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楚雄州供销合作社联合社2023年预算公开目录

第一部分 楚雄州供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州供销合作社联合社2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

《中共楚雄州委机构编制委员会印发〈楚雄彝族自治州供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（楚编发〔2022〕16号）文件明确，楚雄州供销合作社联合社（简称州供销合作社）是为农服务的综合性合作经济组织，是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，是中共楚雄州委、楚雄州人民政府领导下的供销合作社的联合组织，为楚雄州人民政府直属事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

⑴宣传贯彻中央和省、州党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照州政府和上级社的要求，制定全州供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全州供销合作事业的改革和发展。

⑵对重要农业生产资料、种业和农副产品开展经营并进行组织、协调和管理。承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

⑶指导全州供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

⑷负责县市以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

⑸行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，积极发展为农服务的社有企业，采取科学有效的方式加强经营管理，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。

⑹指导全州供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

⑺指导全州供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

⑻组织开展对社员和职工的教育与培训，为全州合作经济组织提供信息服务。

⑼对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

⑽根据国家法律法规维护系统内合作经济组织的合法权益。

⑾完成州委、州政府和省供销合作社交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄州供销合作社联合社是全州供销合作社的联合组织，为楚雄州人民政府直属事业单位，下设5个内设机构，具体为办公室、财务会计科、合作指导科、经济发展科、组织人事科（监事会办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是学习贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。楚雄州供销合作社联合社紧紧围绕“五大体系”建设，重点抓好以下五个方面的工作：

（一）围绕新时代“三农”服务需求，全面推进新型农业社会化服务体系建设。一是要大力推广农业生产托管服务。聚焦建设现代农业示范区，围绕食用菌、育繁制种、核桃等重点产业，积极创新和优化服务供给，扩大土地托管、代耕代种、统防统治等服务规模，着力做好农产品收储、加工、销售等服务。二是要优化农资供应服务。加强农资经营网点建设，充分发挥庄稼医院和基层农资经营网点等贴近农民的优势，服务种植大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体需求，深入实施“绿色农资”升级行动，推进化肥农药减量增效，加强农资质量管理，坚决杜绝假冒伪劣农资经由供销社渠道流入市场，推进废旧农膜农药肥料包装废弃物回收处理。三是要切实加快食用菌产业发展步伐。完成楚雄州食用菌产业中长期发展规划，研究制定2023年食用菌产业发展目标及重点任务及对县市食用菌产业考核管理办法，召开全州食用菌产业现场推进会议，开展全州食用菌产业技术培训，抓好全州食用菌产业项目组织申报争取工作，推进南华县“一县一业”示范县和牟定县食用菌产业园区建设，力争全州食用菌产业发展争先进位。四是要聚焦巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，持续做好定点帮扶，认真抓好消费帮扶，协调运营好“832平台”，开展多种形式的产销对接，促进脱贫地区农产品顺畅销售，力争销售更多楚雄农产品。五是要加强与金融机构的沟通衔接，在有效防范风险的前提下，稳妥推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作。

（二）推动线上线下融合发展，全面推进农村现代流通服务体系建设。一是要进一步完善流通网络体系，发挥社有企业的带动作用，通过自建、股权合作、开放办社等方式，整合优化基层供销合作社现有仓储、土地、商业设施，推进县级集采集配中心（县级物流配送中心）、乡镇综合超市、农村综合服务社建设，积极争取培育一批农产品加工、冷链物流企业，补齐农产品流通短板。二是要推进农产品市场升级改造，发展改造农贸市场、生鲜超市等农产品销售终端，加快构建布局合理、高效顺畅的农产品市场网络。三是要聚焦“电商端”，加快发展农村电子商务，推进传统流通网络数字化转型，发展直供直销等新业态新模式，推进多种形式的产销对接，推动农产品进城、工业品下乡双向流通。四是要持续推进流通服务强县建设工作，争取培育1个县域流通服务“网络强县”，带动系统流通服务网络加快发展和转型升级。

