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州十三届人大三次会议文件（十八）

关于楚雄彝族自治州2022年地方财政预算

执行情况和2023年地方财政预算

草案的报告（书面）

——2023年2月8日在楚雄彝族自治州第十三届人民代表大会第三次会议上

楚雄彝族自治州财政局

各位代表：

受州人民政府委托，现将楚雄彝族自治州2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案提请会议审查，并请州政协委员和列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年是党和国家历史上极为重要的一年，也是极不平凡、极为不易的一年，全州各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，积极应对疫情影响、经济下行、落实大规模留抵退税减收等多重超预期因素冲击，坚持难中求进、稳中求进，落实提质增效，更加注重精准、可持续的积极财政政策，加强财政资源统筹，增强财政保障能力，实现财政总体平稳运行。

（一）一般公共预算

全州地方一般公共预算收入877,570万元，按财政部和省财政厅统一口径，剔除增值税留抵退税因素后同口径（下同）增长17.4%，自然口径下降5.7%。其中：税收收入428,225万元，同口径增长14.4%，自然口径下降23.8%；非税收入449,345万元，增长22%。全州地方一般公共预算支出2,837,359万元，下降4.5%。

全州一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入877,570万元，上级补助收入2,146,653万元，地方政府一般债券转贷收入225,293万元，上年结转收入84,554万元，调入资金45,552万元，动用预算稳定调节基金78,589万元，收入总计3,458,211万元。一般公共预算支出2,837,359万元，上解支出178,854万元，地方政府一般债务还本支出243,000万元，安排预算稳定调节基金66,291万元，调出资金6,529万元，支出总计3,332,033万元。收支相抵，年终结转126,178万元，全部为各级项目结转。

州本级地方一般公共预算收入127,013万元，同口径增长40.6%，自然口径下降37.2%；地方一般公共预算支出385,940万元，增长31.7%。

州本级一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入127,013万元，上级补助收入2,146,653万元，地方政府一般债券转贷收入225,293万元，上年结转收入40,259万元，调入资金2,465万元，下级上解收入164,060万元，收入总计2,705,743万元。一般公共预算支出385,940万元，补助下级支出1,856,809万元，上解上级支出178,854万元，政府一般债务还本支出62,321万元，一般债券转贷支出149,972万元，支出总计2,633,896万元。收支相抵，年终结转71,847万元，全部为项目结转。

（二）政府性基金预算

全州政府性基金预算收入423,799万元，下降1.8%；全州政府性基金预算支出1,075,967万元，增长22.1%。

全州政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入423,799万元，上年结余收入21,578万元，上级补助收入34,567万元，地方政府专项债务转贷收入957,607万元，调出资金6,529万元，收入总计1,444,080万元。政府性基金预算支出1,075,967万元，地方政府专项债务还本支出279,400万元，上解支出12,120万元，调出资金38,333万元，支出总计1,405,820万元。收支相抵，结余38,260万元。

州本级政府性基金预算收入6,994万元，增长25.1%；政府性基金预算支出338,906万元，增长364.5%。

州本级政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入6,994万元，上年结余收入2,174万元，上级补助收入34,567万元，地方政府专项债务转贷收入957,607万元，下级上解收入37,071万元，收入总计1,038,413万元。政府性基金预算支出338,906万元，补助下级支出31,606万元，地方政府专项债务转贷支出618,377万元，地方政府专项债务还本支出28,330万元，调出资金1,000万元，上解支出12,120万元，支出总计1,030,339万元。收支相抵，结余8,074万元。

（三）国有资本经营预算

全州国有资本经营预算收入1,867万元，上级补助收入430万元，上年结余574万元，收入总计2,871万元；全州国有资本经营预算支出362万元，调出资金1,856万元，支出总计2,218万元。收支相抵，年终结转653万元，全部为各级项目结转。

州本级国有资本经营预算收入1,465万元，上级补助收入430万元，收入总计1,895万元；州本级调出资金1,465万元，补助下级支出430万元，支出总计1,895万元。收支相抵平衡。

