监督索引号53230000177100000

 

楚雄彝族自治州归国华侨联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州归国华侨联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达）

十、项目支出绩效目标表(另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州归国华侨联合会是中共楚雄州委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是：

（一）宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我州改革开放和社会主义现代化建设。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来楚投资兴办实业和文化卫生、社会公益事业；开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化教育和社会福利等方面的交流与合作；为侨属企业、侨资企业提供服务。

（四）拟订全州侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全州归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

（五）研究新时期侨联面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的县（市）为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

（六）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。为他们履行参政和民主监督职能提供服务。

（七）密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省、州委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（八）负责指导全州侨联组织的业务工作。

（九）承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据楚雄州机构编制委员会《关于楚雄州归国华侨联合会机构设置的通知》（楚编发[2012]59号），楚雄彝族自治州归国华侨联合会是中共楚雄州委领导的有归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。履行参政议政、维护侨益、海外联谊、服务经济建设、弘扬中华文化、参与社会建设的职能。机构单设，机构规格为正处级，经费列入州财政全额预算。核定楚雄彝族自治州归国华侨联合会行政编制6名。我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务工作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，楚雄彝族自治州归国华侨联合会党组将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于侨务工作的重要论述和考察云南重要讲话精神、全国第十一次侨代会精神和州委十届六次全会精神，按照省侨联全委会的安排部署，坚持党建带侨建，围绕中心、服务大局、服务侨界群众，以打基础、强巩固、促拓展为重点，以“干在实处，走在前列”大比拼为动力，切实履行侨联六项职能，重点抓好四个方面的工作。

（一）抓党的创新理论武装，持续强化政治引领。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织侨联干部和侨界群众持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作、民族工作等重要思想、习近平总书记关于侨务工作等重要论述和考察云南重要讲话精神，同时，强化侨联组织、侨联干部和侨界群众的思想政治引领，坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，用中国梦凝心聚力促发展。

（二）围绕中心，服务大局，提升侨界服务我州高质量发展的贡献度。一是在拓展服务经济社会发展上着力。持续加强与中国侨联、省侨联经济科技部的联系，加强与发达地区侨联、侨商资源丰富地区侨联和新涵养的侨商的联谊，积极牵线搭桥服务我州经济社会发展。二是在加强文化交流上着力。结合省侨联安排，持续组织开展“亲情中华”系列活动，持续弘扬中华文化，传播楚雄声音，为我州对外开放营造良好氛围。三是在助力教育事业发展上着力。持续争取实施“珍珠班”品牌助学项目、省侨联华商公益基金会助学项目。四是在服务侨界群众上着力。大力争取省侨联支持，组织基层侨联积极申报送温暖、送医送药、技能培训等项目，扩大服务侨界群众覆盖面，提升侨界群众满意度和幸福感。

（三）加强党的建设，全面从严治党。认真按照州委和有关职能部门要求，加强党建、党风廉政建设、意识形态、国家安全、法治建设、平安楚雄建设等工作，认真履行主体责任和“一岗双责”，以目标责任制为龙头，抓好各项工作任务的落实，为推动侨联事业发展提高坚强组织保障。

（四）加强自身建设，持续深化侨联改革。加强侨联干部队伍建设，认真践行作风革命、效能建设，把侨联干部打造成“贴心人、实干家”；加强制度建设，推动机制的巩固、制度的落实；加强项目管理，持续加强工作的指导、检查和督促，把好事办好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中:财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入1,566,968.76元，其中：一般公共预算1,566,968.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,697,263.66元对比减少130,294.90元，减少7.68%，减少的主要原因：一是州财政局缩减预算支出；二是2023年召开了州第七次归侨侨眷代表大会，申报会议经费142,800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入1,566,968.76元，其中：本年收入1,566,968.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,566,968.76元（本级财力1,566,968.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,697,263.66元对比减少130,294.90元，减少7.68%，减少的主要原因：一是州财政局缩减预算支出；二是2023年召开了州第七次归侨侨眷代表大会，申报会议经费142,800.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,566,968.76元。财政拨款安排支出1,566,968.76元，其中：基本支出1,467,468.76元，与上年1,437,263.66元对比增加30,205.10元，增长2.10%，增加的主要原因：人员政策性增资。项目支出99,500.00元,与上年260,000.00元对比减少160,500.00元，降低61.73%，减少的主要原因：一是州财政局缩减预算支出；二是2023年召开了州第七次归侨侨眷代表大会，申报会议经费142,800.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012501 行政运行:1,114,036.53元,主要用于人员经费和公用经费支出。

2012502 一般行政管理事务:99,500.00元,主要用于春节慰问经费、办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、会议费、其他交通费、公务接待费等支出。

2080501 行政单位离退休:45,953.40元,主要用于支付退休人员工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:126,862.89元,主要用于缴纳职工养老保险。

2101101 行政单位医疗:41,986.81元,主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103 公务员医疗补助:30,875.57元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位支出：2,080.00元，主要用于职工其他相关医疗支出。

2210201 住房公积金:105,673.56元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,800.00元，其中：政府采购货物预算4,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，较上年增加39,000.00元，增加650.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州归国华侨联合会2024年因公出国（境）费预算为39,000.00元，较上年增加39,000.00元，增长100%。

因公出国（境）费预算与上年对比增加的原因是因工作需要，切实履行侨联职能，服务侨界群众，推动侨联工作守正中创新。“走出去、引进来”，加强海外联谊，涵养侨力资源，扩大招商引资来源地，共享先进发达地区侨商资源。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州归国华侨联合会2024年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，预计国内公务接待批次为35次，预计接待150人次。

公务接待费预算与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州归国华侨联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

7.“寻根之旅”夏令营活动:是广大海外侨胞认可，深受海外华裔青少年喜爱，具有广泛影响力的活动。活动为广大海外华裔青少年提供了一个学习中华优秀文化，了解祖籍国改革开放所取得的举世瞩目的伟大成就，体验亲情乡情，寻根溯源的良好机会和平台。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算单位运行经费安排232,377.39元，其中：30201办公费:30,507.33元,30206 电费:3,300.00元,30211 差旅费:40,900.00元,30215 会议费:8,001.00元,30217 公务接待费:6,000.00元,30226 劳务费:36,000.00元,30227 委托业务费:4,800.00元,30228 工会经费:12,349.06元,30239 其他交通费用:87,220.00元,30229 福利费:2,100.00元，30299 其他商品和服务支出:1,200.00元。

与上年382,678.03元对比减少了150,300.64元，降低39.28%，减少的主要原因是：一是州财政局缩减预算支出；二是2023年召开了州第七次归侨侨眷代表大会，申报会议经费142,800.00元。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、会议费、工会经费、其他交通费、公务接待费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州归国华侨联合会资产总额272,678.40元，其中，流动资产6,642.90元，固定资产266,035.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年344,253.27元相比，本年资产总额减少71,574.87元，其中固定资产减少73,599.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

楚雄彝族自治州归国华侨联合会

监督索引号53230000177100111