（三）持续提升合作经济发展质量，全面推进与农民群众紧密联系的基层组织体系建设。一是要推进基层社改造提升。按照巩固存量、提升质量的原则，把基层社建设与乡村产业发展结合起来，拓展服务领域，充实服务功能，确保基层社建起来、立得牢、可持续、能发展。要采取合作制、股份合作制等多种形式，广泛吸纳农民和家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体入社，有效组织农民、带动农民、服务农民。建立健全按交易额返利和按股份红相结合的分配制度，努力做到农民出资、农民参与、农民受益，不断强化基层社与农民的利益联结。二是要不断创新基层社服务。各级联合社和社有企业要加强与基层社的对接与合作，多措并举提升基层社服务功能，将乡镇超市、电商服务站、寄递物流网点等建设，与基层社发展统筹起来，实现“一点多能、一网多用、双向流通、综合服务”。三是要增强基层社服务功能。聚焦“双捆双绑”，能人办社，学习借鉴永仁县开展农民专业合作社增量提质三年行动计划的经验，实施乡镇基层社、农民专业合作社等基层组织提质增效行动，因地制宜发展单环节、多环节、全程生产托管服务，开展订单农业、加工物流、产品营销等业务。四是打造供销为农服务示范乡镇。认真开展调研，在全州范围内遴选有产业发展支撑、有资产资源挖掘、群众基础较好、供销社发挥作用明显的乡镇，积极争取党委政府和有关部门支持，制定工作方案，整合资金资源，集中进行打造，示范带动深化供销综合改革，形成集群效应，提高供销为农服务能力。

（四）以供销资产盘活整合为牵引，全面推进为农服务社有企业为支撑的经营体系建设。一是要深化集体所有制企业公司制改革。全面启动县级供销合作社所属集体所有制企业（含基层社）改革改制工作，稳妥推动“僵尸企业”有序退出，建立完善企业劳动、人事、分配“三项制度”，持续深入开展“三降两清一扭”专项行动，健全市场化经营机制，有效防范和化解市场风险。二是要千方百计做强做优做大社有企业。按照现代企业制度和市场化要求，努力在种业发展、食用菌产业、农副产品购销、农用物资保供、电子商务销售、冷链物流、再生资源回收利用等领域培育和发展更多的独资、控股或参股的为农服务的社有企业，今年力争每个县至少新增1户全资或控股社有企业，力争全州申报1户申规达限社有企业，申报2户州级以上龙头企业。全州供销合作社要树立“一盘棋”的思想，全力支持楚雄州供销种业科技有限公司组建运营工作，以生产、加工、销售种子为牵引，以市场化方向加工销售化肥农药等农用物资；认真贯彻州人民政府相关工作要求，抓好楚雄州现代种业博览园建设工作，确保年内取得成效。三是加强社有资产监管。按照社企分开原则，坚持管好资本与放活经营相统一，制定出资人职责事项权利责任清单，厘清社企职责边界，明确对社有资产管理委员会和社有资本投资运营平台授权内容及管理方式，从管企业向重点管好社有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全转变，实现社有资本合理流动和保值增值。今年，要把整合全州社有资产作为重点工作，按照州委州政府的部署，借鉴参照全州整合国有资产、资源的做法经验，按照“摸清底数、分类指导、争取支持、先易后难、上下联动、全面整合”的基本思路，制定全州社有资产盘活整合方案，分步整合全州供销合作社社有资产，充分挖掘发挥社有资产为农服务效益，切实增强全州供销合作社发展后劲。

