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中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，巩固和发展社会主义和谐政党关系；二是贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革楚雄州委的决议、决定；三是组织党员参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，结合实际开展社会服务；四是动员和鼓励全体党员与所联系人士，在各自岗位上努力工作，积极协调关系，维护社会稳定，促进公平正义和社会和谐。拥护“和平统一、一国两制”方针，坚决维护国家主权和领土完整，重视以孙中山爱国思想为纽带，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力；五是及时了解和掌握党员思想动态，反映党员的意见和建议，维护党员的合法权益；六是按照新时代中国特色社会主义参政党建设的要求，加强自身建设。做好新党员发展和党员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。一年来， 在中共楚雄州委、民革云南省委的坚强领导下，在中共楚雄州委统战部的指导帮助下，民革楚雄州委以开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育为抓手，团结依靠全州广大民革党员深入推进自身建设，认真履职，圆满完成年度工作任务。

1.强化理论武装，铸牢共同团结奋斗之魂。先后召开4次理论学习中心组学习会议，深入学习贯彻中共二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述精神、习近平总书记在2023年全国两会上的重要讲话及全国两会精神、习近平总书记在党外人士座谈会上的重要讲话精神、中共云南省委十一届四次全体会议精神、中共楚雄州委十届五次全体会议精神，聘请有关部门通报全州经济运行情况、农业农村经济运行情况，用全州经济社会发展取得的成绩驳斥美西方唱衰中国的谬论，教育引导广大党员坚定政治信念、提高思想觉悟，不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。坚持理论与实际相结合，创新形式，增强思想政治建设实效。9月23日农民丰收节，组织党员赴州农科院高原粳稻育种创新中心育种基地、楚源乡生态农庄参观考察，让广大党员直观感受我州种子产业和农文旅融合发展取得的成绩，增强自信心和自豪感。10月28日至29日，与农工党楚雄州委、九三学社楚雄州委在市委党校联合举办“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育培训班，聘请有关专家深入解读中共二十大精神和开展参政议政能力提升培训，赴南华县张舫烈士陵园开展现场教学，在加强理论武装和提升履职能力的同时，不断深化中共党史学习教育，用革命先烈光辉事迹所彰显的伟大精神教育引导广大党员坚定信念，增强责任感和使命感，奋力为谱写中国特色社会主义,社会主义现代化楚雄篇章做出新贡献。

2.扎实推进组织建设，在固本培元补短板上下功夫。一是认真贯彻落实民革全省组织工作会议精神，加大组织发展力度。上报备案新党员10名，完成省下达的目标任务。二是加强领导班子和后备干部队伍建设。在民革省委、中共楚雄州委组织部、中共楚雄州委统战部支持帮助下，召开了两次全委会议，完成了兼职副主委的选举任务，配齐了领导班子。年内发展正处级干部1名、正科级干部2名，平均年龄45岁，对优化后备干部队伍结构创造了良好条件。三是以示范支部创建为抓手，着力增强支部的凝聚力和活力。召开推进会，压实责任，加大经费支持和工作力度，按时完成了教育二支部创建民革全国示范支部申报材料的准备和上报工作任务，对推动基层组织建设发挥了示范作用。

3.深入开展调查研究，在夯实参政能力基础上着力。组织开展了楚雄州义务教育城乡一体化发展、农村集体经济高质量发展两个重点课题调研，并按时上报调研报告。支持配合民革省委构建特色多元化食物供给体系对策研究课题组在楚雄的调研。组织参政议政骨干党员在调查研究的基础上，做好提案撰写工作。在州政协十一届二次会议期间，共上报立案集体提案11件，其中《关于进一步加强义务教育优质均衡和城乡一体化发展的提案》被列为重点督办提案；《关于解决我州农村人口流失问题的建议》被安排在政协全体会议上发言。报送社情民意信息2篇，均被州政协采用。认真贯彻落实《中共楚雄州委办公室印发<关于支持各民主州委开展优化提升营商环境民主监督工作方案>的通知》和中共楚雄州委支持各民主党派州委开展优化提升营商环境民主监督工作启动会精神，参加了州政协对双柏县优化提升营商环境民主监督调研，组织开展了对牟定县的监督调研，两个县对反馈问题进行了认真整改并反馈了整改情况，民主监督对地方党委政府中心工作助推作用进一步发挥。

