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楚雄彝族自治州人民医院2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州人民医院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州人民医院是全州唯一一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级甲等综合医院，为大理大学第四附属医院、昆明医科大学教学医院、国家爱婴医院，国家级住院医师规范化培训基地、云南省高等医学院校临床教学基地。负责临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、预防保健、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务；指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术；承担着住院医师规范化培训，昆明医科大学、大理大学、云南中医药大学、楚雄医专的教学实习任务。

医院秉承“患者至上，精益求精”的办院宗旨，传承“仁爱、团结、奉献、创新”的医院精神。以患者为中心，始终把追求社会效益，维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位。大力培养人才，吸引、选拔、培养学科带头人和技术骨干，推动医疗技术水平、护理质量和管理水平持续提升。不断加强内涵建设，努力将医院建设成为立足彝州、辐射周边，管理一流、质量一流、技术一流、服务一流的现代化医院。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：行政办公室、人事科、医务科、护理部、门诊部管理办公室、财务科、总务科、保卫科、教育管理科、运营管理科、团委、宣传科、住院医师规培管理办公室、纪检监察室、党委办公室和离退休人员管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕省、州对卫生健康工作的决策部署，继续坚持稳中求进工作总基调，认真做好公立医院改革与高质量发展及楚雄州紧密型城市医疗集团工作，坚持公立医院公益性、坚持新发展理念、坚持高质量发展，统筹协调推进医院各项工作，驰而不息做好党的建设和党风廉政建设工作，推动医院高质量发展行稳致远。重点做好以下工作：

1.落实楚雄州公立医院改革与高质量发展项目建设工作，形成科学高效合理的就医诊疗新格局，提升医院重大疾病救治能力。

2.稳步推进紧密型城市医疗集团建设工作。加快推进医疗集团信息共享，推动医疗集团内管理、医疗、患者信息互联互通。

3.持续推进智慧服务信息化建设、楚雄州全民健康信息平台建设、楚雄州卫生专网云网资源方案规划设计和建设，以及大数据中心重构建设等信息化建设工作。

4.继续做好区域医疗分中心建设。全面推进我院8个区域医疗分中心建设，持续提升区域医疗服务能力、优化医疗资源配置、推动分级诊疗制度。

5.继续深化人才培养机制，为人才队伍建设奠定坚实基础。加大人才引进力度，积极招募博士研究生和紧缺专业的硕士研究生，积极推进“银龄医师”引才计划，增强医院的人才储备。创新人才培养方式，与高校、省内医院联合举办培训班，选派中层干部外出学习。

6.积极开展科研工作，引领医院高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1159人，其中：行政编制0人，事业编制1159人。在职实有946人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助946人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员466人，其中：离休1人，退休465人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,586,179,007.27元，其中：一般公共预算58,876,930.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,517,451,876.90元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,850,200.00元。

与上年对比财务总收入减少48,442,485.12元，下降2.96%，其中：一般公共预算收入与上年对比增加5,561,037.98元，主要原因为增加高端人才引进专项资金5,000,000.00元，以及退休人员较上年同期增加23人，对退休人员支出补助增加；事业收入与上年对比减少52,036,923.10元，主要原因为医院优化收支结构，提高医疗服务质量的同时，降低药品及卫生材料的使用，以及推行检查检验结果互认工作，检查检验收入有所下降；其他收入与上年对比减少1,966,600.00元，主要原因为存量资金减少导致利息收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入58,876,930.37元，其中:本年收入58,876,930.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,876,930.37元（本级财力58,876,930.37元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,561,037.98元，增长10.43%，主要原因为增加高端人才引进专项资金5,000,000.00元，以及退休人员较上年同期增加23人，对退休人员支出补助增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,586,179,007.27元。财政拨款安排支出58,876,930.37元，其中：基本支出51,064,930.37元，与上年对比增加611,037.98元，增长1.21%，主要原因为退休人员较上年同期增加23人，退休人员支出增加；项目支出7,812,000.00元，与上年对比增加4,950,000.00元，增长172.96%，主要原因为增加高端人才引进专项资金5,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：10,639,449.40元，主要用于离休人员离休费和公用经费、退休人员统筹外退休费和公用经费，以及老干部党支部工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：11,356,800.00元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：89,317.29元，主要用于死亡职工遗属生活困难补助。

卫生健康支出-公立医院-综合医院：32,320,200.00元，主要用于在职在编人员基本工资、高端人才引进房屋建筑物购置、城市公立医院综合改革专用材料费。

卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出：2,403,180.00元，主要用于楚雄州急救中心在职在编人员基本工资和专用材料费支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：100,000.00元，主要用于艾滋病防治支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：155,040.00元，主要用于楚雄州急救中心在职在编人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：1,400,743.68元，主要用于退休人员和楚雄州急救中心在职在编人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：138,600.00元，主要用于退休人员和楚雄州急救中心在职在编人员大病医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：273,600.00元，主要用于楚雄州急救中心在职在编人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，采购预算资金147,714,638.00元，其中：政府采购货物预算95,002,600.00元、政府采购服务预算24,395,038.00元、政府采购工程预算28,317,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因为没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因为2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比无变化，主要原因为单位公务用车编制与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目所发生的支出。

【机关运行经费】指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房物业管理费和公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民医院2025年机关运行经费安排788,003,756.80元，与上年对比减少61,309,423.20元，下降7.22%，主要原因为：1.医院优化收支结构，提高医疗服务质量的同时，降低药品和卫生材料的使用，专用材料费较上年减少65,542,380.00元；2.随着医院的医疗服务质量和服务水平不断提高，外送检验项目及数量增多，委托业务费较上年增加5,395,000.00元；3.医院推行节能降耗，加强精细化管理，水费较上年减少1,245,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州人民医院资产总额1,513,753,960.70元，其中，流动资产618,657,598.15元，固定资产727,978,772.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程122,731,663.29元，无形资产36,920,435.12元，其他资产7,465,491.61元。与上年相比，本年资产总额增加7,438,830.27元，其中固定资产减少1,875,022.82元。处置房屋建筑物4,780.40平方米，账面原值4,327,640.97元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值20,883,000.00元，实现资产处置收入379,049.17元；资产使用收入1,348,666.10元，其中出租资产1,835.97平方米，资产出租收入1,348,666.10元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月上报资产月报数据。

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