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楚雄州质量技术监督综合检测中心2022年预算公开目录

第一部分楚雄州质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州质量技术监督综合检测中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州质量技术监督综合检测中心系隶属于楚雄州市场监督管理局副处级建制的全额拨款事业单位。主要职责及主要工作：贯彻执行国家《计量法》、《产品质量法》、《食品安全法》、《特种设备安全监察条例》等质量技术监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一，在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展计量、检验检测科学技术研究。

（二）机构设置情况

内设6个机构：办公室、产品质量检验所、特种设备检验所、计量检定测试所、党建办。

（三）重点工作概述

1.履行好特种设备技术监督职责，做好服务保障工作。一是靠前精准服务，促进复工复产。充分发挥技术支撑和公益性保障作用，积极服务复工复产企业开展风险防控和隐患排查治理。对涉及疫情防控需要以及复工复产的特种设备，要简化企业报检程序，对报检的特种设备，做到报检必检，集中优势力量加快检验。二是抓好问题整改。结合2019年交叉监督抽查检验中发现的问题和日常工作中发现问题，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《监察条例》《检验规则》、安全技术标准及规范等，确保问题整改落实落地。三是推进监察与检验协作事项。重点抓好扩大电梯责任险、推进电梯应急平台建设、配合特种设备专项检查、完成县级及以上建成区10吨及以下燃煤锅炉淘汰工作。四是树牢安全责任意识，抓好专项整治。深入实施云南省安全工程三年行动计划，加大对电站锅炉范围内压力管道等隐患排查治理，结合2019年的隐患排查，督促相关企业落实整改事项，对整改情况进行逐一确认，做到应改尽改。

2.凝心聚力，推动食品检验质量提升。一是围绕“检的快”提升产品检验报告的时效性。以新版的质量体系文件为依托，强化人员内部培训，规范样品检验过程流转的作业指导书，统筹安排日常检验工作和任务，做到分工明确，检验项目到人，责任到人，提升产品检验的时效性。二是围绕“检的准”提升产品检验报告质量。合理制定年度培训计划，外培与内部培训紧密结合，加强仪器设备操作实训或检验方法学习，提升个人检验能力。三是持续抓好能力验证和比对工作。要按时按质完成上级部门要求参加的能力验证，并做好总结；要切实制定科学合理的年度能力验证和比对工作计划，把重金属、农残、添加剂等重点项目列入计划中，并跟同行业领先检验检测机构做好比对工作。四是做好仪器设备周期检定校准、期间核查计划，筑牢计量基础。结合工作实际，认真制定仪器设备周期检定校准计划表，确保在用计量器具进行全覆盖检定校准。五是制定并落实好质量控制计划，保障检验工作质量。六是强化标准引领，做好标准查新和标准变更工作。按照CMA《实验室资质认定评审准则》要求，确保使用标准为最新有效版本。积极到省局做好所使用的最新变更标准工作。

3.严守产品质量风险安全底线，全力做好产品质量检验工作。一是自加压力，迎难而上，团结拼搏，完成好各项建筑建材检验工作。做好钢筋原材料、钢筋焊接、砂、石、水泥物理学性能、水泥砂浆抗压、混凝土抗压、砂浆配合比、混凝土配合比、砖等项目检验，检测数据及报告准确率要达到100%。二是重点谋划好水利工程质量检测资质能力项目的申报实施，重点做好混凝土工程类、岩土工程累、金属结构类乙类资质申报。

4.抓好计量检校工作。一是抓好计量标准建设。建立满足楚雄区域发展需要的计量标准和社会公用计量标准，完善量传溯源体系，重点提高服务好楚雄重大工程建设的计量技术支撑能力。二是深化民生计量工作。加强用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面强检计量器具的周期检定，全面提高计量器具强制检定覆盖率和合格率。三是规范强制检定行为。依法依规开展强制检定工作并对检定质量负责,严格按照授权范围和检定规程实施检定，严格执行停征计量强制检定收费政策，禁止违规收费行为。四是提升检定能力。及时公开计量授权检定项目信息，加强对社会公用计量标准的维护和管理，加强全市急需的强制检定能力建设，推进相关计量检定规程、技术规范的研究和制定，进一步加强全市范围内计量器具强制检定覆盖能力。五是做好“云南省计量信息管理系统”推广使用。

5.主动作为，全力服务楚雄经济社会高质量发展。紧紧围绕省局和市委市政府部署的重大项目、民生项目等，紧扣楚雄打造世界一流“三张牌”要求，充分发挥技术支持服务作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，事业编制49人。在职实有42人，其中：财政全额保障 42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1347.92万元，其中：一般公共预算719.92万元，事业单位经营收入628万元。

与上年对比增加291.31万元，主要原因分析：项目支出收入增加，一般公共预算收入相对于增加；单位经营收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入719.92万元，其中:本年收入719.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款719.92万元。

与上年对比增加163.31万元，主要原因分析：项目支出收入增加，一般公共预算收入相对于增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1347.92万元。财政拨款安排支出719.92万元，其中：基本支出649.92万元，与上年对比增加118.31万元，主要原因分析工资福利费增加；项目支出70万元，与上年对比增加，主要原因分析财政允许新增项目，费用保障50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中具体明细如下：

1. “2013850”科目，一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行579.85万元，主要用于事业单位人员公用经费、检验检测能力提升等基本支出。（基本支出项目支出）

2.“2080502”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休39.89万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。（基本支出）

3.“2080505”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.53万元，用于单位在编在职人员基本养老保险缴费支出。（基本支出）

4.“2089999”科目，其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.08万元，用于单位在编在职人员失业保险支出。（基本支出）

5.“2101102”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.84万元，用于单位在编在职人员医疗保险支出。（基本支出）

6.“2101103”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.07万元，用于单位在编在职人员医疗补助支出。（基本支出）

7.“2210201”科目，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.65万元，用于单位在编在职人员住房公积金支出。（基本支出）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项

六、政府采购预算情况

七、根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州质量技术监督综合检测中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.25万元，较上年减少0.15万元，降低0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州质量技术监督综合检测中心2022年因公出国（境）费预算为 0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州质量技术监督综合检测中心2022年公务接待费预算为5.25万元，较上年减少0.15万元，降低0.7%。预计公务接待73批次，800人。

增减变化原因中心认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州质量技术监督综合检测中心2022年公务用车购置及运行维护费为15万元，与去年持平，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州质量技术监督综合检测中心2022年项目预算安排556.7万元，其中本级财力70万元,经营收入486.70万元。在项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向。2021年部门整体绩效目标及项目具体预算绩效目标严格按照州财政局的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目实施单位制定自身项目的绩效管理考核方案，各预算项目有明确的项目年度目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明，通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。项目具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州质量技术监督综合检测中心资产总额3153.84万元，其中，流动资产138.06万元，固定资产3012.55万元，无形资产3.23万元。与上年相比，本年资产总额减少265.63万元，其中固定资产减少340.69万元。主要原因是折旧的计提增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄州质量技术监督综合检测中心

2022年3月16日

监督索引号53230000178900111