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楚雄彝族自治州交通运输局2022年部门预算公开编制说明

  • 索引号:1153230001516741X8-/2022-0322004
  • 公开目录:州级部门预算
  • 发布机构:楚雄州财政局
  • 标题:楚雄彝族自治州交通运输局2022年部门预算公开编制说明
  • 发文日期: 2022年03月22日
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楚雄彝族自治州交通运输局2022年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

楚雄彝族自治州交通运输局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,协调综合运输计划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草相关规范性文件。负责地方地方铁路建设,协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责地方民航发展,提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出州内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家、省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄州民航事业资金、楚雄州预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理,按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作,承担国防动员有关工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

(二)机构设置情况

2019年3月,州委办公室、州人民政府办公室印发了《楚雄彝族自治州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》(楚办字〔2019〕53号),本次政府机构改革中,地方民航建设、地方铁路建设、渔船管理等职能划入州交通运输局,加挂了楚雄州地方民航发展局、楚雄州地方铁路发展局牌子,设办公室、政策研究和法制科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监督科、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科等12个科室及机关党委办公室和离退休人员办公室,属一个预算单位。

(三)重点工作概述

2022年是党的二十大召开之年,是全面实施“十四五”规划和加快建设交通强国、交通强省、交通强州极为重要的一年,2022年的重点工作有以下几个方面。

一是扎实抓好综合交通投资工作。按照州委、州政府确定的目标任务,2022年全州综合交通投资要增长3%、完成280亿元。重视项目谋划。按照“政策所能,我们所需,工作短板,群众所盼”的原则,继续高质量谋划一批支持性强的大项目、好项目,全领域全口径充实完善综合交通重点项目储备,积极做好与省级部门汇报对接,争取更多项目纳入上级规划。做好统计入库。加强交通运输系统统计业务培训,全口径、全覆盖抓好综合交通投资统计工作,高度重视交通运输投资项目及法人入库,积极主动加强与各部门的协调对接,强化日常跟踪项目入库、月度投资数据统计,做到应统尽统,应统必统。

二是全力加快综合交通枢纽建设。围绕巩固提升楚雄州综合交通枢纽地位,制定启动综合交通建设三年行动计划,加快推动交通强州建设各项重点任务落实。加快建设高速公路网上的楚雄。全力做好楚大、玉楚项目施工环境保障,配合做好通车准备工作。确保永大项目年内全线建成通车,加快推进楚雄东南绕城、姚南、牟元、元大等项目建设,确保楚景、大攀项目开工,扎实推进双柏至元江(戛洒)、武定至禄丰至双柏等项目前期工作,并同步抓好华坪至永仁、南华至南涧等高速公路谋划论证等前期工作。积极推进轨道上的楚雄建设。配合做好中老铁路联络线(永仁至楚雄)、中缅铁路联络线(楚雄至临沧)、昆楚大丽高铁、新成昆高铁(云南段)、楚雄至玉溪城际铁路等项目前期工作,积极向上汇报,争取项目进入省、国家规划,早日实现开工。加快楚雄民用机场建设。高质量做好组件报件各项工作,尽早完成楚雄民用运输机场的立项审批,力争年内开工建设。认真做好水运项目谋划发展。依托金沙江梯级电站开发,加快库区航运发展,推动元谋港等“一港六码头”规划建设。

