监督索引号53230000171200000

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州党委要求，领导全州共青团、青联和少先队工作，指导和管理全州性青年社团组织。

2．参与制定楚雄州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3．密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4．调查青年思想动态和青年工作状况，研究楚雄州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5．协助州政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6．积极围绕中心服务大局，组织青年在楚雄州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7．组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责楚雄州大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8．参与楚雄有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9．履行楚雄州重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄州未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10．参与制定有关楚雄青年统战、民族工作的政策做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11．完成州委、州人民政府和团省委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会共设置3个内设机构。包括：办公室、青年发展部（州直机关团工委）、学少部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．深化青春铸魂工程。规范开展“青马工程”，高质量举办楚雄州“青年马克思主义者培养工程”示范培训班1期。深化“云岭青年大学习”“红领巾爱学习”成效。持续开展“三下乡”“返家乡”“扬帆计划”“社区实践”等社会实践活动。严格落实少先队推优入团、共青团推优入党工作机制，“一校一策”科学设置推优评价体系，规范推优流程，着力推动党、团、队育人链条衔接贯通。

2．深化青春逐梦工程。认真落实《云南省支持青年创业兴乡三年行动（2024—2026年）》，推动出台《楚雄州青年创业兴乡实施方案》。深化“青耘中国”直播助农消费帮扶活动，推进“青联组织服务千村”计划，认真落实“青春百团助百村”专项活动。持续推动落实好“沪滇协作”工作，对接落实好“沪滇志愿者”招募工作，积极争取嘉定区团委相关项目到楚落地。扎实开展好“3·5”学雷锋和“12·5”国际志愿者日相关志愿服务活动，深化保护母亲河行动，深化“河小青”“湖小青”志愿行动。

3．深化青春扬帆工程。有力推动《楚雄州青年发展规划2019—2025》的落地落实。认真指导永仁县落实好省级青年发展型试点城市（县域）创建工作。实施“贷免扶补”“小额担保贷款”等金融扶持政策，开展好楚雄州第十届青年创新创业大赛和第七届楚雄州青年创新创业论坛。开展“百校千企万岗”综合招聘和直播送岗活动、大学生实习“扬帆计划”工作、寒暑假返家乡社会实践工作，扎实推进希望工程品牌项目。落细落实《楚雄共青团关爱服务留守儿童三年行动计划（2023—2025年）》。

4．深化青春同心工程。开展“青少年石榴红工程”，办好“中华民族一家亲”各民族青少年同心营、“民族精神代代传”“各族少年手拉手”等活动，开展“石榴籽一家亲”主题团（队）日活动。充分发挥青联委员的作用，常态化联系好新兴领域青年群体，开展好“青联思享汇”等相关活动，遴选社会组织骨干进入“千联万聚常引”人才库，认真落实“筑梦计划”、社区“伙伴计划”和“青社领航”相关项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制11人，工勤人员编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,745,303.10元，其中：一般公共预算7,605,303.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入140,000.00元。

与上年对比：2024年部门财务总收入7,655,965.12元，2025年部门财务总收入同比增加89,337.98元，增长1.17%。主要原因是大学生志愿服务西部计划志愿者项目招募规模扩大，对应项目经费收入较上年增加410,000.00元，其他收入较上年增加120,000.00元，“楚雄青年创业州长奖”评选活动经费较上年减少50,000元，“团州委工作及活动”经费较上年减少23,600.00元，人员类经费收入较上年减少367,062.02元，导致部门财务总收入整体增加8,9337.98元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,605,303.10元，其中:本年收入7,605,303.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,605,303.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入7,635,965.12元，2025年部门财政拨款收入同比减少30,662.02元，降低0.40%。主要原因是大学生志愿服务西部计划志愿者项目招募规模扩大，对应项目经费收入较上年增加410,000.00元，但“楚雄青年创业州长奖”评选活动经费较上年减少50,000.00元，其他项目经费较上年减少23,600.00元，人员类经费收入较上年减少367,062.02元，导致部门财政拨款收入整体减少30,662.02元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,745,303.10元。财政拨款安排支出 7,605,303.10元，其中：基本支出2,625,303.10元，与上年对比：2024年基本支出2,992,365.12元，2025基本支出同比减少367,062.02元，降低12.27%，主要原因是2024年基本支出测算按在岗人数14人测算，而2025年基本支出测算基数为12人，因人数减少，导致对应的工资、社保、公用经费等较上年减少；项目支出4,980,000.00元，与上年对比：2024年项目支出4,643,600.00元，2025年项目支出同比增加336,400.00元，增长7.24%，主要原因是西部计划志愿者招募规模扩大，2025年西部计划志愿者项目经费较上年增加410,000.00元，“楚雄青年创业州长奖”评选活动经费较上年减少50,000.00元，“团州委工作及活动经费”较上年减少23,600.00元，导致2025年项目支出整体增加336,400.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行2,046,690.50元，主要用于在职人员工资福利支出，为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置等。

一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务4,965,000.00元，主要用于以下项目支出：“团州委工作及活动”项目经费385,000.00元；“楚雄青年创业州长奖”项目经费150,000.00元，大学生志愿服务西部计划对下项目经费4,430,000.00元。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休44,338.20元，主要用于退休人员公用经费支出和支付退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出229,636.47元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗74,600.62元，主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助48,600.35元，主要用于缴纳单位在职行政人员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,920.00元，主要用于缴纳单位职工大病补充医疗保险。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金192,516.96元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务4,430,000.00元，主要用于发放全州十县市大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者州级生活补贴。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额52,500.00元，其中：政府采购货物预算6,500.00元、政府采购服务预算46,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

经费预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2025年公务接待费预算为4,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，计划安排国内公务接待批次为5次，共计接待18人次。

经费预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

经费预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

大学生志愿服务西部计划项目经费4,430,000.00元，属州对下转移支付，主要用于发放全州十县市大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者州级生活补贴。预算绩效目标：2025年，计划面向高校毕业生招募2024-2025年度大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者452名，现有志愿者443名，扩大规模后志愿者人数达452人，招募后服务于我州各县市基层单位，从事为期1-3年的志愿服务工作，为高校毕业生就业提供缓冲时段，通过志愿服务不断提升志愿者工作能力、社会经历，同时为各基层单位补充人员力量，推帮助推动基层各项工作发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．大学生志愿服务西部计划：“大学生志愿服务西部计划”是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从2003年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1—3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

2．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会2025年机关运行经费安排852,406.36元，与上年对比：2024年机关运行经费安排830,290.10元，2025年机关运行经费安排同比增加22,116.26元，增长2.66%。主要原因是残疾人保障金部门经济科目调整为其他商品和服务支出，导致整体机关运行经费安排较上年增加。

机关运行经费具体安排：办公费120,165.00元，印刷费20,000.00元，邮电费15,000.00元，物业管理费26,000.00元，差旅费67,000.00元，维修（护）费10,000.00元，会议费66,000.00元，培训费49,000.00元，公务接待费4,700.00元，劳务费111,800.00元，委托业务费115,000.00元，工会经费21,941.36元，福利费:4,200.00元，其他交通费用198,600.00元，其他商品和服务支出23,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团楚雄彝族自治州委员会资产总额936,059.04元，其中，流动资产37,958.75元，固定资产870,994.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产27,106.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少41,036.26元，其中固定资产减少70,886.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000171200111