监督索引号53230000274500000

楚雄州广播电视无线传输发射总台2023年预算公开目录

第一部分 楚雄州广播电视无线传输发射总台2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州广播电视无线传输发射总台2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州广播电视无线传输发射总台2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州广播电视无线传输发射总台是楚雄州广播电视局下属的财政全额拨款的事业单位，主要承担着中央广播电视节目、省级广播电视节目和楚雄州广播电视台的广播电视节目微波无线数字化覆盖任务（公益性无收费）。下辖一个中心机房和5个高山发射台：州广电中心12楼中心机房、楚雄市高顶寺广播电视发射台（海拔1950米）、楚雄市紫溪山广播电视发射台（海拔2500米）、禄丰五台山广播电视发射台（海拔2400米）、姚安张家山广播电视发射台（海拔2900米）、永仁方山广播电视发射台（海拔2400米）。5个高山发射台转播着中央的广播电视节目15套、云南省广播电视节目2套，州级广播电视节目4套，全州广播电视微波网线路总长543公里，全州光缆节目传输网190公里。通过多年来的建设发展实现了楚雄州电视台两套数字电视节目覆盖率60%，州广播电台两套广播节目覆盖率85%，为宣传彝州的经济建设和改革发展做出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，按单位基本性质分属于事业单位，按单位预算级次分属于一级预算单位，财政全额拨款；本单位无内设机构，因本单位人员较少，具体根据单位的工作情况进行岗位职责分工。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，强化政治意识抓落实。全台干部职工认真落实意识形态工作责任制，牢固树立安全播出是广播电视“生命线”意识，以“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的理念，认真做好安全播出保障工作，确保党的意识形态安全和舆论安全；

2.压实各级责任，明确目标任务抓落实。全台干部职工深入学习领会安全播出保障工作有关要求，按照日常运维、应急处置、重保期间的要求，明确各自台站管理、项目管理、财务人事管理等责任，强化检查督查，形成全台工作统筹兼顾，做到“守土有责、守土负责、守土尽责”；

3.认真总结部分台站技术维护代维工作的经验和成效。进一步提升代维工作效能，尽力发挥代维工作的促进作用；

4.扭住关键环节，重点突破项目抓落实。面对长期存在的技术维护管理环节繁杂、高山台站工作环境恶劣、维护管理人员欠缺、专业技术人员青黄不接、人员结构层次不合理等客观实际困难，抓住关键环节，解决人事编制，完善机制建设，完善财务管理，巩固工作成果，组织业务培训，督导制度落实，确保工作有效开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入319.08万元，其中：一般公共预算303.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入15.12万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加7.42万元，增长了2.38%，主要原因为:2023年我台经营收入纳入预算，经营收入增加15.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入303.96万元，其中:本年收入303.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.96万元（本级财力303.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.7万元，下降2.47%，主要原因为：2023年职业年金收入减少，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出319.08万元。财政拨款安排支出303.96万元，其中：基本支出217.94万元，与上年对比减少5.18万元，下降2.32%，主要原因为：1.2022年我单位增加退休人员1名，职业年金收入增加，2023年无职业年金收入预算；2.2022年聘用人员减少1名，正式职工退休1名，新招录1名，导致工资福利支出减少。项目支出86.02万元，与上年对比减少2.52万元，下降2.85%，主要原因为：2023年非税收入减少，非税返还项目高山台站补助经费减少2.52万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2070807文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射”预算支出246.92万元，主要用于本单位在职人员工资、商品和服务支出及资本性支出。

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”预算支出13.25万元，主要用于本单位退休人员统筹外工资及离退休公用经费支付。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出18.48万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费单位部分。

“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出”预算支出0.69万元，主要用于离退休死亡家属享受的遗嘱补助。

“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.62万元，主要用于本单位在职人员失业保险缴费。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”预算支出7.91万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费单位部分。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”预算支出4.93万元。主要用于在职及离退休人员公务员医疗补助缴费。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”预算支出0.61万元，主要用于在职人员工大病保险支出缴费。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”预算支出10.55万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金支出缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算2.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州广播电视无线传输发射总台2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州广播电视无线传输发射总台2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州广播电视无线传输发射总台2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州广播电视无线传输发射总台2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）州级运行维护专项业务经费项目绩效目标：确保我台5个高山站点、1个中心站点2023年全年的州级广播电视节目无线发射系统的安全、优质、高效播出，保障好地面数字电视广播无线覆盖网、全州调频广播覆盖网、电视无线发射网及广播电台新闻频率调频广播覆盖网以及音乐频率无线覆盖的正常运行，保障好紫溪山、高顶寺发射台、永仁方山、姚安张家山、禄丰五台山五个高山发射台供电电源和自备应急设备正常运行，确保全年安全播出零事故，为人民群众提供高质量的广播电视节目，需要运行维护专项业务经费。站点州级广播电视节目无线发射系统的安全、优质、高效播出，全年实现了州级广播电视节目无线发射设备的台内事故停播为零的好成绩，提高了州级广播电视节目的播出的安全性和可靠性，提升了节目播出的质量。对楚雄州广播电视无线传输发射总台州级节目设备进行系统升级改造，并保障好5个台站日常的正常运行。

（二）中央广播电台2套广播节目维护管理经费项目绩效目标：该项目为央广播电视总台技术局2021年在我单位紫溪山发射台安装了经济之声和音乐之声两套广播节目，签订了代维合同。我台每年需要确保好中央广播电视总台2套广播节目经济之声和音乐之声的正常播出和日常的运行维护，确保安全播出无事故。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州广播电视无线传输发射总台为公益一类事业单位，单位无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州广播电视无线传输发射总台资产总额2732.00万元，其中，流动资产19.42万元，固定资产2691.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程21.10万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加737.94万元，其中固定资产增加705.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

楚雄州广播电视无线传输发射总台

监督索引号53230000274500111