三是强化项目要素保障。以创新的举措破解项目推进瓶颈和要素保障难题,着力提高项目投资的有效性、项目实施的质量和效益。做好用地保障。要坚持把用地审批作为加快推进高速公路项目前期工作的核心抓紧抓实,自然资源、林草等部门要加大工作指导协调力度,县市人民政府要加大投入力度,加快“互联互通”工程等综合交通重大项目用地报件组卷工作,确保年内取得重大突破,推动项目加快具备条件,依法合规推进实施。强化资金保障。要把专项债券争取作为项目建设的关键,坚持资金跟着项目走,积极做好重点项目专项债券谋划、申报工作,努力争取专项债资金以及国家和省级补助资金等各种政策支持,抓好投融资管理,防范和化解债务风险,更好撬动社会资本投资。“十四五”期间,农村公路建设机遇前所未有,要积极做好农村公路建设资金的争取。扎实做好征地拆迁工作。要坚持政策标准,严格落实《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州楚雄东南绕城等7条高速公路建设项目征地拆迁工作方案的通知》要求,严格控制征地拆迁规模,严格按照项目用地范围进行征地,严格执行补偿标准,不得优亲厚友、弄虚作假。要严格履行征地程序、做好征地拆迁法律政策的宣传工作,做到公开、公平、公正,切实维护被征地群众的权益。要做细群众工作,切实解决好因征拆工作对群众生产生活造成的影响,帮助群众解决好实际困难和问题。要注重工作实效,确保征拆工作有序推进,为项目实施做好施工环境保障。

四是毫不放松抓好交通运输常态化疫情防控。时刻紧绷疫情防控这根弦,落实“四方责任”“四早”要求,精准规范落实常态化疫情防控措施,织牢织密疫情防控网。严格落实交通运输场站、运输工具常态化防控措施。聚焦铁路客运、道路客运、城市公交车、出租汽车、网约车、水路客运等领域,督促各火车站、各运输企业严格落实国家和行业部门规定,切实落实疫情防控主体责任,坚决确保客运场站和客运车辆安全运营。严格落实外防输入措施。继续做好进口冷链食品交通运输疫情防控,督促进口冷链食品承运单位做好进口冷链食品运输车辆消毒、信息登记和从业人员防护等措施。严格跨境运输疫情防控,督促跨境运输企业落实“人货分离、分段运输、封闭管理”要求,做好一线从业人员闭环管理、备案登记、定期核酸检测、场所消毒等防控措施。强化高速公路收费站、服务区疫情防控。督促指导高速公路经营管理单位加强收费岗亭、公共场区管理,做好工作人员健康监测和安全防护,确保过往驾乘人员和工作人员健康安全。

五是实施“四好农村路”建设行动。实施乡镇通三级路102公里,自然村公路硬化1450公里,安防工程600公里,危桥改造20座,落实“三同时”要求,全力推进农村公路安全生命防护工程建设,建设农村公路安全生命防护工程2200公里以上。确保全年新增通三级路乡镇11个。积极争取地方财政加大农村公路建设和养护投入力度,确保农村公路优良中等路率大于80%,一、二、三类桥梁占农村公路桥梁总数比例大于98%。持续巩固脱贫攻坚具备条件的建制村100%通客车成果,更好满足农村地区群众出行需求。推动农村公路“建、管、养、运”协调发展,积极开展“四好农村路”示范创建工作。

六是持续提升交通运输服务供给能力。继续办好交通运输更贴近民生的实事,不断提升交通运输发展的平衡性、协调性、包容性,在发展中保障和改善民生,让老百姓实实在在享受交通运输发展成果。持续深化“放管服”改革。依托“互联网+政务服务”,巩固提高网上服务能力,推进全州道路运输高频服务事项“一网通办”“跨省通办”“省内通办”,优化提升营商环境,不断激发交通运输市场活力和创造力。积极推进道路运输转型升级发展。帮助和引导运输企业加快推进集约化规模化经营,着力提高交通运输服务供给能力和质量。加强网约车、出租车等监管,规范市场经营行为。主动服务乡村振兴,做好城乡交通运输统筹协调发展,全面提升公共交通覆盖率,加快农村客运城乡公交化改造。深入推进“快递进村”,推进客货邮融合发展,加快县乡村三级物流体系建设。加强公路基础设施养护管理。以提升路况水平为导向,推动国省干道和农村公路养护提质降本增效,强化常态化预防性养护,从群众反映多、公路技术状况较差的路段入手,全力保群众出行、保物资畅通。深化“路长制”制度,全面开展美丽公路行动。

