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楚雄彝族自治州儿童保护中心（楚雄彝族自治州儿童福利院）2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州儿童保护中心（楚雄彝族自治州儿童福利院）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州儿童保护中心（楚雄彝族自治州儿童福利院）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表 (另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州儿童保护中心（楚雄彝族自治州儿童福利院）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州儿童保护中心，单位主要职责是接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童、事实无人抚养儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的儿童进行“养、教、康、治”及国内国外收养送养工作。

（二）机构设置情况

楚雄州儿童保护中心于2013年1月批准成立，属于楚雄州民政局管理下的正科级公益一类事业单位，加挂“楚雄州儿童福利院”牌子。中共楚雄州委机构编制委员会办公室《关于调整州民政局所属事业单位机构编制事项的批复》（楚编复〔2022〕47号），调整后，共有事业编制13名，编制结构为：管理人员编制9名、专业技术人员编制4名，经费列入州级财政全额预算。

未设内设机构，具体工作情况根据岗位职责分工。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我单位将继续强化思想政治引领，切实加强新形势下儿童福利机构意识形态工作，立足全面过硬强化儿保中心党支部组织建设，进一步在加强日常管理上下功夫，尽最大努力提高工作的前瞻性和主动性，当好院领导的参谋，抓好督促检查，确保局党组决定的有效性和严肃性，坚定不移以党的二十大精神指导推进儿童福利机构各项工作的创新发展。

一是始终扛稳从严治党主体责任。牢牢抓住管党治党的“牛鼻子”，严格落实“第一责任人”责任，把履行全面从严治党主体责任作为政治责任，严格落实全面从严治党“一岗双责”，实现主题教育成果转化，推动形成儿童福利工作比学赶超的生动局面。

二是持续优化服务提质量。落实“以儿童为中心工作要求”，持续优化内部机构设置，动态调整人员岗位，补齐科室设置短板。完善医疗康复服务体系建设，建立完善儿童健康档案，制定个性化医疗康复措施，提高医疗康复场所使用率，形成辐射带动作用。结合上年云南省民政厅、云南省审计厅加大儿童福利资金审计监督反映情况完善财务管理规章制度，保障财政专项资金安全运行。

三是探索拓宽大龄儿童安置渠道。加大宣传力度，提升全社会各行业部门对州儿童福利院以及儿童福利工作的支持、帮助和关心，推动形成联席会议制度，定期商议解决孤残儿童户籍、就学、就业安置、住房、社会保障等有关问题，制定扶助、保障大龄孤残儿童基本生存的就业措施，开辟大龄孤残儿童就业绿色通道，提供适合孤残儿童的工作岗位，推荐到公益性岗位或到社区工作，鼓励有关企业、单位安置大龄孤残儿童。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2641405.46元，其中：一般公共预算2411405.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入230000.00元。

与上年2200104.13元对比，增加441301.33元，增长20.06%，主要原因分析：一是自筹资金列入预算管理；二是事业人员增加，形成工资及公用经费增加；三是增加救助服务保障经费用于微型消防站人员值守。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2411405.46元，其中:本年收入2411405.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2411405.46元（本级财力2411405.46元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比1980104.13元，增加431301.33元，增长21.78%，主要原因分析：一是事业人员增加，形成工资及公用经费增加；二是增加救助服务保障经费用于微型消防站人员值守。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2641405.46元。财政拨款安排支出2411405.46元，其中：基本支出1699805.46元，与上年1358904.13元对比，增加340901.33元，增长25.09%，主要原因分析：事业人员增加，形成工资及公用经费增加；项目支出711600.00元，与上年621200.00元对比，增加90400.00元，增长14.55%，主要原因分析：增加救助服务保障经费用于微型消防站人员值守。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休：22817.40元，主要用于机关事业单位离退休人员支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：177598.71元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2081001儿童福利：2014449.74元，主要用于机构集中养育儿童“养、教、康、治”方面支出。

2101102事业单位医疗：56711.45元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助：36889.12元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2860元，主要用于机关事业单位大病险缴费支出。

2210201住房公积金：100079.04元，主要用于机关事业单位住房公积金单位部分缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23000.00元，其中：政府采购货物预算23000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州儿童保护中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26200.00元，较上年减少500.00元，下降1.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州儿童保护中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州儿童保护中心2024年公务接待费预算为1200.00元，较上年减少500.00元，减少29.41%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

与上年相比减少500.00元，主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，树立“热情、周到、安全、节俭，便捷”的理念，积极培育节俭效能的公务接待意识，厉行勤俭节约，简化接待礼仪。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州儿童保护中心2024年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是公务用车运行维护费由财政按照车辆编制每辆每年25000.00元核算，2024年车辆保有量与上年一致，所以预算与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年楚雄彝族自治州儿童保护中心纳入预算项目3个，财政预算安排941600.00元，其中：一般公共预算711600.00元，单位收入230000.00元（其中：其他收入230000.00元），编制绩效指标项目3个；项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目1个，财政预算安排421200.00元，用于机构内集中供养45名孤弃儿童基本生活保障。该项目由中央、省、州三级财政按集中供养孤儿每人每月2000.00元补助标准列入预算，主要用于集中供养孤儿伙食费、服装被褥费、日常用品费、教育费、基本医疗和康复费等。

主要绩效目标：一是通过孤儿基本生活保障的有效实施，缓解孤儿基本生活压力，提高孤儿和事实无人扶养儿童生活质量，保障儿童权益，维护社会稳定，落实惠民政策；二是全面落实孤残儿童和事实无人抚养儿童救助服务保障政策，依法依规开展救助服务保障工作；三是以大力开展孤弃儿童养育工作为切入点，不断提升养育水平，夯实儿童福利院发展的基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案收入、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

4.孤儿：指父母双方死亡、失踪或一方死亡、另一方失踪的为未满18周岁的未成年人。

5.事实无人抚养儿童：指父母无法履行监护职责的儿童，父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童；或者父母一方死亡或失踪，另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童。

6.孤残儿童“养、教、康、治”：具体指养：养育，楚雄州儿童保护中心集中供养楚雄州范围内的孤残儿童，保障其基本生活，对儿童进行生活照料；教：教育，所有达到入学年龄的正常儿童都按照就近原则送入学校接受义务教育，我单位儿童主要在北城小学南路校区和师院附中就读，对于脑瘫、肢体残疾等无法正常入学的儿童，则在院内由特教人员对其进行教学；康：康复，我单位配置了康复室，利用基本的康复设施对残疾儿童进行康复训练，增加其生活自理能力；治：治疗，积极看护观察所有在院儿童的身体及精神健康状况，建立儿童健康档案。对体征异常的儿童及时通知医务人员进行诊断治疗，若需要，及时就医，病情较重，需手术治疗的积极向省民政厅申报“明天计划”救助项目进行治疗，保障孤残儿童的生命健康。

7.政府采购：也称公共采购，指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

8.政府性基金预算财政拨款：指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州儿童保护中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄州儿童保护中心属于楚雄州民政局下属正科级公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄州儿童保护中心部门资产总额12578168.55元，其中，流动资产251537.55元，固定资产12326631元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少920886.51元，其中固定资产折旧减少906724.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

楚雄彝族自治州儿童保护中心

2024年3月5日

监督索引号53230000377900111