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楚雄彝族自治州工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州工商业联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。楚雄州工商业联合会（楚雄州总商会）主要职责：

1.坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党中央、国务院和省州党委、政府工作要求。依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行州工商联执行委员会、常务委员会决议、决定。负责楚雄州总商会具体工作。对基层工商联工作进行业务指导。

2.加强和改进民营经济人士思想政治工作。坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，深入开展理想信念教育，引导民营经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。参与和指导民营企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业党组织组建工作。

3.做好州工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究。深入了解民营经济人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。积极引导民营经济人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

4.协助政府管理和服务民营经济。加强与政府部门及有关经济组织的联系，为民营企业开展经济活动提供服务。引导民营企业立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，加强自主创新，完善中国特色现代企业制度，促进民营企业做大做强，推动高质量发展。

5.培育和发展中国特色商（协）会组织。履行社会团体业务主管单位职责，促进所属商（协）会改革和发展。推动建立完善现代商（协）会制度。加强所属商（协）会建设，推动统一战线工作向商（协）会组织有效覆盖。

6.培育和建设高素质的民营经济人士队伍。加强对民营经济代表人士的日常联系和教育培养，协助做好民营经济代表人士考察与政治安排推荐工作。参与推动构建亲清政商关系。

7.依照法律法规和《中国工商业联合会章程》，维护民营企业的合法权益。反映民营企业意见、建议，为民营企业提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。参与协调劳动关系，协同社会治理。引导民营企业合规治企、守法经营、依法维权。

8.加强与国外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区工商社团和工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

9.组织民营企业参与乡村振兴、区域协调发展，促进共同富裕。引导民营经济人士自觉投身光彩事业和社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

10.承担州委、州政府及全国、省工商联委托和交办的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄州工商业联合会是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行政府会计制度，机关内设机构5个，分别是：办公室、组织建设社会服务科（光彩事业办公室）、经济法律服务科、宣传教育研究科、机关党委办公室（直属商（协）会与非公有制企业党委办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化政治引领凝心铸魂，思想共识更加厚实。深入开展党的二十届三中全会精神进企业进商会宣讲活动，通过举办州工商联六届四次执委（扩大）会议、民营经济人士专题培训，引导引导民营经济人士深入学习贯彻党中央决策部署，主动投身改革事业。深入开展理想信念教育实践活动，7批次组织民营经济人士280余人（次）分别赴嘉兴、成都、昆明市、文山州、保山市以及州内云龙、光禄等地开展民营经济人士理想信念教育，引领广大民营经济人士在学思践悟中不断坚定理想信念、增强发展信心。坚持和加强党对民营经济工作的全面领导，以“五聚五强”举措为抓手，深化拓展“党建联盟+商会联盟+产业联盟”党建带会建、联盟强产业非公党建品牌，全年年累计命名共产党员经营户71户、共产党员示范户39户。培根促长成效明显。持续加强直属商（协）会和乡镇商会建设，制定和实施楚雄州工商联基层组织建设三年行动，以党建带会建、联盟强产业推动商会组织建设，州光彩事业促进会获评“3A社会组织”。2024年，全州有13家商（协）会被认定为省级“四好”商会，认定数量居全省第2位；全州达到“七有”标准的乡镇商会78个，占全州乡镇商会的76%。大力弘扬优秀企业家精神。深入挖掘和广泛宣传企业家创业创新的鲜活案例和典型样本，讲好楚雄企业家故事，营造全社会关心支持民营经济发展的浓厚氛围。2024年，共有8户会员企业入选云南省非公企业100强名单，8名会员企业家获“兴楚英才”称号，7名会员企业家获第二届“楚雄青年创业州长奖”。

二是聚焦纾困解难助企发展，服务赋能更具暖度。经济服务更具实效。聚焦有融资困难的民营企业，持续推进“党建+民企+国企+担保+银行”金融赋能民企行动。与发改、工信、市场监管、自然资源、商务、侨联、外办等部门联动，打造部门联动护航民企“两个健康”楚雄样榜。州委统战部、州工商联《“四驾马车”破解民营企业融资难》得到州委主要领导肯定性批示。2024年，与行政区域内的工商银行、农业银行等六家银行机构联合组织开展7场次的“金融赋能民企”专场对接，帮助1457户民营中小微企业获得融资支持13.09亿元；全年办理创业担保贷款扶持创业350人，贷款金额8473万元，带动就业1118人。法律维权更具温度。强化与政法机关沟通联系和协作，构建多元立体法律服务模式，切实将工商联与政法机关合作机制制度化、常态化、具体化。在全省16个州市中率先召开民营经济法治建设工作推进会，州委副书记、州委政法委书记参加会议并就加强政法机关与工商联协同联动，加大对民营企业服务保障力度，强化法治保障维护民营企业合法权益进行安排部署。组织130余名民营经济人士举办了2024年“法律三进”楚雄宣讲培训班暨“法治体检”活动。为法治助力企业发展、创新源头治理探索新路径，进一步完善“法院+工商联”的涉民营企业矛盾纠纷诉前调解机制建设，全年完成诉前调解案件387件。

