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楚雄州地方志办公室2022年部门预算公开目录

第一部分 楚雄州地方志办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州地方志办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州地方志办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州地方志办公室成立于1982年9月，负责组织、指导和管理全州地方志工作，拟定全州史志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方史、地方综合年鉴和地情书刊，组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料，加强地情信息研究，建设和维护方志地情信息数据库、信息网和方志馆，加强地方志业务和人才队伍建设，组织培训专兼职编纂人员。

（二）机构设置情况

楚雄州地方志办公室为楚雄州人民政府直属事业机构，机构规格正处级，确定为公益一类事业单位，参照公务员法管理，经费来源为财政全额拨款。内设机构共4个：综合科、史志科、年鉴科、《楚州今古》编辑科。

（三）重点工作概述

巩固提升“两全目标”成果，做好第三轮修志工作启动准备。按“成熟一部，出版一部”的原则组织协调好审查验收和相关出版工作，群策群力完成《楚雄州乡土志丛书》编纂出版年度计划任务。持续做好《楚雄州年鉴》编纂出版和“中国精品年鉴”打造经验总结推广，发挥精品年鉴的辐射效应，开展楚雄州精品志鉴评选工作，不断提高全州地方综合年鉴编纂质量。坚持特色创新办刊理念，巩固优化栏目品牌，确保《楚州今古》水平稳步提升。扎实开展“干在实处，走在全列”大比拼，力争地方志工作再上新台阶。在实现州、县市二级志书编纂任务的基础上，推进乡镇志、村志、社区志、居民小区志和地方综合年鉴全覆盖。推动县市方志馆建设，突出民族特色和地方特色，使之成为留住乡愁、家国情怀的居民精神文化生活的重要活动场所。突破“一本书主义”的藩篱，实现志书编修、年鉴编纂、方志馆建设、地方史编写“四驾马车”统筹并进、协调发展，志书、年鉴、方志馆、地情网、数据库、地方志资源开发利用、期刊、学会、理论研究、地方史“十业并举”，全力推动地方志事业转型升级高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入374.50万元，其中：一般公共预算374.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少37.13万元，下降9.02%。主要原因：实有人员比上年减少1人，人员工资、保险、公积金、职业年金等人员支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入374.50万元，其中：本年收入374.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.50万元（本级财力374.50万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少37.13万元，下降9.02%。主要原因：实有人员比上年减少1人，人员工资、保险、公积金、职业年金等人员支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出374.50万元。财政拨款安排支出374.50万元，其中：基本支出319.50万元，与上年对比减少37.13万元，主要原因：实有人员比上年减少1人，人员工资、保险、公积金、职业年金等人员支出减少；项目支出55万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301行政运行：214.91万元；2010302一般行政管理事务：55.00万元；2080501行政单位离退休：45.91万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：21.29万元；2101101行政单位医疗：12.80万元；2101102事业单位医疗：0.07万元；2101103公务员医疗补助：8.56万元；2210201住房公积金：15.96万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额39.8万元，其中：政府采购货物预算39.8万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州地方志办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年减少0.40万元，下降26.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州地方志办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州地方志办公室2022年公务接待费预算为1.10万元，较上年减少0.40万元，下降26.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

主要下降原因：一是坚持厉行节约、量入为出原则；二是2022年经费预算紧张，逐年压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州地方志办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

州志办2022年项目支出特定目标类项目2项共55万元，其中财政经费拨款55万元。具体绩效目标如下：

（一）志鉴刊专项经费25万元绩效目标

1.2022年内编纂出版1部《楚雄州年鉴（2022）》。牢固树立“精品意识、质量意识”，进一步优化选题和框架设计，精编条目，精编细校，努力精减压缩版面字数，突出年度特点、时代特征、彝 州特色，提高年鉴编纂质量，增强实用性、可读性。全书图文总字数控制在110万字以内，2022年12月底前出版发行，综合质量达到全国年鉴行业优良以上水平。《楚雄州年鉴（2022）》是由楚雄州人民政府主办、州地方志办公室编纂，面向国内外公开出版发行的第34部大型地方综合年鉴，是全面系统记载楚雄彝族自治州2022年自然、政治、经济、文化、社会发展变化情况的权威性地情资料信息工具书。全书拟设大事•要闻、彝 乡概貌、中共楚雄州委、楚雄州人大、楚雄州人民政府、楚雄州政协、纪检监察、民主党派•群众团体、法治、军事、经济管理、农业农村、工业•建筑业、商贸服务业、金融、交通•邮电、开放型经济、城乡建设、生态建设、教育·体育、科学技术、文化旅游、卫生与健康、民族·宗教、脱贫攻坚、公共安全、人民生活、人物、统计资料、重要文献共30个类目，下设200余个分目，约1500个条目。该书约110万字、500幅图片，1/16开本（889㎜×1194㎜），封面用250克双面铜版纸（覆膜）、内页用80克76度轻型纸，全书四色全彩印刷，30印张内（约500页），图书印数：1000册；光盘：1500张；出版社：云南出版集团、云南科技出版社。经费主要用于年鉴编纂出版发行。

