监督索引号53230000147201000

楚雄州地方志办公室2022年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

2022年5月，因机构改革，楚雄州地方志办公室并入楚雄州地方志办公室，楚雄州委党史研究室加挂楚雄州地方志编纂委员会办公室牌子，为中共楚雄州委直属公益一类事业单位，参照公务员管理，机构规格为正处级。主要职责：一是贯彻落实党中央、省委、州委关于党史工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求；贯彻落实国务院、省政府、州政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求；组织、指导和管理全州党史研究、地方志工作，规划全州党史、地方志工作。二是承担州级地方党史资料的征集、整理、研究和编纂任务，编写出版党史基本著作、编辑党史书刊；负责征集、整理、编辑州委重要文献，重要党史口述资料、重要人物回忆录；总结党在楚雄的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和州委、州政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。三是管理州内重要党史工作事项，负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。四是承担楚雄州地方志编纂委员会的日常工作；宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策；督促和检查地方志工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。五是按年度编辑出版《中共楚雄州委执政纪要》和《楚雄州年鉴》。六是开展党史、地方志理论和地情研究，编辑、发行《楚雄党史党建》和《楚州今古》期刊，整理、出版旧志和其他地情资料。七是组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全州革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报；推进全州史志数字化、信息化建设工作，建设和维护史志、地情信息数据库、信息网。八是组织培训党史、地方志工作人员，组织开展省际间、州际间、部门间的党史、地方志学术交流活动，指导楚雄州中共党史学会的工作及有关社团的工作。九是完成省委党史研究室、省地方志编纂委员会办公室和州委、州政府交办的其他任务。说明，2022年因机构改革，财务未完成合并，州委党史研究室、州地方志办公室分别决算，此决算公开除职能职责、机构按机构改革新“三定”方案内容公开外，决算数据为2022年楚雄州地方志办公室决算数据、不包括州委党史研究室决算数据。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，州委党史研究室（州地方志办）认真贯彻落实中央决策部署、省委工作安排和州委具体要求，扛牢压实全面从严治党责任，切实抓好单位机构改革，持续推进作风效能革命，聚焦党史地方志工作主责主业，推动党史地方志事业高质量发展开创新局面、取得新成绩。

1.党史征集研究工作成绩显著。完成了《中国共产党楚雄州历史》（1978－2012）第三卷编纂方案、编写提纲编纂说明、编委会机构组成，为全面启动党史正本编写做好准备；督促未完成二卷本的县市加快编撰工作推进力度。完成《中国共产党楚雄彝族自治州历史大事记（2011—2020）》编著。完成《云南国民经济和社会发展五年计划研究（1950—2021）》《云南支柱产业建设（1978-2012）》楚雄部分的资料征编。完成省委办公厅特色文化走廊“中国共产党楚雄历史”展厅布展。摄制完成了时长35分钟的楚雄地方历史党课专题片《践行初心使命：楚雄百年光辉历程》。完成全州所藏文献版本和党史资料普查上报工作。协助完成赵祚传、毕昌杰事迹访谈口述组织史采编。党史征集研究领域不断扩展，重要成果走在全省前列。

2.执政纪要编撰出版任务全面完成。《中共楚雄州委执政纪要》2021卷全面记述全州各级党组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神，团结带领全州各族人民奋力推进楚雄州建设实现新跨越、新进展、新成就的光辉历程，突出“执政”重点，体现“纪要”特点，全书96万字、28张图片，编撰出版任务于年内全面完成。

3.党史宣传教育实现新突破。组织州委常委参与重大历史事件、重要党史人物的纪念和宣传活动，圆满完成州委常委班子2022年度“弘扬伟大建党精神·赓续传承红色血脉·以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开”主题党日活动的组织保障，为党史宣传教育树立标杆。修订完善及发放《中共楚雄地方历史常识读本（2022版）》。