（五）继续深化体制机制改革，全面推进以“三会制度”为基础的治理体系建设。一要完善联合社治理结构。坚持市场经济改革方向，切实转变联合社机关行政化的思维方式和工作方法，更好运用市场经济的手段推进工作。不断完善“三会”制度，严格执行章程，完善相关议事决策规则。要建立健全成员社对联合社的工作评价机制，制定完善相关配套举措。理事会要履行好领导供销合作事业改革发展的重要职责，贯彻落实好党中央、国务院和省州党委、政府决策部署和全国总社、省供销合作社工作要求，切实加强行业指导，把牢为农服务方向。监事会要充分发挥职能，加强对理事会推动发展和依法依规的工作监督。二要创新联合合作机制。推进系统内联合发展，创新投资合作机制，理顺利益分配关系，以社有企业为龙头，推进资本、业务、项目对接，整合优势资源，实现协同发展，规范管理体制、监督机制和运行机制，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的“双线运行”机制。

二、预算单位基本情况

楚雄州供销合作社联合社编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入682.40万元，其中：一般公共预算657.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25.00万元。

与上年对比，比2022年预算数的623.89万元增加58.51万元，主要原因分析：主要是将社有资产收益补助经费25.00万元纳入财政预算，新增即将退休人员养老保险职业年金以及因人员增加和政策性增资所发生的人员工资、公用经费等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入657.40万元，其中:本年收入657.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款657.40万元（本级财力657.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，比2022年预算数的623.89万元增加33.51万元，主要原因分析：主要是因人员增加和政策性增资所发生的人员工资、公用经费等预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出682.40万元。财政拨款安排支出657.40万元，其中：基本支出532.40万元，与上年对比，比2022年预算数的483.89万元增加48.51万元，主要原因分析：因人员增加和政策性增资所发生的人员工资、公用经费等预算增加；项目支出125.00万元，与上年对比，比2022年预算数的140.00万元减少15.00万元，主要原因分析：减少州加快食用菌产业发展工作领导小组办公室工作经费15.00万元。

楚雄州供销合作社联合社2023年预算财政拨款安排支出657.40万元，按功能科目分类具体为：

2160201商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行：333.32万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，单位参公管理人员及工勤人员工资和单位公用支出。

2160202商业服务业等支出—商业流通事务—一般行政管理事务：125万元，主要用于供销合作发展基金补助和州加快食用菌产业发展工作领导小组办公室工作经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：78.37万元，主要用于单位退休人员统筹外工资和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：38.09万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：13.6万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：3.98万元，主要用于单位遗属补助支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：16.62万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：14.82万元，主要用于单位人员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：1.82万元，主要用于机关事业单位其他医疗支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：31.78万元，主要用于单位住房公积金缴存支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.64万元，较上年预算数5.64万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

楚雄州供销合作社联合社2023年公务接待费预算为3.14万元，较上年预算数3.14万元持平，国内公务接待批次为28次，共计接待252人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点领域预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三降两清一扭：指降低社有企业应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款和存货在流动资产中的占比，降低销售费用、管理费用、财务费用三项期间费用在营业收入中的占比，降低负债总额在资产总额中的占比，确保资产负债率保持在合理水平；清理处置“僵尸企业”，清理处置经营风险；全力推进社有企业扭亏为盈或减亏增盈。

三会制度：指社员代表大会领导下的理事会、监事会制度。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

卫生健康支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州供销合作社联合社2023年机关运行经费安排92.65万元，与上年对比，比2022年预算数89.79万元增加2.86万元，增幅3.18%，主要原因分析：今年将社有资产收益补助经费纳入财政预算，机关运行经费增加。

明细情况为：30201办公费10.43万元，30205水费0.35万元，30206电费0.50万元，30207邮电费1.90万元，30211差旅费10.10万元，30214租赁费1.55万元，30215会议费4.00万元，30216培训费6.51万元，30217公务接待费3.14万元，30226劳务费2.56万元，30227委托业务费14.00万元，30228工会经费3.70万元，30229福利费0.67万元，30231公务用车运行维护费2.50万元，30239其他交通费用23.38万元，30299其他商品和服务支出7.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州供销合作社联合社资产总额54.05万元，其中，流动资产4.63万元，固定资产46.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.6万元，其中固定资产减少12.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄州供销合作社联合社

监督索引号53230003400100111