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云南省楚雄州看守所2023年度部门决算公开目录

第一部分 云南省楚雄州看守所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄州看守所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄州看守所是在楚雄州公安局领导下，羁押被依法逮捕、刑事拘留的全州10县市女性犯罪嫌疑人、被告人的机关，以及被判处有期徒刑余刑在3个月以下的，由看守所执行。对在押人员实行武装看守，保障安全，同时对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生等，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

（二）2023年度重点工作任务介绍

1.开展支部党建品牌创建工作情况。按照州局党委提出的“一支部一特色”的示范创建思路，结合看守工作实际,创新开展“党建+监室+红色教育”主题活动。

2.针对本所的工作实际和特点，科学设置了所领导带班、巡视监控、管教、医务工作岗位和收押、提讯、后勤保障、内勤等综合岗位，制定了各岗位的工作规范和工作标准，落实了巡视监控合一的勤务模式，坚持24小时值班巡视制度。

3.认真开展收押、出所业务工作。州看守所严格执行《中华人民共和国看守所条例》、《看守所执法细则》之规定，严格执行收押、出所业务工作。

4.依法保障在押人员合法权益。坚持在押人员一日三餐制度，做到足量供给,保证蔬菜、蛋类、肉类新鲜，开水供应充足，饭菜熟、热、卫生，衣服穿暖穿凉，保证了在押人员的身体健康;对患病在押人员及时就医；提供法律帮助上体现关爱等。四是规范执法，提高服务大局的能力，确实保障监所安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。因本部门为楚雄州公安局的直属行政单位，编制人数较少，经楚雄州委编办核准无内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄州看守所部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：云南省楚雄州看守所。

纳入云南省楚雄州看守所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄州看守所部门2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄州看守所2023年度收入合计4831696.71元。其中：财政拨款收入4831696.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少104418.27元，下降2.12%。其中：财政拨款收入减少104418.27元，下降2.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因一是2023年为深入贯彻落实党政机关过紧日子的重要精神，大力压减非刚性非重点支出；二是本年度减少了疫情防控经费。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄州看守所2023年度支出合计4831696.71元。其中：基本支出3535770.88元，占总支出的73.18%；项目支出1295925.83元，占总支出的26.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少104418.27元，下降2.12%。其中：基本支出增加1128.75元，增长0.03%；项目支出减少105547.02元，下降7.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。基本支出增长的主要原因是人员变动、工资调整等，导致本年度基本支出较上年有所增加。项目支出下降的主要原因一是2023年为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，大力压减非刚性非重点支出； 二是本年度减少了疫情防控经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄州看守所单位机构正常运转的日常支出3535770.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3331670.53元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204100.35元，占基本支出的5.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄州看守所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1295925.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务支出860168.72元，用于保障开展维稳、处突物资的采购、在押人员水电费、伙食费、医药费、监控设备维修维护费。

2.执法办案支出155757.11元，用于保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行等专项业务工作方面的支出。

3.信息化建设支出280000元，用于保障智慧化监所项目信息化管理综合平台的建设和维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄州看守所2023年度一般公共预算财政拨款支出4831696.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少104418.27元，下降2.12%,减少的主要原因一是2023年为深入贯彻落实党政机关过紧日子的重要精神，大力压减非刚性非重点支出；二是本年度减少了疫情防控经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出4274021.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出235736.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于支付养老保险和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出130496.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于单位人员基本医疗保险、大病医疗保险等经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出191442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为21466.68元，完成年初预算的214.67%。其中：其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8000元，决算为21466.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的268.33%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄州看守所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为21466.68元，完成年初预算的214.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8000.00元，决算为21466.68元，完成年初预算的268.33%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度增加了押解的次数,增加了执法车辆的运维费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7518.75元，增长53.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7518.75元，增长53.91%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加了押解的次数,增加了执法车辆的运维费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执法办案、押解罪犯投劳、出所就医所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄州看守所2023年机关运行经费支出204100.35元，比上年增加1268.71元，增长0.63%，主要原因分析是严格执行预算，按财政局的要求在上年的基础上压缩了公用经费，增长的原因是本年度10月份调入民警一名，增加了其他交通费用。本年度水电费、办公费、专用材料费等较上年减少。部门机关运行经费主要用于开支办公费24826.20元、手续费509.00元、水电费12688.00元、差旅费2720.00元、维修费8000.00元、专业材料费9000.00元、工会经费15603.97元、公务用车运行维护费4603.18元、其它交通费用103350.00元、办公设备购置22800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，云南省楚雄州看守所部门资产总额1081154.97元，其中，流动资产50136.24元，固定资产1031018.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少247339.19元，其中固定资产增加98360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值52246.44元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额45110.68元，其中：政府采购货物支出45110.68元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额45110.68元，其中：授予小微企业合同金额45110.68元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230003200301111