4.革命遗址、纪念设施保护利用开创新局面。科学编制《楚雄州革命遗址保护项目库（2022—2024）》。配合完成全省革命历史遗址保护大数据库数据的审核完善并形成核查报告上报。做好2022年省级革命遗址项目资金的申报工作，共争取3个省级项目资金90万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、征集研究科、执政研究科、方志科、年鉴科、信息宣传科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州地方志办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄州地方志办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州地方志办公室（州地方志办公室）2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州地方志办公室2022年度收入合计4,018,157.51元。其中：财政拨款收入4,018,157.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元，占总收入的1.63%。与上年相比，收入合计减少768,697.05元，下降16.06%。其中：财政拨款收入减少768,697.05元，下降16.06%；其他收入0元。主要原因：一是人员比上年减少2人；二是专项业务项目经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州地方志办公室2022年度支出合计4,018,157.51元。其中：基本支出3,425,819.46元，占总支出的85.26%；项目支出592,338.05元，占总支出的14.74%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，减少768,697.05元，下降16.06%。其中：基本支出减少231,535.10元，下降6.33%；项目支出减少537,161.95元，下降47.56%。主要原因：一是人员比上年减少2人，人员工资、保险、公积金、职业年金等人员经费、公用经费支出减少；二是项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州地方志办公室机关机构正常运转的日常支出3,425,819.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,150,544.46元，占基本支出的91.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275,275.00元，占基本支出的8.04%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州地方志办公室机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出592,338.05元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、志鉴刊专项经费支出249,923.05元；2、项目经费23,620.00元；3、第二批《丛书》州级承编业务经费暨州志办业务调研指导经费299,995.00元；4、“精品志鉴”评选工作专项经费18,800.00元。通过项目实施，4个项目资金按预算要求全部完成使用，达到了预期绩效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州地方志办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出4,018,157.51元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少768,697.05元，下降16.06%,主要原因分析：一是人员比上年减少2人，人员工资、保险公积金职业年金等人员经费、公用经费支出减少；二是项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,945,181.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.30%。其中，行政运行支出2,352,843.28元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险等人员经费支出和机构日常运转办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出；一般行政管理事务支出592,338.05元，主要用于《楚雄州年鉴（2022）》出版印刷、《楚州今古》编印、第二批《乡土志》编印、精品年鉴评选等支出。

2.社会保障和就业支出691,490.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.21%。其中，行政单位离退休支出458,980.00元，主要用于退休人员保障支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出232,510.40元，主要用于缴纳单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出207,848.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；

4.住房保障支出173,637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于单位公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，支出决算为11,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算11,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算11,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州地方志办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，支出决算为11,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为11,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是以收定支，根据预算严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,000.00元，下降26.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致，无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致，无变化；公务接待费支出决算减少4,000.00元，下降26.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少4,000.00元，下降26.67%，主要原因是厉行节约，逐年下降控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、县市史志机构到我室的业务工作调研、汇报和省外史志机构的业务学习考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州地方志办公室2022年机关运行经费支出275,275.00元，比上年减少59,665.00元，下降17.81%,主要原因是整体经费压缩及厉行节约。部门机关运行经费主要用于单位党报党刊杂志征订、水电物业、图书资料快递邮寄、电话网络支出、差旅、公务接待、定点帮扶、工会经费上缴等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州地方志办公室资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少560,398.08元，主要原因是因机构合并，所有资产划转至合并单位楚雄州委党史研究室。其中固定资产减少560,398.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额398,000.00元，其中：政府采购货物支出398,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据2022年5月《中共楚雄州委机构编制委员会印发〈中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室（楚雄彝族自治州地方志编纂委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》要求，进行机构合并，楚雄州委党史研究室加挂楚雄州地方志编纂委员会办公室牌子，为中共楚雄州委直属公益一类事业单位，但在2022年会计核算及部门决算中，未进行财务合并，2022年度州委党史研究室、州志办分别进行会计核算及决算，因此分别进行2022年度决算公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230000147201111