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楚雄彝族自治州红十字会2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系，开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作；

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导县市红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州红十字会内设办公室、宣传筹资科、赈济救护科三个科室。

所属事业单位1个：楚雄州红十字备灾救灾中心，为公益一类事业单位，不独立核算，不独立批复预算，加挂楚雄州红十字应急救护培训中心、楚雄州红十字造血干细胞和人体器官捐献中心两块牌子。

（三）重点工作概述

2024年，楚雄州红十字会坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，严格落实管党治党政治责任，全面推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，深入推进“两个革命”，围绕中心大局，聚焦主责主业，以“比学赶超、争创一流”深化大比拼为抓手，以为国奉献、为民造福为主题，以全面深化改革、推动高质量发展为主线，坚持依法治会，持续推进组织体系建设、持续优化红十字会治理结构、持续增强社会公信力，切实加强自身建设，不断提升各项工作水平，促进新时代楚雄州红十字事业高质量发展。一是加强备灾救灾工作。做好备灾救灾物资储备，常态下储备物资价值400万元以上；二是巩固和拓宽应急救护知识普及培训成果。全年全州应急救护知识普及宣传10.5万人次以上。（其中持证培训4000人）；三是提高红十字人道救助能力。筹集款物2500万元以上，用于州内中小学生及特殊困难人群救助的资金不少于200万元，医疗救助人次150人次，助学帮扶800人次，博爱送万家受益人次8000人次。四是加强“三献”工作宣传动员。积极参与、推动无偿献血宣传动员工作，无偿献血宣传受众50000人以上，积极宣传造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献相关知识，造血干细胞捐献志愿者血样采集总人数保持全省州市红十字会前列，全年完成造血干细胞捐献志愿者血样采集900人份，人体器官捐献登记人数1000人以上。五是加强红十字会基层组织建设。稳步推进在乡镇（街道）、村（社区）、学校、发展壮大红十字会基层组织，持续抓好红十字服务阵地建设，打造“群众身边的红十字会”，成立红十字特色志愿服务队3支，发展个人会员3000人，发展注册志愿者200人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人（其中：参公管理9人）。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3093812.27元，其中：一般公共预算3093812.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入减少406343.18元，主要原因分析：与2023年相比，2023年8月新增1名退休人员，人员变动导致2024年预算中相应的基本工资、津补贴及机关事业单位养老保险、住房公积金等也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3093812.27元，其中:本年收入3093812.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3093812.27元（本级财力3093812.27元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财务总收入减少406343.18元，主要原因分析：与2023年相比，2023年8月新增1名退休人员，人员变动导致2024年预算中相应的基本工资、津补贴及机关事业单位养老保险、住房公积金等也随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3093812.27元。财政拨款安排支出3093812.27元，其中：基本支出2,773,812.27元，与上年对比减少376343.18元，主要原因是：与2023年相比，2023年8月新增1名退休人员，人员变动导致2024年预算中相应的基本工资、津补贴及机关事业单位养老保险、住房公积金等也随之减少；项目支出320000.00元，与上年对比减少30000.00元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，切实贯彻落实过紧日子思想，压减项目经费，2024年红十字事业发展专项经费相比2023年减少30000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休116980.20元，主要用于退休人员统筹外退休费发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出249935.19元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

2081601行政运行2062028.79元，主要用于发放在职人员的工资，日常办公所需的办公费、水费、电费、差旅费等费用；

2081602一般行政管理事务320000.00元，主要用于红十字事业发展、应急救护培训专项工作经费；

2101101行政单位医疗67654.22元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2101102事业单位医疗14569.68元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2101103公务员医疗补助64501.59元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2101199其他行政事业单位医疗支出4420.00元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2210201住房公积金193722.60元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29000.00元，其中：政府采购货物预算29000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000.00元，较上年减少1000.00元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州红十字会2024年公务接待费预算为14000.00元，较上年减少1000.00元，下降6.67%，计划国内公务接待批次为15次，计划接待145人次左右。

公务接待费预算减少的原因是严格执行公务接待的相关规定，严格控制接待标准和陪餐人员，结合上年度公务接待支出情况，适当下调公务接待费预算金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州红十字会2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算单位运行经费安排534963.50元，其中：30201 办公费:63780.00元，30205 水费:5000.00元，30206 电费:10000.00元，30207 邮电费:12300.00元，30209 物业管理费:4100.00元，30211 差旅费:85000.00元，30215 会议费:17000.00元，30213维修维护费：30000.00元，30217 公务接待费:14000.00元，30226 劳务费:58600.00元，30227委托业务费：50000.00元30228 工会经费:24183.50元，30229 福利费:4200.00元，30239 其他交通费用：153800.00元，30299 其他商品和服务支出:3000.00元。

与上年对比减少59636.50元，下降10.03%，减少的主要原因是楚雄彝族自治州红十字会按照财政有关要求压缩预算，厉行节约，降低机关运行成本，进一步巩固经费节支成果。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州红十字会资产总额12591150.06元，其中，流动资产132628.28元，固定资产12458521.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少447694.75元，其中固定资产减少422516.11元，下降3.27%，减少原因是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000376100111