减少1000.00元，下降1.96%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。主要原因是：根据中央和省州有关厉行节约、压缩“三公”经费开支的要求，单位严格执行中央八项规定精神和省州具体实施办法，严格控制接待范围、标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄州委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为360000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费360000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是落实一线工作法，同时保障好招商引资工作，公务用车使用频次与上年基本保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄州委办公室2025年机关运行经费安排4698236.70元，与上年对比增加438866.64元，同比增加10.3%，主要原因分析为在职人员有所增加，故机关运行经费增加。主要用于在职人员工资、社会保险缴费及机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共楚雄州委办公室资产总额8151262.62元，其中，流动资产513321.70元，固定资产7637940.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1670571.7元，其中固定资产减少1656345.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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