三是服务中心大局彰显担当，重实求效展现作为。深入开展“万企兴万村”楚雄行动，截至2024年11月底，“万企兴万村·助力乡村振兴”基金规模达到2046万元，累计组织州内203家商（协）会、1272家企业参与“万企兴万村”行动，整合投入资金46.85亿元，实施兴村项目1553个，惠及659个村；开展了党建联盟“汇聚民企力量·助力乡村振兴”武定行活动，组织动员州工商联直属10家商（协）会与县市10家乡镇商会结对共建助力乡村振兴。15家企业被省工商联认定为“万企兴万村”典型企业。政企沟通更加顺畅。充分发挥桥梁纽带作用，助力优化营商环境，用心用力用情畅通政企沟通渠道，用好用活人大议案和意见建议、政协提案、社情民意、民营企业调查点等平台，承办楚雄州民营经济高质量发展座谈会，报请州委统战工作领导小组印发了《楚雄州非公有制企业诉求闭环办理工作方案》，全年上报社情民意25篇，收集民营企业困难问题和诉求39件、办结35件。开放合作更有广度。充分发挥州工商联“联”的优势、“商”的作用，分批次组织州工商联联（总商会）执委外出到浙江、四川两省开展“企业家看企业”“商会看商会”活动，为全州民企“走出去”“请进来”提供有效服务。以主办“川滇毗邻地区商会联盟”第二次会议暨异地商会楚雄行活动为契机，邀请75名省内外企业家赴楚雄开展商会交流、商务考察、投资对接等系列活动，全方位展示楚雄州历史文化、资源禀赋、产业现状以及投资环境。全州工商联系统2024年协议引进招商引资项目21个，协议总投资12.44亿元，实际到位资金4.11亿元。促进稳就业更有力度。积极发挥商（协）会的组织、资源优势，广泛发动民营企业积极参与2024年度“百城千校万企”促就业行动，协助举办“云南省2024年残疾人就业楚雄州专场招聘会”，全年共计798户会员企业提供就业岗位15318余个。

四是加强自身建设提升效能，管党治党责任落实落细。严格执行民主集中制原则，落实集体决策制度和政府重大行政决策规定。2024年，党组向州委请示报告工作8次，党组研究全面从严治党工作6次，邀请派驻纪检组指导监督21次。深化拓展“党建联盟+商会联盟+产业联盟”非公党建品牌，抓实抓牢直属商（协）会23个党支部规范化建设，从严从实抓好党管意识形态“四种责任”，坚决守牢党的意识形态工作主阵地。清廉建设纵深推进。坚持把清廉建设与工商联工作有机融合，扎实抓好“清廉楚雄”建设，换挡升级“清廉机关”建设和“清廉商（协）会”“清廉会员企业”示范样榜建设。2024年，党组书记开展廉政集体谈话6次，讲授廉政专题党课3次，开展“两个责任”专题约谈6人次，班子成员开展专题约谈39人次。党纪学习教育走深走实。研究印发州工商联党组、机关党支部、非公党委、“两新”组织党支部4个学习教育任务清单，对自学、集中学习交流研讨、警示教育、纪律党课等重点任务进行精细化安排，16家实体型党支部完成集中学习交流研讨、警示教育、纪律党课等目标任务，党纪学习教育取得了明显成效。作风建设成效显现。认真落实中央“整治形式主义为基层减负若干规定”，制定出台《楚雄州工商业联合会为基层减负具体措施》，以务实举措推动为基层减负见行见效。强化巡察整改落实和成果运用，加快健全完善机关内部控制制度，制定出台《楚雄州工商业联合会分级授权管理办法》等10个制度办法，进一步厘清了工作流程，规范议事决策程序，做到依法依规办事。2024年，州工商联在一季度“大比拼”中被考评为“优＋”等次、二季度被考评为“优良”等次；二季度推进作风革命效能革命中被评为工作成效较好单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人。在职实有15人（含行政工勤编制1人），其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,007,094.39元，其中：一般公共预算4,007,094.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少282,652.29元，下降6.59%，主要原因：一是在职实有人数较2024年初减少1人，导致人员经费和公用经费减少；二是项目经费中因公出国（境）费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,007,094.39元，其中:本年收入4,007,094.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,007,094.39元（本级财力4,007,094.39元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少282,652.29元，下降6.59%，主要原因：一是在职实有人数较2024年初减少1人，导致人员经费和公用经费减少；二是项目经费中因公出国（境）费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,007,094.39元。财政拨款安排支出 4,007,094.39元，其中：基本支出3,709,094.39元，与上年对比减少215,852.29元，下降5.5%，主要原因：在职实有人数较2024年初减少1人，导致人员经费和公用经费减少；项目支出298,000.00元，与上年对比减少66,800.00元，下降18.31%，主要原因：项目经费中因公出国（境）费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012801行政运行2,769,108.80元，主要用于人员工资福利支出和部门正常办公运转支出。

