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中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室

2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家和省关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全州各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业部门的机构编制工作。二是围绕中共楚雄州委、楚雄州人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。三是研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级机关各部门和县市机构改革方案；指导、协调县市、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。四是研究拟订事业部门管理体制和机构改革的总体方案；审核州属和县市事业部门机构改革方案；分析研究事业部门发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县市、乡镇事业部门管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。五是负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全州各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业部门行业定编标准并组织实施；负责州级机关、事业部门编制及科级领导职数使用审批。六是审核中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门之间以及各部门与县市、乡镇之间的职责分工；负责全州各级各类事业部门履行公共事务管理职责的审核。七是审核中共楚雄州委、楚雄州人大常委会、楚雄州人民政府、楚雄州政协、州级各民主党派、州级各人民团体机关和事业部门的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。八是审核县市党委、政府工作部门和其他科级机构（含事业部门）的设置与调整。九是负责事业部门的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业部门有关登记事项的合法权益；指导和实施事业部门法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业部门登记管理的社会服务；指导、监督县市事业部门登记管理工作。十是负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责州级各类机关、事业部门和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。十一是负责全州各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业部门管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。十二是负责中共楚雄州委机构编制委员会的日常工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真践行习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示批示精神和考察云南讲话精神，全面贯彻落实全国、全省编办主任会议精神，认真落实党中央及省州党委对机构编制工作的要求，强化政治建设，政治能力不断提高；强化组织领导，蹄疾步稳推进机构改革；拧紧责任链条，提升部门履职实效；聚焦关键环节，推进重点领域改革；创新治理模式，提升基层治理效能；聚焦服务民生，强化机构编制保障；管住管好用活，持续优化资源配置；狠抓作风建设，激发干事创业活力，各项工作有力有序推进，全面完成年度各项目标任务，为楚雄州高质量跨越式发展提供了有力的服务保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、监督检查和政策法规科、登记科、信息科、体制改革科。

所属单位0个。

（二）决算部门构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计4,763,259.93元。其中：财政拨款收入4,763,259.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少263,502.72元，下降5.24%。其中：财政拨款收入减少263,502.72元，下降5.24%，主要原因是：一是2022年年平均人数为20人，2023年年平均人数为19人，年平均人数减少，人员经费减少；二是2022年度有退休人员有职业年金，2023年无人退休无职业年金；三是2022年追加了电脑采购项目工作经费，2023年无此项目。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计4,763,259.93元。其中：基本支出4,379,201.93元，占总支出的91.94%；项目支出384,058.00元，占总支出的8.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少263,502.72元，下降5.24%。其中：基本支出减少209,896.48元，下降4.57%，主要原因是：一是2022年年平均人数为20人，2023年年平均人数为19人，年平均人数减少，人员经费减少；二是2022年度有退休人员有职业年金，2023年无人退休无职业年金。项目支出减少53,606.24元，下降12.25%，主要原因是2022年追加了电脑采购项目工作经费，2023年无此项目；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室部门机构正常运转的日常支出4,379,201.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,963,912.05元，占基本支出的90.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415,289.88元，占基本支出的9.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出384,058.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.机构编制管理工作经费170,000.00元。

2.深化行政事业部门改革工作经费100,000.00元。

3.机构编制数字化建设工作经费50,000.00元。

4.机构改革工作经费64,058.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出4,763,259.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少263,502.72元，下降5.24%，主要原因是：一是2022年年平均人数为20人，2023年年平均人数为19人，年平均人数减少，人员经费减少；二是2022年度有退休人员有职业年金，2023年无人退休无职业年金；三是2022年追加了电脑采购项目工作经费，2023年无此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,803,615.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%。主要用于保障州委编办正常运转的日常支出和专项业务工作开展的项目支出，其中用于保障州委编办正常运转的基本支出3,419,557.74元，用于专项业务工作开展的项目支出384,058.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出441,833.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于缴存部门职工2023年机关事业部门基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出206,865.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于缴存部门职工2023年机关事业部门基本医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出310,945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于缴存部门职工2023年住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,300.00元，决算为39,231.06元，完成年初预算的90.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,757.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.11%，完成年初预算的99.03%；公务接待费支出年初预算为18,300.00元，决算为14,474.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.89%，完成年初预算的79.09%，具体是国内接待费支出决算14,474.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,300.00元，支出决算为39,231.06元，完成年初预算的90.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,757.06元，完成年初预算的99.03%；公务接待费支出年初预算为18,300.00元，决算为14,474.00元，完成年初预算的79.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2023年严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准；二是公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,563.52元，下降6.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少350.52元，下降1.40%；公务接待费支出决算减少2,213.00元，下降13.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2023年严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准；二是公务用车运行维护费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构编制管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研指导、外地州来交流学习、各县工作汇报等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出415,289.88元，比上年减少2,364.70元，下降0.57%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于购买商品和服务的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费、公务用车运行及维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党楚雄彝族自治州委员会机构编制委员会办公室资产总额786,818.10元，其中，流动资产6,514.36元，固定资产780,303.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少271,491.17元，其中固定资产减少260,463.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值103,010.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额57,757.06元，其中：政府采购货物支出41,757.06元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业部门及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业部门等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业部门的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53230000122501111