七是加快推进绿色交通发展。坚决贯彻习近平生态文明思想,始终坚持生态优先、绿色发展,把保护生态环境、节约集约资源落实到交通运输全领域各环节。加强交通基础设施生态保护与修复。强化交通运输规划与“三区三线”的衔接统一,加强引导和管控,把绿色发展理念贯彻到项目规划、设计、施工、运营、养护和管理各个环节,完善生态保护工程措施,降低交通基础设施建设对生态环境的影响。推进绿色运输服务体系建设。积极鼓励引导交通运输企业应用节能环保先进技术和管理措施,大力推广新能源和清洁能源装备工具,加快推进客运、货运、维修、驾培等运输服务绿色发展,规范废气、废液、固废和危险废物处置,持续推进柴油货车污染治理。

八是扎实抓好交通运输领域安全稳定。把安全稳定作为工作的重中之重,坚决贯彻总体国家安全观,统筹做好交通运输领域发展与稳定两件大事。坚守安全生产底线。持续深入实施交通运输安全生产专项整治三年行动,压实监管责任,着力抓好项目建设、道路运输、水上交通、路网运营、公路养护等重点领域安全防范。坚决确保行业稳定。深化交通运输综合执法体制改革,加快推进州县两级交通运输综合行政执法队伍组建。扎实做好全国两会、党的二十大等重大活动、重点时段的交通运输保障工作。严格把控工程质量。全面推进“平安百年品质工程”建设,通过第三方运用智慧化的手段开展工程质量监管工作,把好质量安全关,坚决守住高速公路建设项目质量安全的红线和底线。提升应急处置能力。健全完善应急预案及制度体系,加强应急救援物资装备、队伍建设,全力做好重大活动、重点时段应急保障和极端天气及地质灾害预警防范,推动交通运输应急管理基础能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制13人,事业编制17人。在职实有57人,其中:财政全额保障57人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2819.48万元,其中:一般公共预算2819.48万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比,2021年部门预算收入2429.41万元,2022年比2021年增加390.07万元,增长16.06%,主要原因分析:一是2022年安排农村公路养护州级补助资金1300万元,而2021年安排1200万元,增加了100万元,增长8.34%;二是为切实加强道路交通安全,做好农村公路生命安全防护工作,2022年安排农村公路生命安全防护工程州级补助资金300万元,2021年没有此项支出。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2819.48万元,其中:本年收入2819.48万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2819.48万元(本级财力2819.48万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,2021年财政拨款收入2429.41万元,2022年比2021年增加390.07万元,增长16.06%,主要原因分析:一是2022年安排农村公路养护州级补助资金1300万元,而2021年安排1200万元,增加了100万元,增长8.34%;二是为切实加强道路交通安全,做好农村公路生命安全防护工作,2022年安排农村公路生命安全防护工程州级补助资金300万元,2021年没有此项支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2819.48万元。财政拨款安排支出2819.48万元,其中:基本支出1116.47万元,与上年对比,2021年基本支出959.41万元,2022年比2021年增加157.06,增长16.37%,主要原因分析:2021年8月我局通过公开招考新录用公务员11人,录用定向选调生1人,引进中青年人才1人,共计增加13人,基本支出较上年增长主要是增加新录用13人的工资、社会保障缴费、住房公积金等;项目支出1703.01万元,与上年对比,2021年项目支出1470万元,2022年比2021年增加233.01万元,增长15.86%,主要原因分析:一是2022年安排农村公路养护州级补助资金1300万元,而2021年安排1200万元,增加了100万元,增长8.34%;二是为切实加强道路交通安全,做好农村公路生命安全防护工作,2022年安排农村公路生命安全防护工程州级补助资金300万元,2021年没有此项支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2080501行政单位离退休67.98万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.92万元,2089999其他社会保障和就业支出0.57万元,2101101行政单位医疗40.91万元,2101102事业单位医疗7.58万元,2101103公务员医疗补助27.18万元,2140101行政运行830.64万元,2140102一般行政管理事务60万元,2140106公路养护1600万元,2140109交通运输信息化建设13万元,2140504行业监管30.01万元,2210201住房公积金60.69万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:30101基本工资240.83万元,30102津贴补贴266.17万元,30103奖金131.96万元,30107绩效工资54.57万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费80.92万元,30110职工基本医疗保险缴费45.52万元,30111公务员医疗补助缴费27.18万元,30112其他社会保障缴费7.54万元,30113住房公积金60.69万元,30199其他工资福利支出5.4万元,30201办公费8万元,30202印刷费2.08万元,30205水费1.5万元,30206电费2.96万元,30207邮电费4.69万元,30211差旅费52.80万元,30213维修(护)费2万元,30215会议费2.01万元,30216培训费5.89万元,30217公务接待费3万元,30226劳务费9.92万元,30227委托业务费19.45万元,30228工会经费4万元,30231公务用车运行维护费29.82万元,30239其他交通费56.60万元,30299其他商品和服务支出1.74万元,30302退休费65万元,30305生活补助1.24万元,30399其他对个人和家庭的补助20万元,31002办公设备购置6万元,39999其他支出1600万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项。

