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中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄州委党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。与州行政学校、州社会主义学院合署办公，校长由州委副书记兼任，常务副校长主持日常工作。常务副校长全面负责，副校长按分工各负其责，按照各自的分工或受常务副校长的委托，组织、指导、管理、协调分管方面的工作，对分管工作中的重要事项应及时向常务副校长请示汇报和提出解决问题的建议，重大问题提请校班子会议或校务委员会研究决定。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、组织人事科、培训科、教学科研管理科、信息管理科、财务科、后勤科、中国特色社会主义理论教研室、党建廉政教研室、公共管理教研室、统一战线理论教研室、理论研究所。

所属单位1个，分别是：

1.中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

（三）重点工作概述

2022年为我校高质量发展“四个提升年”，即“教学科研质量提升年、培训专业化提升年、后勤服务提升年、队伍建设提升年”。全体教职工要提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻认识以“四个提升年”为引领推动学校各项事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制32人，工勤人员编制10人，事业编制40人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休1人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1837.38万元，其中：一般公共预算1693.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入144.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入增加250.75万元，增加主要原因是退休人员增加，退休费和公用经费增加；增加职业年金缴费支出38万元；增加事业人员失业保险2.83万元；在职人员人员经费和公用经费减少；项目经费比上年增加152万元；事业收入增加144万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入1,693.38万元，其中：公共财政预算1,693.38万元（其中：本级财力1,693.38万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

2022年单位财政拨款收入1693.38万元，其中:本年收入1693.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1693.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，单位财务总收入增加106.75万元，增加主要原因是退休人员增加，退休费和公用经费增加；在职人员人员经费和公用经费减少；增加职业年金缴费支出38万元；增加事业人员失业保险2.83万元；项目经费比上年增加152万元。

四、预算单位支出情况

1.预算单位支出基本情况

2022年单位预算总支出1837.38万元。财政拨款安排支出1693.38万元，其中：基本支出1493.38万元，与上年对比减少45.25万元，主要原因是在职人员减少，相应的人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金和公用经费减少；项目支出200万元，与上年对比增加152万元，主要原因财政下达6、7、8幢学员宿舍维修改造及燃气供热系统安装专项经费增加。事业收入安排支出144万元，与上年对比增加144万元，主要原因是我校培训费收入不缴入财政专户，纳入事业收入核算。

2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050802干部教育:1183.71万元,2080502 事业单位离退休:165.42万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:110.42万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.00万元；2089999其他社会保障和就业支出2.83万元；2101101 行政单位医疗:26.83万元,2101102 事业单位医疗:39.86万元,2101103 公务员医疗补助:43.49万元,2210201 住房公积金:82.82万元。

3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1693.38万元。其中：30101 基本工资:347.35万元,30102津贴补贴:182.6万元,30103 奖金:83.69万元,30107绩效工资:259.26万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:110.42万元,30109职业年金缴费38.00万元；30110 职工基本医疗保险缴费:62.11万元,30111公务员医疗补助缴费:43.49万元,30112 其他社会保障缴费:11.41万元,30113住房公积金:82.82万元,30201办公费:14.64万元,30202印刷费:4.20万元,30205水费:2.00万元,30206电费:2.00万元,30207邮电费:2.50万元,30211差旅费:11.00万元,30213维修（护）费:186.55万元,30216 培训费:5.00万元,30217公务接待费:1.80万元,30226 劳务费:4.50万元,30228工会经费:13.80万元,30239 其他交通费用:33.86万元,30299其他商品和服务支出:8.39万元,30301离休费:14.76万元,30302退休费:141.68万元,30305生活补助:4.92万元,31002办公设备购置:20.63万元。

4.预算单位运行经费安排情况

2022年预算单位运行经费安排415.74万元，其中： 30201 办公费:14.64万元,30202 印刷费:9.20万元,30205 水费:5.00万元,30206 电费:8.00万元,30207 邮电费:4.50万元,30209 物业管理费:16.17万元,30211 差旅费:11.00万元,30213 维修（护）费:196.55万元,30216 培训费:50.90万元,30217 公务接待费:1.80万元,30226 劳务费:39.50万元,30228 工会经费:13.80万元,30239 其他交通费用:33.86万元,30240 税金及附加费用:2.43万元,30299 其他商品和服务支出:8.39万元。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排290.24万元，其中：30201 办公费:14.64万元,30202 印刷费:4.20万元,30205 水费:2.00万元,30206 电费:2.00万元,30207 邮电费:2.50万元,30211 差旅费:11.00万元,30213 维修（护）费:186.55万元,30216 培训费:5.00万元,30217 公务接待费:1.80万元,30226 劳务费:4.50万元,30228 工会经费:13.80万元,30239 其他交通费用:33.86万元,30299 其他商品和服务支出:8.39万元。

5.财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出

6.事业收入安排支出情况

2022年部门预算事业收入安排支出144万元，其中：30112 其他社会保障缴费10万元，30202印刷费5.00万元，30205水费3.00万元，30206电费6.00万元，30207邮电费2.00万元，30209物业管理费16.17万元，30213维修（护）费10.00万元，30216培训费45.90万元，30226劳务费35.00万元，30240税金及附加费用2.43万元，31003专用设备购置8.5万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额174.65万元，其中：政府采购货物预算15.65万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算159万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2022年公务接待费预算为1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10%，国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。

与上年相比，预算减少的原因主要是：认真执行中央八项规定，严格接待管理，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门预算安排项目2个，预算资金安排334万元，其中：一般公共预算资金200万元，事业收入134万元，编制绩效指标2个。

1、党校6、7、8幢学员宿舍维修改造和燃气供热系统安装专项经费200万元，用于6、7、8幢学员宿舍维修改造、窗帘更换和燃气供热系统安装。年度绩效目标：为做好全州干部培训轮训工作，全面提高后勤服务效能和质量，着力提升学校后勤保障能力，确保教学、会议、餐饮、住宿的正常运行，切实搞好学员的服务工作，让学员吃得满意、住得舒心。

2、举办各类培训班成本支出专项经费144万元，用于举办各期培训班发生的人员工资、保险、水费、电费、资料印刷费等成本费用。年度绩效目标：为做好全州干部培训轮训工作，积极争取上级党委和政府的支持，加大保障投入，全面提高后勤服务效能和质量，着力提升学校后勤保障能力，确保教学、会议、餐饮、住宿的正常运行，改进和加强学校绿化、保洁、安保等工作，提高物业管理水平。切实搞好学员的服务工作，让学员吃得满意、住得舒心。推进“智慧党校”规划建设。着力提升教学培训软硬件设施的现代化、信息化、数字化水平。逐步改善党校教职员工和学员的学习、工作和生活条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保险缴费（工伤保险、失业保险）等支出；

2、商品和服务支出主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等维持单位正常运转的公用支出；

3、对个人和家庭补助支出主要是离退休费、遗属生活补助等支出；

4、资本性支出主要是办公设备购置、专用设备购置等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校资产总额2739.04万元，其中，流动资产87.19万元，固定资产2606.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程25.68万元，无形资产19.63万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少12.12万元，其中固定资产增加92.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

2022年3月16日

监督索引号53230000178800111