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楚雄彝族自治州人民政府办公室2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州人民政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作，具体承担着上情下达、下情上报、办文办会办事、政务调研与督查、建议提案办理、值班值守、全州政府信息与政务公开服务、公文合法性审查及政府法律咨询、州政府及领导交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

楚雄彝族自治州人民政府办公室2022年围绕服务保障全州经济社会高质量跨越式发展这一中心工作，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、信息服务、政务督查、政务值班、议案办理、公务用车管理、后勤保障、机关服务效能等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，保证州政府中心工作顺利推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄彝族自治州人民政府办公室至2022年12月底有内部科室23个，具体包括：综合一科、综合二科、办文法规科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、调研八科、调研九科、督查科、议案科、综合调研科、总值班室、政务公开科、信息科、法律顾问科、行政后勤科、人事科、机关党委办公室、离退休人员管理办公室。内设事业单位1个（即州政府热线管理办公室）。所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个为楚雄彝族自治州人民政府办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州人民政府办公室2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制68人（含行政工勤编制16人），事业编制7人；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员16人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2022年度部门决算表

楚雄彝族自治州人民政府办公室没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算收入支出决算表》《国有资本经预经营算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府办公室2022年度收入合计26,058,450.98元。其中：财政拨款收入26,058,450.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少470,493.18元，下降1.77%。其中：财政拨款收入减少465,493.18元，下降1.75%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,000.00元，下降100.00%。主要原因分析：一是2022年度内退休人员较上年增加，在职人员工资福利、社会保险费、住房公积金等基本支出减少；二是州政府办公室认真贯彻落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府办公室2022年度支出合计26,061,656.98元。其中：基本支出20,866,705.70元，占总支出的80.07%；项目支出5,194,951.28元，占总支出的19.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少462,287.18元，下降1.74%。其中：基本支出减少752,929.71元，下降3.48%；项目支出增加290,642.53元，增长5.93%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。基本支出下降的原因是2022年退休人数较上年增加，在职人员工资福利、社会保险费、住房公积金等基数下降导致基本支出减少。项目支出增加的原因是认真贯彻落实“发展第一要务、招商第一要事”的要求，州政府领导率先垂范加强外出招商、年中增加省外援滇（博士服务团、“西老革”）挂职干部等保障经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府办公室机关正常运转的日常支出20,866,705.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,621,149.20元，占基本支出的89.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,245,556.50元，占基本支出的10.76％。人均公用经费支出29,546.80元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,194,951.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作经费与上年对比增加290,642.53元，增长5.93%。增长的原因是认真贯彻落实“发展第一要务、招商第一要事”的要求，州政府领导率先垂范加强外出招商、年中增加省外援滇（博士服务团、“西老革”）挂职干部等保障经费。

具体项目开支及开展工作情况：法律顾问专项经费223,000.00元，全州政府网站群、12345政府热线工作专项经费1,968,469.00元，州委州政府总值班室春节慰问经费10,000.00元，州政府领导调研及办公室工作专项经费1,028,070.76元，州政府全会、州政府廉政工作会、全州政府办公室会议专项经费31,600.00元，其他专项工作经费1933811.52元。以上资金都严格按项目规定用途使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出26,058,450.98元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少465,493.18元，下降1.75%，减少的主要原因：一是2022年度内退休人员较上年增加，在职人员工资福利、社会保险费、住房公积金等人员支出减少；二是州政府办公室在过紧日子用好每一分钱的行政开支计划下缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19,855,608.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.20%。主要用于州政府办公室人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；办公室办公费、差旅费、邮电费、工会经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出4,042,435.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.51%。主要用于离休人员工资发放、退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费及单位在职人员养老保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出1,151,386.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,009,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为745,000.00元，支出决算为665,014.08元，完成年初预算的89.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算644,516.08元，占总支出决算的96.92%；公务接待费支出决算20,498.00元，占总支出决算的3.08%，具体是国内接待费支出决算20,498.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为745,000.00元，支出决算为665,014.08元，完成年初预算的89.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为644,516.08元，完成年初预算的93.41%；公务接待费支出决算为20,498.00元，完成年初预算的37.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年我单位公务用车在上年进行了维修保养，2022年维修费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少273,583.92元，下降29.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算减少199,991.50元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少85,475.42元，下降11.71%；公务接待费支出决算增加11,883.00元，增长137.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是以下三点：（1）2021年我单位更新公务用车1辆，2022年无车辆更新；（2）2022年公务用车在上年进行了维修保养，本年维修费用减少；（3）2021年新冠疫情影响，地区横向纵向交流较少发生，年度内公务接待开销较小。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出644,516.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于州政府领导及办公室调研、招商引资、政务督查、扶贫下乡、突发应急事件等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研、县市汇报对接工作、其他州市政府办公室工作经验交流等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州人民政府办公室2022年机关运行经费支出2,245,556.50元，比上年减少280,445.69元，下降11.10%,主要原因分析是州政府办公室在全面压缩财政拨款收支预算的总体要求下，认真贯彻落实“厉行节约、反对铺张浪费”的预算执行结果。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备维修费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州人民政府办公室资产总额13,064,801.71元，其中，流动资产56,883.63元，固定资产13,007,916.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少204,596.26元，其中固定资产增加420,813.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产151项，账面原值632,642.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,636,410.50元，其中：政府采购货物支出135,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,500,610.50元。授予中小企业合同金额303,611.00元，占政府采购支出总额的18.55%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（三）政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（五）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53230000143401111