本单位无与中央配套事项支出。

(二)按既定政策标准测算补助事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额1600.00万元,其中: 农村公路安全生命防护工程州级补助资金300万元,农村公路养护州级配套补助资金1300万元,将根据各市县农村公路里程,分别下达各县市。按支出功能分类为:339999 其他支出:1600.00万元。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.82万元,较上年增加7.32万元,增长28.71%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄州交通运输局2022年因公出国(境)费预算为0万元,2021年为0万元,与上年比较无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:2021年度因公出国(境)预算为0万元,因上年度也为0万元,与上年比较无变化。

(二)公务接待费

楚雄州交通运输局2022年公务接待费预算为3万元,2021年为2.5万元,较上年增加0.5万元,增长20%,国内公务接待批次为20次,共计接待290人次。

增减变化原因:目前,正在加快推进永仁至大姚、楚雄市东南绕城、姚安至南华、牟定至元谋、元谋至大姚等高速公路项目建设,同时开展楚雄至景东、大理至攀枝花、双柏至元江高速公路项目前期工作,省交通运输厅等省级部门到楚雄开展在建项目督查、安全检查,在初步设计、施工图设计审批过程中需要省级专家到现场踏勘的次数和人次预计会明显增加,故在编制了2022年预算,适当上调了公务接待费预算金额。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为29.82万元,较上年增加6.82万元,增长29.66%。其中:公务用车购置费0万元,2021年为0万元,与上年比较无变化;公务用车运行维护费29.82万元,较上年增加6.82万元,增长29.66%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:一是近年来,按照国家交通运输发展规划及目标要求,为抢抓交通基础设施建设黄金期,全面推进“十四五”规划,扎实推进县域高速“能通全通”、“互联互通”工程,确保实现“县县通高”目标,有序推进昆明至楚雄至大理、玉溪至楚雄、永仁至大姚、楚雄市东南绕城、姚安至南华、元谋至牟定等高速公路建设,同时加快推进楚雄至景东、大理至攀枝花、双柏至元江等高速公路项目建设前期工作,以及实施县乡道改造、“四好农村路”建设及生命安全防护工程,大量的工作需要深入现场、基层开展,到省级相关部门汇报、协调以及到现场踏勘、查看的次数明显增多,故车辆使用频率较高,燃油费、车辆通行费也随之增加。二是我局目前的3辆公务用车中有2辆三菱越野车使用时间较长,行驶里程较多,2辆车均已行驶43万公里以上,另外1辆大众越野车也已行驶20万公里,车辆故障频发,车辆维修费较高,如不维修,车辆无法安全运行,不能满足工作需要,因车辆老旧,车辆维修费高、油耗高的矛盾较为突出。故在编制了2022年预算,适当上调了公务用车运行维护费预算金额。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)自然村公路硬化和通乡三级路建设项目库建设专项经费