（四）社会保险基金预算

全州社会保险基金预算收入905,129万元，其中：社会保险费收入630,324万元，财政补贴收入214,105万元。全州社会保险基金预算支出818,175万元，其中：社会保险待遇支出791,112万元。上级补助和下级上解收入合计531,326万元，补助下级和上解上级支出合计529,942万元，本年收支结余88,373万元，年末滚存结余935,969万元。

州本级社会保险基金预算收入484,707万元，其中：社会保险费收入303,295万元，财政补贴收入142,480万元。社会保险基金预算支出451,093万元，其中：社会保险待遇支出427,115万元。上级补助和下级上解收入合计380,082万元，补助下级和上解上级支出合计361,136万元，本年收支结余52,559万元，年末滚存结余499,132万元。

以上均为快报数，待省财政厅批复我州2022年财政决算后，部分数据会有所变化，届时再向州人大常委会报告。

二、2022年全州主要财政政策落实情况

（一）落实积极财政政策，精准发力助企纾困。减税降费政策直达快享。不折不扣落实组合式退税和“降、缓、返、补”等一揽子纾困惠企政策，全州新增减税降费及退税缓税缓费58.05亿元，减免行政事业性收费和政府性基金1,938万元，让“真金白银”更快更准直达市场主体，降低企业成本，有力稳住经济大盘。惠企利民政策落地见效。累计下达直达资金95.9亿元，发挥直达资金“一竿子插到底”稳就业保民生的作用。统筹安排创业担保贷款贴息及奖补资金9,095万元，帮助1.48万重点人群就业。减免担保费1,350万元，免收保证金6,300万元，全州政府性融资担保贷款增长22.2%，新增重点税源企业担保贷款3,100万元。全州减免国有经营性房屋租金1,500万元，惠及1600余户中小微企业和个体工商户，市场主体活力更强、信心更足。筹措下达5大行业助企纾困资金4.32亿元，安排资源勘探工业信息等支出5.7亿元、商业服务业等支出1.3亿元，稳经济一揽子政策措施全面落实。政府采购支持政策有效发力。落实政府采购支持中小企业发展政策，全州政府采购合同授予中小企业占比达95.8%。搭建采购云平台电子卖场，政府采购线上交易金额2.4亿元，节约财政资金6,000万元。

（二）加强财政收支管理，保障财政平稳运行。财源培植成效初显。聚焦全州产业发展布局，开展财源建设三年行动，统筹安排资金8.8亿元，加快绿色硅、绿色钒钛、烟草、生物医药等产业发展，新的财政收入增长点逐步显现。收入征管不断加强。统筹减税降费与收入组织工作，制定稳收支十五条措施，加强税收组织，挖掘非税收入潜力，做到“依法征收、应收尽收”，不断填平补齐收支缺口。支出强度不断加大。坚持把向上争取作为增强财力、缓解收支矛盾、支撑财政平稳运行的重要措施，全年争取一般公共预算上级补助202亿元，增长19.5%。加强预算执行管理，保持全州教育、社会保障和就业、卫生健康、交通运输等支出强度不减，有效保障民生项目和重点项目的顺利推进。党政机关过“紧日子”持续坚持。大力压减非重点、非刚性支出，严控新增支出，严格聘用人员管理，全州压减一般性支出10%、公用经费5%用于保障基本民生。

（三）保障重点领域投入，推动经济高质量发展。重大项目建设加快推进。建立项目资金多元化筹措机制，争取专项债券资金70.2亿元、增长9.6%，争取中央和省预算内基建投资资金12.1亿元、增长25.7%，安排项目前期费3.85亿元，有力支持重点项目建设。完成交通运输支出8.2亿元，支持高速公路“能通全通”、“互联互通”及农村公路建设养护。完成水利支出8.9亿元，支持加快重点水利项目推进。脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。统筹安排农林水支出47亿元，从土地出让收入中安排支出3.6亿元。州级安排巩固拓展脱贫攻坚成果及推进乡村振兴资金1.9亿元，支持脱贫人口持续增收三年行动计划。下达农村综合改革转移支付资金5,800万元，支持116个村（社区）发展村集体经济项目。下达农田建设补助资金4.4亿元，支持高标准农田建设。全州粮食风险基金规模扩大至3,035万元，抗风险能力不断增强。安排资金7,418万元，支持农村卫生户厕新改建。元谋县、永仁县获美丽县城奖补资金共1亿元，大姚县成功申报善治乡村项目并获中央奖补资金2,727万元，城乡基础设施和环境得到进一步优化。生态文明持续改善。坚持资金投入同污染防治相匹配，统筹安排节能环保支出5.1亿元，统筹山水林田湖草沙系统治理，打好“蓝天、碧水、净土”保卫战和“7个标志性战役”，巩固提升“国家生态文明建设示范州”创建成果。