2012802一般行政管理事务180,000.00元，主要用于保障州工商联走访、指导民营企业和商（协）会组织建设，开展“万企兴万村”行动和乡村振兴工作，组织开展民营经济人士理想信念教育、综合素质提升培训和党员基本培训支出。

2012899其他民主党派及工商联事务支出118,000.00元，主要用于保障州工商联直属商（协）会与非公企业党委及所属各“两新”党支部开展党建工作支出。

2080501行政单位离退休160,647.00元，主要用于州工商联退休人员统筹外养老金支出和退休人员离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出317,589.75元，主要用于缴纳在职人员的单位部分基本养老保险费支出。

2101101行政单位医疗105,444.61元，主要用于缴纳在职人员的单位部分基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助85,895.11元，主要用于缴纳在职人员的单位部分公务员医疗补助经费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出6,160.00元，主要用于为在职人员缴纳大病医疗保险支出。

2210201住房公积金264,249.12元，主要用于缴纳在职人员的单位部分住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

年度内我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

年度内我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

年度内我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年减少60,000.00元，下降85.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少60,000.00元，下降85.71%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严格控制出国人员审批。

（二）公务接待费

楚雄州工商业联合会2025年公务接待费预算为10,000.00元，，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待99人次。

公务接待费与上年持平，2025年我部门将继续严格执行公务接待有关规定，严控公务接待人次和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。主要原因是楚雄州工商联无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.楚雄州工商联开展调研、培训、推动“万企兴万村”行动暨乡村振兴工作经费，项目预算为150,000.00元，项目绩效目标：组织引导民营企业、商会、协会等社会力量围绕县（市）乡村振兴总体部署，做好乡村产业与企业精准对接，召开“万企兴万村”行动工作会1次；依托全国民营企业调查系统调查了解涉企政策落实情况、民营企业家思想状况和意愿诉求等；组织民营经济人士开展理想信念教育、综合素质提升培训和党员基本培训各1次；围绕民营经济发展和现代商会建设等问题开展调查研究。

2.“智慧统战”系统州工商联点位经费及网络维护、内网使用经费，项目预算为30,000.00元，项目绩效目标：通过购买网络通讯、运行维护等服务，确保“智慧统战”指挥调度视频会议系统、协同办公系统内网正常使用；通过购买专业的网络运行维护服务，确保州工商联网站安全运行、域名不被占用，网站、微信公众号正常使用。

3.州工商联非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费，项目预算为118,000.00元，项目绩效目标：贯彻落实省委组织部“两新”组织“15311”党建工作经费保障标准，确保州工商联直属商（协）会与非公企业党委所属各“两新”党支部规范化开展支部主题党日活动和“三会一课”，七一建党节前夕召开庆祝大会1次，全年组织开展党建联盟活动不少于5次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.一般公共预算收入：是指以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、消费税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州工商业联合会2025年机关运行经费安排661,008.12元，其中： 30201 办公费:34,088.00元，30205 水费:3,000.00元，30206 电费:6,120.00元，30207 邮电费:20,100.00元，30211 差旅费:78,200.00元，30215 会议费:40,100.00元，30216 培训费:49,980.00元，30217 公务接待费:10,000.00元，30226 劳务费:30,000.00元，30227 委托业务费:5,000.00元，30228 工会经费:31,013.12元，30229 福利费:5,250.00元，30239 其他交通费用:195,957.00元，30299 其他商品和服务支出:152,200.00元。

与上年对比减少71,995.92元，下降9.82%，主要原因是：州工商联搬迁办公场所后，2025年不再产生物业管理费导致减少；严格落实过“紧日子”要求，严格控制出国人员审批，2025年不再计划出国事项，导致因公出国（境）费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州工商业联合会资产总额723,067.13元，其中，流动资产309,390.78元，固定资产413,676.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少31,444.04元，其中固定资产减少102,398.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000171400111