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楚雄彝族自治州科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普及科学知识，提高公民科学素质。围绕中心服务科技工作者，服务全民科学素质建设，服务党委、政府工作决策，服务经济社会发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、学会工作部、科普工作部、农协会工作部。

所属单位1个。分别是：楚雄州科技馆（不独立核算、未独立批复预算），是由楚雄彝族自治州科学技术协会统一核算的下属正科级事业单位。

（三）重点工作概述

楚雄彝族自治州科学技术协会是中国科协的基层组织，其主要任务是：1.发挥所属学协会作用，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展青少年科学技术教育活动，抓好农民培训工作，提高全民科学文化素质。3.普及推广示范先进技术，发挥农民合作组织的作用，促进农业产业发展，为农村经济社会发展服务。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，开展农村乡土人才职称评定。5.实施基层科普行动计划项目，举荐表彰基层科普工作先进单位和个人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，参公管理事业编制11人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,125,133.29元，其中：一般公共预算6,125,133.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加144,178.78元，增长2.41%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,125,133.29元，其中:本年收入6,125,133.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,125,133.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加195,922.78元，增长3.30%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,125,133.29元。财政拨款安排支出6,125,133.29元，其中：基本支出3,877,133.29元，与上年对比增加198,922.78元，增长5.41%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费基本支出增加；项目支出2,248,000.00元，与上年对比减少3,000.00元，下降0.13%，主要原因是：州级财政保障的项目资金做到精准预算、逐年压缩递减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行:2,724,151.75元，主要用于单位在职人员工资福利、社保缴费支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、手续费、差旅费等；开展科协工作所需的办公费、差旅费、会议费、维护维修费、公务用车平台租车费、办公设备购置费、劳务费、委托业务费等。

2060102科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务:43,000.00元，主要用于非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费支出。

2060701科学技术支出-科学技术普及-机构运行:25,000.00元，主要用于公务用车-专业技术特种用车-科普大篷车的运行维护费，包括车辆燃油费、过路费、车辆保险、维修保养等。

2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动:1,928,000.00元，主要用于开展基层科普宣传、提高群众科学文化素质、开展农民实用技术培训、创建示范农技协、推动学协会发展、实施科普惠农项目等科普活动支出。

2060705科学技术支出-科学技术普及-科技馆站:277,000.00元，主要用于楚雄州科技馆的日常运营、科普展教活动、展品更新采购、展厅设备维护维修、外聘讲解委托业务等支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:312,262.80元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:335,306.40元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:80,823.37元，主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:29,229.53元，主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:106,405.24元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:8,680.00元，主要用于缴纳单位职工大病补充保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:255,274.20元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄彝族自治州科学技术协会2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄彝族自治州科学技术协会2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄彝族自治州科学技术协会列入州对下专项转移支付项目金额725,000.00元，按支出功能分类为：2060702科普活动725,000.00元，是下达到十县市的楚雄州公民科学素质提升综合项目补助经费，主要用于十县市开展基层科普公民科学素质提升综合工作。其中：楚雄市50,000.00元，禄丰市50,000.00元，双柏县85,000.00元，牟定县75,000.00元，南华县75,000.00元，姚安县75,000.00元，大姚县75,000.00元，永仁县75,000.00元，元谋县75,000.00元，武定县90,000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额74,000.00元，其中：政府采购货物预算74,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

经费预算与上年持平，无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州科学技术协会2025年公务接待费预算为24,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。

经费预算与上年持平，无增减变化。主要原因是精准合理预算，继续严控公务接待费支出，严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

经费预算与上年持平，无增减变化。主要原因是精准合理预算，继续做好专业技术用车科普大篷车的日常运行维护，保障科普大篷车的科普宣传工作顺利开展。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州科学技术协会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.专业技术特种用车，是专门用于开展工作业务，并经州公车办、州车管所确认核实，并有上级部门的出示的文件依据的车辆。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出，是根据社会保障政策要求，由财政根据缴费基数上缴的财政承担的养老保险费。

5.“三公”经费，是指因公出国（境）支出、公务用车购置及公务用车运行维护费支出、公务接待费支出，是各级党委、政府、财政部门严格控制的支出项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州科学技术协会2025年机关运行经费安排1,889,813.50元，与上年对比增加532,071.50元，增长39.19%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费基本支出增加；州级财政保障的项目资金做到精准预算。主要用于：30201办公费:206,655.00元，30202印刷费:60,000.00元，30204手续费:200.00元，30205水费:6,000.00元，30206电费:9,000.00元，30207邮电费:8,000.00元，30211差旅费:147,000.00元，30213维修（护）费:5,000.00元，30215会议费:18,000.00元，30217公务接待费:24,000.00元，30226劳务费:70,000.00元，30227委托业务费:1,060,000.00元，30228工会经费:32,368.50元，30229福利费:5,950.00元，30231公务用车运行维护费:25,000.00元，30239其他交通费用:204,240.00元，30299其他商品和服务支出:8,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州科学技术协会资产总额13,810,776.00元，其中，流动资产311,507.02元，固定资产13,465,436.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,832.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,309,276.98元，其中流动资产增加14,799.52元，固定资产减少1,324,076.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产101项，账面原值1,997,761.50元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000273100111