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楚雄彝族自治州政务服务管理局2022年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规。制定政务服务、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全州政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理州公共资源交易中心。负责对州级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导；负责统筹推进全州行政审批制度改革工作，组织州级各部门承接、下放、取消行政许可事项；组织州级部门集中开展行政审批和公共服务。负责对州级集中开展的行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督；负责州级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入州级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核；负责为州级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务；负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项；统筹电子政务建设，负责全州电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作；负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理；规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理；负责州人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室的日常工作；受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州政务服务管理局为正处级单位，内设8个科室，分别为：办公室、行政审批改革科、政务服务管理科、电子政务规划管理科、政府自身建设科、招投标监督管理科、中介服务管理科、机关党总支办公室。

楚雄彝族自治州政务服务管理局所属单位4个，包括：行政单位1个，为机关本级；所属事业单位3个（楚雄彝族自治州公共资源交易中心、楚雄彝族自治州行政审批服务中心、楚雄彝族自治州投资审批中介超市管理中心）。

（三）重点工作概述

2021年，在州委、州人民政府的坚强领导下，州政务服务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实全国、全省和全州深化“放管服”改革优化营商环境会议和省委省政府楚雄现场办公会以及州第十次党代会精神，切实加强思想政治建设，全面履行从严治党主体责任，着力强化干部队伍纪律作风建设，紧盯“办事不求人、审批不见面、最多跑一次和全程服务有保障”总目标，持续深化“放管服”改革，全力做优以“一网一门一次”改革为重点的新型政务服务，助力营商环境优化，服务全州经济社会发展。

1.审批改革推进蹄疾步稳。在全省首家完成州、县市、乡镇三级权力清单事项与政务服务事项的梳理公布，“一张清单管”初步实现，全州依申请办理的6类行政权力事项从2019年的7428项调整为4596项，精减率达38.13%。禄丰市广通镇在全省10个经济发达镇行政管理体制改革中率先挂牌运行，搭建了镇域经济高质量跨越式发展的平台，基本实现了镇域内“一颗印章管审批，一支队伍管执法”。

2.网上政务服务能力持续提升。截至12月，我州政务服务网上可办率达99.86%，全程网办率62.12%、高频事项全程网办率84%。积极探索“一部手机办事通”本地化、个性化接入，开设了“新冠肺炎疫情防控”和“小微企业个体工商户服务”专题，实现辖区内公立医院挂号，以及学生入学缴费全覆盖。2021年9月，我州运用一部手机办事通助力学生入学报名及缴费共计20余万人次，截至12月31日，全州自然人实名注册用户139.28万人（含迁移用户），法人实名注册用户14.58万户，移动端累计办理量641.43万件，自然人注册比例达63.49%，法人注册比例达66.98%，人均办件2.84件次。

3.线下政务服务工作纵深推进。全州“州县乡村组”五级政务服务体系功能不断完善，实现空间上的全面集中，永仁县新建政务服务中心投入使用，双柏县新建项目进入装修阶段，其他县市在原有基础上不断完善服务功能，其中，楚雄市政务服务中心建筑获“鲁班奖”。及时根据需要优化服务方式，在为企业和群众提供容缺后补、预约办、延时办、快递寄证等多样化服务同时，不断延伸政务服务链条，以“跨省通办”“全省通办”“一件事一次办”改革为方向，开通人社、医保、交通、公安、公积金等一大批民生热点事项“跨省通办”网上专区和线下专窗，58个事项实现“跨省通办”，2021年，共办理26608件，其中州级办理22021件；县市级办理4587件；开通“楚雄—浙江省湖州市长兴县跨省通办”专窗；加入西南五省区市“跨省通办”合作协议，永仁县和四川省攀枝花市仁和区实现34项事项“跨省通办”，大姚县实现与内蒙古户籍业务“跨省通办”，群众办事更便捷。

4.公共资源交易工作规范运行。紧盯重点领域和关键环节，先后制定了州公共资源交易运行规程、远程异地评标管理、不见面开标运行管理等40多个制度，严把项目进场交易关，严格执行公共资源交易中心工作人员“三不准”，严格评标专家管理。全面实施全流程电子化交易，投标保证金实施电子化收费，推行工程建设项目投标保证保险保函，降低制度性交易成本。实行“四取消”“零收费”，服务事项“一表申请，一网通办”，不见面受理、不见面开标、远程异地评标实现常态化，确保了公共资源交易公开、公平、公正。

5.中介服务助力审批降本增效。按照“公开、公平、公正和非禁即入”的原则，打破了地域、行业垄断和保护，在解决中介服务用时长、价格高、服务差和行政、行业、地域垄断等问题和服务经济社会发展中发挥了积极的作用。投资审批中介服务降费提质成效明显，让依法经营、靠服务质量取胜的中介机构获得了更大的竞争空间和发展机会，营造了公开、公平、公正的中介服务营商环境。1至12月，全州投资审批中介超市共选取项目1311个，项目成交额4882.98万元；节约资金1675.77万元；资金综合节约率25.22%，项目综合提速率35.21%,服务按时履约率98.49%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 12人，事业编制20人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入585.70万元，其中：一般公共预算585.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加42万元，增长7.72%，增加主要原因为：一是人员较上年增加2人，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费较上年增加；二是项目资金较上年增加4万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入585.70万元，其中：本年收入585.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585.70万元（本级财力585.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加42万元，增长7.72%，增加主要原因为：一是人员较上年增加2人，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出较上年增加；二是项目资金较上年增加4万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出585.70万元。财政拨款安排支出585.70万元，其中：基本支出425.70万元，与上年对比增加38.00万元，增长9.80%，增加主要原因为：人员较上年增加2人，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出较上年增加；项目支出160.00万元，与上年对比增加4.00万元，增长2.56%，增加主要原因为：项目资金较上年增加4万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行328.72万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务160.00万元，主要用于州政务服务工作经费支出140.00万元和监控视频存储扩容20.00万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.08万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.26万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.56万元，主要用于单位失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.46万元，主要用于单位行政人员医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.54万元，主要用于单位事业人员医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.52万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.56万元，主要用于单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23.22万元，其中：政府采购货物预算20.50万元、政府采购服务预算2.72万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州政务服务管理局2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。

增减变化原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄州政务服务工作专项经费140.00万元。预算绩效目标情况：认真落实全国、全省和全州深化“放管服”改革优化营商环境会议精神，紧盯“办事不求人、审批不见面、最多跑一次和全程服务有保障”总目标，持续深化“放管服”改革，全力做优以“一网一门一次”改革为重点的新型政务服务，助力营商环境优化，服务全州经济社会发展，服务对象满意度达98%以上。

（二）楚雄州政务服务管理局监控视频存储扩容专项资金20.00万元。预算绩效目标情况：按相关要求，对我单位视频监控进行存储扩容，使视频存储保存达到90天要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州政务服务管理局2022年机关运行经费安排41.60万元，与上年对比增加0.74万元，增长1.81%，增长主要原因：2021年调入人员2名，机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州政务服务管理局资产总额1310.31万元，其中，流动资产16.27万元，固定资产1288.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加51.68万元，其中固定资产增加61.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产76项，账面原值32.74万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产3.70平方米，资产出租收入2.06万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄彝族自治州政务服务管理局

2022年3月8日

监督索引号53230000143000111