（四）织密扎牢民生保障网，统筹增进民生福祉。坚持倾心倾力、惠民利民，完成民生支出215.5亿元，占一般公共预算支出的75.9%。支持稳就业保就业。安排下达就业专项补助资金2.4亿元，支持开展“技能楚雄”行动，加强重点群体就业帮扶。成功申报全省唯一的国家级公共就业服务能力提升示范项目，获奖补资金1亿元。安排资金2,000万元支持人才引育，加快形成人才“强磁场”。助力科教事业发展。完成教育支出49.3亿元、增长4.1%，实现教育投入“两个只增不减”，有效保障教师工资待遇、“两免一补”、营养改善计划落实。完成科学技术支出1.6亿元，深入实施高新技术企业“三倍增”行动，支持科技创新发展。深入推进健康楚雄行动。完成卫生健康支出37.9亿元、增长1%，县域医共体建设和医疗水平得到有效提升。按人均30元和5元标准提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务项目财政补助标准，城乡居民基本医疗保险制度持续巩固。加大疫情防控财政保障，统筹安排疫情防控资金2.4亿元，保障市民免费核酸检测、医疗救治和药品保供。8县市获爱国卫生“7个专项行动”奖补资金3.8亿元。稳步提高社会保障水平。完成社会保障支出43.2亿元、增长4.5%，推动实施基本养老保险扩面，保障养老金足额及时发放。安排城乡困难群众生活救助专项资金5.5亿元，保障全州11.6万城乡低保对象、0.89万特困人员和643名孤儿基本生活补贴及时足额发放。加大住房保障支持。完成住房保障支出12.4亿元、增长2.1%，争取上级保障性安居工程补助资金2.06亿元，支持保障性租赁住房建设、棚户区及老旧小区改造。

（五）防范化解重大风险，守牢安全发展底线。债务风险有效防控。建立债务风险应急处置机制和债务风险常态化监督机制，落实遏增量、化存量、强监管、严追责措施，全年偿还政府债务本息66亿元、化解隐性债务22.2亿元，累计缓释债务5.6亿元，年内减少利息支出0.6亿元，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。基层“三保”底线兜牢兜实。夯实“三保”管理基础，全面加强县级“三保”预算审核，对县市按照高、中、低风险等级进行管理。全州“三保”执行数为158.3亿元，有效保障全州工资足额发放、机构正常运转和基本民生足额兑现。下达补充县级基本财力保障资金7.5亿元，支持基层财政平稳运行。财经纪律进一步严明。聚焦党政机关过“紧日子”、优化营商环境、财政运行风险防控、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”等领域，开展财经秩序专项整治行动，财政管理效能和法治化水平进一步提高。推动构建财会大监督格局，全州1370家单位建立内部控制制度，有效防范风险隐患。

（六）深化财税体制改革，提升现代化财政治理水平。加强财政资源统筹。强化“四本”预算统筹，加大财政资金与非财政拨款资金、年度预算资金与上年结转资金、存量资金与单位资金的统筹力度，最大限度统筹资金保障重点需求。深化零基预算改革。取消各部门管理的财政资金“基数”，坚持有保有压，集中财力保障重大战略。深入推进预算管理一体化改革。推动实现预算数据互联互通、共享共用，加快推进预算管理一体化系统建设，实现资金下达全流程正向可控、逆向可溯。推动实施预算绩效管理提质增效。出台《楚雄州州级部门预算管理“四挂钩”考核办法》，建立预算安排与绩效管理挂钩激励约束机制。在部门自评全覆盖基础上，对部分重点项目开展绩效再评价，促进紧平衡下财政资金提质增效。全面推进财政票据电子化改革。上线电子票据1082家，上线率100%，不断提高财政票据使用便捷度。财政管理水平稳步提升。县级财政管理工作再创佳绩，南华、牟定县级财政管理绩效评价结果位居全国前50位。全州2021年预决算公开考核为全省第一名。