2.按季编印2022年《楚州今古》4期，每期1000册，稿源质量和数量稳定提升，办刊工作始终保持全省一流水平。《楚雄今古》坚持“指导彝 州修志工作，弘扬地方历史文化，宣传彝 州经济社会跨越发展”的办刊宗旨，开设“州情论坛”“方志工作”“史海钩沉”“民族文化”“人物春秋”“乡土话旧”等栏目，坚持参编常新原则，不断改进办刊理念，严把文章质量关，优化发行渠道，办刊质量水平和影响力持续巩固提升。每年编辑印发《楚州今古》4期约60万字，刊登各类文章102篇，报道国家、省州地方方志工作动态信息40余条、图片54余幅。每期印制1000册。

3.对全州部门（专业）志编纂业务开展业务指导及审查验收工作。

4.全面推进方志信息化建设进程。稳步推进省情系列微视频拍摄工作；有力推进“方志楚雄”微信公众号、楚雄州地情网建设和信息发布，进一步加大全州地方志事业对外宣传力度，提升影响力和知名度。

（二）第二批《丛书》州级承编业务经费暨州志办业务调研指导经费30万元绩效目标

按照《中华优秀传统文化传承发展工程意见》及中指组“名镇志”、“名村志”、“名山志”工程实施方案和《楚雄州乡土志丛书》编纂出版工程实施方案，开展第二批州级部门承编《乡土志丛书》编纂出版工作，经费主要用于出版管理费、印刷费支付，同时负责对全州乡土志编纂工作进行指导审验。

2022年持续开展第二批《丛书》30部乡土志编纂出版工作，其中名镇志15部、名村志3部、名山（水）志2部、民族特色文化类7部、名特资源物产类3部；按承编单位权属分，各县市承编24部、州级部门承编6部。由州级部门承编的6部乡土志，每部需需出版印刷经费8万元，共48万元，申请纳入州财政2022年预算予以保障，2022年将根据州财政预算下达经费30万元拟重点投入州级部门乡土志编纂工作。

《丛书》编纂出版充分发挥地方志书存史、资政、育人和门类齐全、体裁丰富的独特优势，以名镇、名村、名山（水）、民族特色文化和名特资源物产五大类为代表，力求编纂出版一批贴近人民群众生活，具有彝 州特色、方志内涵、人民群众喜闻乐见的乡土志，对于保留乡土文化记忆，保护开发地方特色资源，扩大楚雄州的美誉度和影响力，激发广大干部群众爱国爱乡热情，增强文化自信，助力全州民族文化、特色旅游和乡村振兴，具有十分重要的意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【社会保障和就业支出】反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

【医疗卫生与计划生育支出】反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

【行政运行】反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

【一般行政管理事务】反映行政单位（包括实行公务员事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

【未归口管理的行政单位离退休】反映未实行归口行政单位（包括实行公务员事业单位）开支的离退休支出。

【印刷费】反映单位的印刷费支出，包括出版管理费。

【劳务费】反映支付给单位和个人的劳务费用，如公益性岗位人员工资、稿费、编审费。

【其他商品服务支出】包括定点帮扶驻村工作队员的工作补助经费及生活补助经费，离休人员的特需费及中国版协、云南省年鉴研究会会员费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州地方志办公室2022年机关运行经费安排83.24万元，其中财政拨款机关运行经费安排83.24万元，其中：30201办公费:4.04万元，30202印刷费:39.80万元，30205水费:0.30万元，30206电费:0.18万元，30207邮电费:1.40万元，30209物业管理费:4.31万元，30211差旅费:1.76万元，30215会议费:0.64万元，30217公务接待费:1.10万元，30226劳务费:7.20万元，30228工会经费:3.50万元，30239其他交通费用:15.51万元，30299其他商品和服务支出:3.50万元。与上年对比减少6.87万元，主要原因：实有人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，州志办资产总额20.55万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产20.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.16万元，其中固定资产减少3.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2021年决算数。

楚雄州地方志办公室

2022年3月11日

监督索引号53230000147200111