4. 凝心聚力促发展，在履行参政党职责使命上用心。积极参与全州统一战线同心工程建设。一是按照州委统战部安排，选派民革党员、云南佳信律师事务所律师陈璐于推进会当日在武定一中为200余名高中学生进行《与法同行》专题普法讲座。二是积极向民革省委领导汇报，为武定县发窝中学健康跑道建设项目争取补助资金5万元。三是认真组织开展2023年度捐资助学活动。继续加强与民革上海嘉定区委对接和各方汇报协调，确保两地民革组织跨省际合作开展的第十次捐资助学活动顺利举行，共向武定县发窝乡、大姚县铁锁乡贫困学生和铁锁乡中心小学捐资合计14.4万元。

5. 以“躺平式”干部专项整治为重点，深入推进党风廉政建设。班子成员积极参加所在单位组织开展的观看《“问剑”破局》等警示教育片、到廉政教育基地开展警示教育、廉政提醒集体谈话等活动，不断筑牢思想防线。严格执行民主集中制，先后召开全委会议2次、主委会议8次，在充分发扬民主的基础上就干部建议人选、组织发展、评选先进、部门预算编制、内部控制建设、大额资金支出等重大事项作出决议。在内部监督委员会监督和州委统战部指导下，按照规定进行述职评议，紧扣主题召开了班子专题民主生活会。按照中共楚雄州委关于开展“躺平式”干部专项整治的实施方案要求，认真对照方案明确的3种情形9种具体表现，对照省委王宁书记关于我省少数干部不担当不作为的10种表现，认真检视排查、研究制定整改措施并切实抓好整改。年内，全州民革党员没有因违纪违规被受处分的情况反映。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位:中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会。

纳入中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

附件说明：

1.中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》为空表。

2.中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年度收入合计915190.68元。其中：财政拨款收入915190.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加107481.27元，增长13.31%。其中：财政拨款收入增加107481.27元，增长13.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是艰边津贴调标，养老保险、住房公积金缴费增加；二是为加大调研力度，追加了调研专项业务经费，因此收入合计较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年度支出合计915430.68元。其中：基本支出715987.68元，占总支出的78.21%；项目支出199443.00元，占总支出的21.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加107601.27元，增长13.32%。其中：基本支出增加52008.27元，增长7.83%；项目支出增加55593.00元，增长38.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是艰边津贴调标，养老保险、住房公积金缴费增加；二是为加大调研力度，追加了调研专项业务经费，因此基本支出和项目支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会单位机构正常运转的日常支出715987.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出650356.56元，占基本支出的90.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65631.12元，占基本支出的9.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199443.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：楚财行〔2023〕55号专项业务经费149443.00元，用于开支日常办公费、差旅费、物管费和劳

务费等；楚财行〔2023〕26号调研专项业务经费50000.00元，用于开支民主党派专项调研的差旅费、办公费、下乡调研租车费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出915190.68元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加107481.27元，增长13.31%,主要原因是基本支出增加艰边津贴调标和机关事业单位养老保险缴费支出,项目支出增加了调研专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出742134.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%。主要用于单位人员工资及保障日常运转工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62613.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于缴纳养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出31075.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于机关医疗保险缴费单位部分支出和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出79368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为6443.00元，完成年初预算的92.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为6443.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.04%，具体是国内接待费支出决算6443.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为6443.00元，完成年初预算的92.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为6443.00元，完成年初预算的92.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严格贯彻落实“过紧日子”要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4593.00元，增长248.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4593.00元，增长248.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情过后，调研和外地民革组织来访增多，导致“三公”经费支出较上年增加，但严格控制不超当年预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民革省委及外地州民革来我单位开展调研和考察座谈学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2023年机关运行经费支出65391.12元，比上年增加3176.19元，增长5.11%，主要原因是2023年调研增加，差旅费较上年增加，因此机关运行经费较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的经费，如办公费、差旅费、培训费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会资产总额31813.11元，其中，流动资产4962.70元，固定资产26850.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6788.40元，其中固定资产减少6548.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

监督索引号53230000175301111