（七）抓实稳金融政策落实，增强服务实体经济能力。加大信贷支持。2022年全州银行业金融机构新增贷款139.2亿元、增长12%，增速排名全省第3位，余额达1,299.4亿元。保险机构全年提供肉牛担保贷款5,000万元。加强政银企交流合作。与21家省级金融机构签订《战略合作协议》，达成未来5年为楚雄州提供不低于5,696亿元信贷支持意向。优化金融服务。依托政务大数据，建立“楚金云”金融服务平台，打造数字金融，实现贷款供需无缝对接。防控金融风险。持续抓好非法集资案件查办工作，坚决守住金融风险底线。

（八）国企改革三年行动圆满收官，发展活力进一步增强。国资监管体制不断健全。构建州县联动，横纵一体的国资监管大格局，推动国有企业瘦身健体压缩层级，全州国企监管层级压缩在三级以内。加强以ERP为核心的财务信息化建设。聘请第三方审计机构完成对州属两大集团公司审计。成立楚雄州国资金融专家咨询委员会，配齐配强州属国企外部董事，切实提升公司治理水平。“大国资”一盘棋格局初步形成。持续加强顶层设计，构建“分层治理”、“双层运行”的州县国企合作模式，实现全州国资国企统筹发展。聚焦主业实业，加大股权划转力度，做大资产规模，县市资产和股权划转完成后，预计州属两大集团公司（含授权监管企业）总资产达1,200亿元，资产体量规模显著提升。整合优质资源组建川江公司和金江公司，支持新能源等产业投融建管营一体发展。

各位代表，回顾过去的一年，成绩来之不易，这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是以习近平同志为核心的党中央正确领导的结果，是州委、州政府团结带领广大干部群众杀戮同心、奋力拼搏的结果，是州人大、州政协和人大代表、政协委员们监督指导、大力支持的结果。在充分肯定成绩的同时，我们清醒地认识到，全州财政改革发展还存在一些突出问题和挑战：一是财政收入质与量的矛盾仍然突出。一方面地方财政面临财源结构单一、可持续税源较少的问题，另一方面也面临着收入增长空间小、收入结构不优、收入增幅放缓的困境。二是财政保障与需求的矛盾日益尖锐。地方财政收入增长乏力，刚性支出增长迅猛，财政收支矛盾加剧，特别是在保障好“三保”支出、债务风险防控等刚性支出后，基层财政运转较为困难。三是地方政府债务负担重，防范和化解债务风险压力较大。我们高度重视这些问题，将采取积极措施认真加以解决。

三、2023年地方财政预算草案

（一）指导思想和原则

1.预算编制的指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及省委十一届三次全会、州委十届四次全会精神，认真落实中央、省、州经济工作会议部署的各项工作任务，贯彻落实省委“3815”战略，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，做好打造滇中崛起增长极、现代农业示范区、绿色能源与绿色制造融合发展示范区、民族团结进步示范区财力保障。深化现代预算制度改革，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，加强重大战略任务财力保障。严格落实稳增长系列政策，减轻市场主体负担，激发市场主体活力。坚持党政机关过“紧日子”，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率。加强财政承受能力评估，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。严肃财经纪律，防范化解财政金融风险，为加快建设现代化楚雄提供有力保障。

2.预算编制遵循的原则。一是坚持预算安排以收定支和“零基预算”原则。充分考虑财政收支平衡压力进一步增加的实际，按照量入为出、收支平衡原则，实事求是，科学编制2023年收支预算。建立以项目立项的必要性、实施方案的可行性、支出预算的合理性、绩效目标的科学性为关键指标的预算审核标准体系，提高项目管理质量，提升财政资金使用效益。二是坚持过“紧日子”原则。坚持统筹兼顾、突出重点，艰苦奋斗，勤俭节约办一切事业，从严从紧安排支出。严控“三公”经费预算，取消低效无效支出，2023年非急需非刚性支出压减30%左右，一般性支出压减10%以上。三是坚持“三保”预算优先原则。践行以人民为中心的发展思想，突出民生财政导向，确保财政资金取之于民、用之于民，健全民生领域投入保障机制，增强基本公共服务水平，兜牢“三保”底线。四是坚持保重点领域支出原则。坚持有保有压、突出重点、提质增效，进一步优化财政支出结构，增强重大决策部署财力保障，强化党的二十大精神对预算编制过程的宏观指导，集中财力做好重点项目、重点产业和重点工作保障。五是坚持绩效优先。全面实施预算绩效管理，建立以绩效为导向的预算分配体系，强化绩效评价结果应用，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，提升资金支出效能。