2022部门预算安排自然村公路硬化和通乡三级路建设项目库建设专项经费13万元,项目绩效目标为:以省交通运输厅下发的《全国农村公路基础数据和电子地图更新方案》、《云南省公路局关于开展自然村公路数据库核查工作的通知》等相关文件要求为标准,完成项目数据库建设,邀请交通部数据审核技术人员,协助全州待入库电子地图数据审核,并为后续全州自然村公路硬化和通乡三级路及安全生命防护工程项目库入库提供技术服务。

(二)县域高速互联互通工程专项工作经费

2022年部门预算安排县域高速互联互通工程专项工作经费40万元,项目绩效目标为:全力推进楚雄市东南绕城、牟定至元谋、南华至姚安、元谋至大姚高速公路项建设,加快楚雄至景东、大理至攀枝花、双柏至元江等高速公路“互联互通”项目前期工作进度,力争年内开工建设。

(三)2022年春节交通运输重点建设项目春节慰问经费

2022年部门预算安排2022年交通运输重点建设项目春节慰问经费20万元,项目绩效目标为:做好昆明至楚雄、楚雄至大理、永仁至大姚、楚雄市东南绕城等交通运输重点建设项目2022年春节慰问工作,激励项目加快推进。

(四)邮政领域履行州级能力建设专项经费

2022年部门预算安排邮政领域履行州级能力建设专项经费30万元,项目绩效目标为:加强普遍服务质量监督,改善普遍服务质量。增强社会监督力量,完善邮政监督管理体系。提高普遍服务水平,保证普遍服务总体水平有所提高。完善机要通信保密安全和服务能力,提高机要通信应急处置和风险防控能力。邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善,安全生产监管执法工作得到加强,寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展,进一步落实寄递渠道反恐、禁毒、缉枪治爆、扫黄打非、打击走私侵权假冒、危险品监管、野生动物资源违法、生态环保等工作的属地责任,寄递企业安全生产管理整体水平得到提升。邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系进一步完善,落实执行效果提升。

(五)农村公路养护州级配套资金

2022年部门预算安排农村公路养护州级配套资金1300万元,将根据各市县农村公路里程,分别下达各县市。项目绩效目标为:按照《楚雄州农村公路管理养护办法》的相关要求,州级安排配套资金,切实抓好“四好农村路”建设工作,特别是已建成农村公路的养护工作,落实好“有路必养、养必到位”的要求,确保农村公路列养率达到100%。

(六)农村公路安全生命防护工程州级补助资金

2022年部门预算安排农村公路安全生命防护工程州级补助资金300万元,将按建设计划下达相关县市。项目绩效目标为:根据《楚雄州公路安全生命防护工程实施方案》及项目推进情况,计划2022年州级补助实施农村公路安全生命防护工程43公里,每公里补助7万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【四好农村路】建好、管好、护好、运营好农村公路。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输局2022年机关运行经费安排206.46万元,2021年机关运行经费安排188.24万元,与上年对比增加18.22万元,增长9.68%,主要原因分析:根据《楚雄州交通运输领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》,2022年部门预算安排了邮政领域履行州级能力建设专项经费30万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,楚雄州交通运输局部门资产总额716.06万元,其中,流动资产645.12万元,固定资产70.94万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少607万元,其中固定资产增加38.37万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

楚雄彝族自治州交通运输局

2022年3月16日

监督索引号53230001734800111



附件:楚雄彝族自治州交通运输局2022年预算公开表.xlsx 附件:楚雄州交通运输局2022年预算重点领域财政项目文本公开.docx
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