按照上述指导思想和原则，在综合考虑财税承载能力和加快全州经济社会发展客观需要的基础上，2023年全州一般公共预算收入按比上年快报数增长5%安排；全州一般公共预算支出按比上年快报数增长3%安排。

（二）2023年全州及州本级收支预算

1.一般公共预算

全州地方一般公共预算收入921,500万元，增长5%。其中：税收收入600,000万元，非税收入321,500万元；全州地方一般公共预算支出2,922,500万元，增长3%。

全州一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入921,500万元，上级补助收入1,862,548万元，地方一般债务转贷收入225,201万元，上年结余收入126,178万元，调入资金139,273万元，收入总计3,274,700万元。一般公共预算支出2,922,500万元，上解支出110,000万元，地方政府一般债务还本支出242,200万元，支出总计3,274,700万元。收支相抵平衡。

州本级地方一般公共预算收入220,000万元，增长73.2%；地方一般公共预算支出420,000万元，增长8.8%。

州本级一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入220,000万元，上级补助收入1,862,548万元，地方一般债券转贷收入225,201万元，上年结余收入71,847万元，调入资金3,491万元，下级上解收入110,703万元，收入总计2,493,790万元。一般公共预算支出420,000万元，上解支出110,000万元，一般债务还本支出78,908万元，一般债券转贷支出150,463万元，补助下级支出1,734,419万元，支出总计2,493,790万元。收支相抵平衡。

2.政府性基金预算

全州政府性基金预算收入490,500万元，增长15.7%；政府性基金预算支出382,452万元，下降64.5%。

全州政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入490,500万元，上年结余收入38,260万元，上级补助收入31,950万元，地方政府专项债务转贷收入289,802万元，收入总计850,512万元。政府性基金预算支出382,452万元，地方政府专项债务还本支出330,600万元，调出资金124,078万元，上解支出13,382万元，支出总计850,512万元。收支相抵平衡。

州本级政府性基金预算收入5,060万元，下降27.7%；政府性基金预算支出23,965万元，下降92.9%。

州本级政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入5,060万元，上年结余收入8,074万元，上级补助收入31,950万元，地方政府专项债务转贷收入289,802万元，上解收入25,646万元，收入总计360,532万元。政府性基金预算支出23,965万元，补助下级支出22,353万元，地方政府专项债务转贷支出237,362万元，地方政府专项债务还本支出62,470万元，上解支出13,382万元，调出资金1,000万元，支出总计360,532万元。收支相抵平衡。

3.国有资本经营预算

全州国有资本经营预算收入2,862万元，上级补助收入430万元，上年结余653万元，收入总计3,945万元。国有资本经营预算支出1,094万元，调出资金2,851万元，支出总计3,945万元。收支相抵平衡。

州本级国有资本经营预算收入2,491万元，上级补助收入430万元，收入总计2,921万元。州本级调出资金2,491万元，补助下级支出430万元，支出总计2,921万元。收支相抵平衡。

4.社会保险基金预算

全州社会保险基金预算收入953,957万元，比上年决算数增长5.4%，其中：保险费收入657,803万元，财政补贴收入231,105万元。社会保险基金预算支出893,204万元，比上年决算数增长9.2%，其中：社会保险待遇支出790,891万元。上级补助和下级上解收入合计558,057万元，补助下级和上解上级支出合计552,038万元，本年收支结余66,772万元，年末滚存结余1,002,741万元。

州本级社会保险基金预算收入488,783万元，比上年决算数增长0.8%，其中：保险费收入296,903万元，财政补贴收入150,671万元。社会保险基金预算支出489,652万元，比上年决算数增长8.5%，其中：社会保险待遇支出459,498万元。上级补助和下级上解收入合计396,592万元，补助下级和上解上级支出合计380,074万元，本年收支结余15,649万元，年末滚存结余514,781万元。

5.“三保”预算

全州国标省标“三保”支出1,628,189万元，增长2.8%，确保中央和省级“三保”政策落实保障到位，其中：保工资1,040,970万元，保运转51,196万元，保基本民生536,023万元。

州本级国标省标“三保”支出326,061万元，增长41.3%，其中：保工资134,594万元，保运转16,581万元，保基本民生174,886万元，州本级“三保”支出大幅增长主要是城乡居民基本医疗保险补助实行州级统筹政策，基本民生支出较上年增加13.4亿元。

四、2023年财政重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，全州财政系统将坚持党的领导，把党的二十大精神落实到财政工作全过程各方面，确保党总揽全局、协调各方的领导核心作用在财政领域充分彰显，着力把党领导财政工作的制度优势转化为财政治理效能，全力打造“发展财政、民生财政、效能财政、安全财政”。重点做好八个方面工作：

（一）增强产业强州战略财力保障，加快构建现代化产业体系。全面贯彻新发展理念，优化产业布局和资源要素配置。大力支持实体经济发展。州本级安排资金1.1亿元，大力支持发展资源经济，重点支持绿色能源、绿色硅光伏、绿色钒钛、新能源装备制造等产业发展，加快耕地占补平衡项目实施。州本级安排资金2亿元，支持推动旅游产品、业态、模式创新，促进生物医药和大健康产业等融合发展。州本级安排资金1.4亿元，支持推进高原特色现代农业和绿色食品制造业全链条升级，大力推进“一县一业”示范创建，加快优势特色产业基地打造。州本级安排资金3,500万元，支持构建现代化烟草产业体系。州本级安排资金2,064万元，支持加快推进数字经济建设。实施财源建设工程。凝聚财税部门合力，加大重点产业重大项目挖潜增收力度，实现产业发展与税收贡献相匹配，增强财政可持续能力。建立预算资金分配与项目实施绩效挂钩机制，聚焦园区经济发展，深入实施楚雄州支持财源建设三年行动措施，支持打造匹配园区和产业发展的基金矩阵。实施州以下税收增收留用及财源建设奖补转移支付机制，调整完善楚雄州重点税源企业担保贷款专项行动，缓解重点税源企业“融资难、融资贵”问题，多措并举培强地方财源培育内生动力。转变财政资金投入方式。大幅压减事后奖补等无偿投入，加大对重点产业领域和重点产业项目的投资，发挥财政资金稳投资的作用。建立产业扶持资金“直补改奖补、补助改投资、无偿改有偿”的投入机制，变“零钱”为“整钱”，通过“企业化管理、市场化运作”，以基金、股权、担保等方式引导撬动更多金融、社会资本，支持产业发展。聚焦创新驱动发展。加大全社会研发经费投入，深入实施“高升规、规升高”行动，提高有研发活动的规上企业占比。保障高新技术产业开发区联合专项资金项目实施，持续支持科技创新和产业发展，提高科技成果转化和产业化水平。大力发展开放经济。围绕推进高水平对外开放布局，州本级安排专项资金1,000万元，做好面向南亚东南亚辐射中心的资金保障，推动内贸外贸创新发展。

（二）强化财政政策集成，支持深入挖掘内需潜力。主动服务和融入新发展格局，保持财政支出强度。全方位稳经济促增长。全面落实组合式退税减税降费政策，确保该退的退到位、该减的减到位、该降的降到位，为经济发展创造公平、普惠的政策环境。州本级安排资金0.56亿元，支持稳增长、企业上市、达规上台阶等奖补政策落实落地。完善财金联动机制，将财政政策着力点由注重支持市场主体向支持市场机制转变，用好财政贴息、风险补偿、担保补助等财政手段，发挥政府性融资担保等政策工具效能，引导各方资本支持实体经济发展。加大政府采购支持力度，力争全州政府采购合同授予中小企业占比不低于90%。统筹把握好各类政策的重点、力度和节奏，把有限的财政资源集聚到发展重点领域和关键环节上来，增强政策协同效应。全力保障重大项目建设。围绕“五大枢纽”现代化基础设施体系，加大项目谋划储备和向上争取专项债券资金、预算内投资力度，扩大有效投资。全州统筹安排项目前期经费3亿元以上，支持重大项目建设。统筹安排交通运输支出8.4亿元，支持县域高速公路“互联互通”。统筹安排水利支出9.7亿元，支持重大水利项目工程开工建设。全面促进消费提质升级。统筹商贸发展资金1,000万元，支持促进文旅消费，推进国家文旅消费示范城市创建，支持汽车、家电等大宗商品消费，培育新型消费增长点。

（三）促进区域协调发展，加快推进新型城市建设。统筹城乡融合发展，协同推进生态优先、节约集约、绿色发展。支持乡村全面振兴。安排农林水支出47.8亿元，落实土地出让金优先支持农业农村政策，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，建设宜居宜业和美乡村。支持深入实施种业振兴行动，确保饭碗牢牢端在自己手里。推动深入实施农村人居环境整治提升，支持发展农村集体经济，拓宽农民增收致富渠道。支持新型城镇化加快推进。深化运用“财政资金+专项债券+市场化融资”资金筹措模式，支持加快滇中城市群楚雄副中心建设，提升楚雄首位度和辐射带动力，一体推进健康县城、美丽县城、文明县城、智慧县城、幸福县城建设。安排城乡社区支出17.8亿元，做好老旧小区、棚户区改造。安排保障性住房支出12.7亿元，支持保障城市重点群体住房刚需。支持环境污染防治。树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，统筹安排节能环保支出5.2亿元，支持打好“三大”保卫战和“7个标志性战役”，持续开展山水林田湖草沙系统治理，推动重点流域水生态保护修复，持续推进城乡环境综合整治，建设“绿美楚雄”。

（四）做实做细民生实事，提升基本民生保障能力。围绕民生社会事业中存在的短板，优化支出结构，努力在发展中改善民生。实施就业优先战略。统筹安排就业支出2亿元，深入推进“技能楚雄”行动，重点实施好1亿元奖补资金的国家公共就业服务能力提升示范项目，抓好10类重点群体就业创业。州本级安排资金1,500万元，落实新时代人才工作“1+3+N”系列政策，实施“千名硕博进楚雄”、“兴楚英才”培育、青年人才成长等工程，厚植人才成长沃土。支持办好人民满意的教育。落实教育投入“两个只增不减”要求，统筹安排教育支出50.3亿元、增长2%，支持构建基础教育普惠均衡、职业教育提质培优、高等教育内涵式新发展格局，加快建设高质量教育体系。支持继续完善城乡义务教育经费保障机制。州本级安排资金1,000万元，支持加快滇中楚雄大学城项目建设。推进卫生健康体系建设。安排卫生健康支出39亿元、增长2.9%，支持加快提升县乡医疗水平和医联体、医共体建设，传承创新发展中彝医药，深入实施爱国卫生新的“7个专项行动”，加大生育支持力度。落实国家“乙类乙管”政策，州本级安排资金2,259万元，支持做好新阶段疫情防控各项工作，着力保健康、防重症。健全社会保障体系。安排社会保障支出44.4亿元，用于养老服务、城乡居民社会养老保险、困难群众生活救助、退役军人和优抚对象服务保障等，切实解决好群众“急难愁盼”的问题。落实基础养老金常态化调整机制。安排社会保险基金支出89.3亿元，支持进一步织密扎牢民生保障网。

（五）坚持统筹发展和安全，筑牢安全发展屏障。坚定不移贯彻国家安全观，全力以赴防风险、护安全。积极稳妥持续做好防风化债。健全财政金融风险处置机制，压实债务防控“四个责任”，落实“三个强制要求”，锁定偿债来源，足额将政府债务到期本息72.4亿元纳入预算，其中：通过争取再融资债券置换51.5亿元，通过预算安排偿还本息20.9亿元。全力抓实隐性债务化解，确保完成全年省级下达隐性债务化解目标任务。统筹支持好州级平台公司债务风险防控，按照“谁使用、谁偿还”原则，切实做好债权清收工作，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。兜牢兜实“三保”底线。严格执行县市“三保”运行监测制度，坚持“三保”预算编制、执行和库款保障第一顺序原则，严格落实“三保”责任。争取省级加大对我州财政困难县市转移支付力度，支持县市落实好38项基本民生。严肃整饬财经纪律。严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例等各项财经法规和管理制度。完善财会大监督工作格局，持续抓牢财政运行管理，强化预算约束和结果运用，严格收支管理，加强财政暂付款清理消化工作，推动财政可持续发展。落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本，严禁违规新建楼堂馆所、违规发放津补贴及超出财政承受能力盲目铺摊子上项目。

（六）全面深化财政体制改革，更好服务保障中心任务。落实健全现代预算制度各项任务，推动构建综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。扎实推进预算管理改革。加强全口径预算管理，将财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支全部列入部门预算管理，加大上年结转资金和当年预算的统筹力度。强化预算执行管理，严禁超预算、无预算支付资金，严格控制不同预算科目或项目间预算资金的调剂，持续健全预算安排同执行、审计、绩效挂钩机制。深化零基预算改革，坚持零基预算与绩效管理相融合。强化预算绩效管理。完善全过程绩效管控机制，严格落实《楚雄州州级部门预算管理“四挂钩”考核办法》，强化考核结果运用，真正把有限的财政资金用到“刀刃上”、用在急需处。对各类结余沉淀资金应收尽收，统筹安排，提升资金使用效益。推进法治财政建设。依法履行财政职能，完善财政依法行政制度，强化对财政权力运行的监督和制约，全面提高财政干部法治意识和依法行政能力。加强会计管理工作。加大会计人才培养力度，完善继续教育管理机制，支持乡镇财政干部、农村财会人员等基层会计人员提升财会业务能力。深入推进行政事业单位内部控制制度建设。自觉接受人大、政协及审计等监督。严格贯彻落实《云南省预算审查监督条例》，深入推进预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革工作，认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议，提高支出预算和政策的科学性、有效性。加强审计发现问题的整改，积极回应人大代表、政协委员和人民群众关切。进一步加大预决算公开力度，提高财政透明度，强化对权力运行的制约监督。持续强化乡镇财政所建设，夯实基层财政管理基础。

（七）持续优化金融生态环境，推动金融业健康发展。深化金融改革，提升服务实体经济和防控金融风险能力。加强金融生态建设。增强金融服务产业支撑力，加大对实体经济的金融支持力度，保持信贷总量平稳增长。借鉴投融资“合肥模式”，试行金融“保姆服务”，充分发挥“楚金云”金融服务平台优势，实现“分行业”、“分规模”、“分层次”的供需精准对接，着力破解融资难题。强化金融风险防控。建立健全金融风险联防联控机制，持续抓好非法集资案件查办、P2P网贷风险应对处置等专项整治工作，加强对各类金融机构的监督管理，持续加大不良贷款处置化解力度。常态化组织开展金融知识培训，提高金融服务经济发展的能力。

（八）蹄疾步稳深化国企改革，以小切口助力大发展。乘势而上组织开展新一轮国企改革深化提升行动，优化国有资本布局，增强国资监管效能。实施新一轮国企改革。研究制定《楚雄州关于加快推动国有企业高质量发展三年行动方案》。持续强化国企基层党组织建设，把党的领导落实到国企治理的各个环节，发挥内审、内控委员会职责，强化国企内部控制，全覆盖开展审计。持续加强以ERP为核心的财务信息化建设，持续深化人事、劳动、分配三项制度改革。建立“一利五率”6个核心指标考核机制，健全完善企业EVA绩效考核体系，落实“月报、季评、年考”考评机制，为高质量推进国企改革提供精准靶向。加强国资监管队伍建设，建立一支专业化、懂经营的国有资产管理队伍。支持做强做优做大国有企业。持续推动存量资产资本化和市场化改造，支持引进战略投资等多种方式，推动矿产资源、新能源开发等领域混合所有制改革，加快投融资平台、项目承建商向资源开发、园区运营、创新集成、产业孵化等方向转型升级，提升发展能级。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在州委、州政府的领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真落实本次会议决议，坚定信心、振奋精神，积极统筹财政资金，努力提升工作效能，为谱写好新时代楚雄社会主义现代化建设新篇章贡献财政力量。

以上报告，请予审查。

监督索引号53230003000010111