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楚雄彝族自治州特殊教育学校2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州特殊教育学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州特殊教育学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州特殊教育学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门招收来自楚雄州八县两市的残疾学生，是一所融聋儿语训、聋童教育、盲童教育、培智教育为一体的全日制、综合性十二年一贯制教育特殊学校。传授文化知识的同时，加强学生的德育教育，把康复培训作为重点，拓展学生的艺术、体育才能，教会学生职业技术能力，让学生更好的适应社会，融入到社会当中。

（二）机构设置情况

我部门共设个15内设机构，包括：校长室，副书记，教学副校长，后勤副校长室。下设党办，行政办，教务处，德育处，后勤处，工会，女工委，教科室，康复就业指导中心，团队和少先队。

所属单位共0个。

（三）重点工作概述

1.我校2024年认真开展各项教育教学工作，根据学生实际情况，开展相应的职业技能培训班，为残疾学生适应社会，融入社会，做出了贡献。

2.深入贯彻落实全国职业教育大会精神，进一步提高教育教学质量，充分展现特殊教育职业教育类专业教学成果。积极参加楚雄州职业教育风采展示活动，为宣传好我校职业教育，办好高质量职业教育打好基础。

3.学校面点烘焙和彝族刺绣职业课，被评为楚雄州职业技能大师工作室，为职业学校教师能力提升，双师型”教师队伍建设，国家级和省级“双高计划”建设全面推进打下良好基础，本年将把该项目资金运用到职业教育中，发挥的最大效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制 0人，事业编制94人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,710,308.62元，其中：一般公共预算17,466,308.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入244,000.00元。

与上年对比，部门财务总收入比上年18,018,000.12元减少307,691.50元，减少1.71%。其中：一般公共预算比上年17,900,222.82元减少433,914.30元，减少2.42%；其他收入比上年117,777.30元增加126,222.70元，增长107.17%。主要原因：1.在职在编教职工人数减少4人，同时在职人员晋档晋级，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应减少，故2024年预算收入减少；2.退休人数较上年增加5人，退休人员经费增加；3.本年将新增2名退休人员，职业年金纪实缴费资金较上年增幅减少；4.其他收入增加是由于本年新增两个项目：（1）捐赠资金购买学生校服和运动场维护费230,000.00元；（2）捐赠资金用于班级文化建设资金14,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,466,308.62元，其中:本年收入17,466,308.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,466,308.62元（本级财力17,466,308.62元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入比上年17,900,222.82元减少433,914.20元，减少2.42%。主要原因：1.在职在编教职工人数减少4人，同时在职人员晋档晋级，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应减少，故2024年预算收入减少；2.本年将新增2名退休人员，职业年金纪实缴费资金较上年增幅减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,710,308.62元。财政拨款安排支出 17,466,308.62元，其中：基本支出17,031,208.62元，与上年对比减少869,014.20元，主要原因：1.在职在编教职工人数减少4人，同时在职人员晋档晋级，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应减少；项目支出435,100.00元，与上年对比增加435,100.00元，主要原因：1.本年义务教育阶段州级承担的三保项目资金，学生生活补助资金、营养改善计划资金列入年初预算；2.本年职业高中州级承担的学生生活补助资金、免学费资金列入年初预算，故项目支出增加。

财政拨款安排支出17,466,308.62元，按功能科目分类情况，主要用于：

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出85,500.00元，主要用于义务教育小学阶段学生生活补助和营养改善计划资金支出。

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出85,800.00元，主要用于义务教育初中阶段学生生活补助和营养改善计划资金支出。

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育支出22,100.00元，主要用于职业高中学生生活补助和免学费资金支出。

2050701教育支出—普通教育—特殊学校教育支出11,992,381.99元，主要用于在职教职工工资福利、编外聘用人员工资福利、公用经费、教师培训、校园用品用具、校园维修、学生助学等教育教学相关支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出995,496.24元，主要用于退休统筹外养老金、退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,863,538.08元，主要用于在职教职工基本养老保险的缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出209,731.61元，主要用于即将于2024年退休的2名教职工职业年金缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出615,584.48元，主要用于在职教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出474,490.66元，主要用于在职和退休职工的公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出35,360.00元，主要用于在职和退休职工的大病补充保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,086,325.56元，主要用于在职教职工住房公积金的缴纳支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2024年未发生列入州对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年未发生列入州对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年未发生列入州对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,300.00元，较上年减少100.00元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为4,300.00元，较上年减少100.00元，下降2.27%，国内公务接待批次为5次，共计接待56人次。

减少原因：我部门厉行节约，尽量减少公务接待次数和人次，参照上年决算数，故预算费用较上年减少100.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目。资金使用合理，公众满意度高，绩效水平好，在促进特殊教育事业方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。但也存在管理制度不完善、项目监管不到位、资金使用不规范、预算执行进度偏慢、预算绩效管理有待进一步完善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政拨款收入】指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

【事业收入】指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上级补助收入】指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

【其他收入】指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

【上年结转和结余】指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

【社会保障和就业（类）支出】指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

【其他支出】指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

【年末结转和结余资金】是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

【基本支出】是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

【三公经费】是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年预算单位运行经费安排623,500.00元，其中： 30213维修（护）费：92,000.00元，30218专用材料费：164,000.00元，30226劳务费：317,300.00元，30239其他交通费用：25,000.00元，30299其他商品和服务支出：25,200.00元。

与上年对比增加515,100.00元，增加475.18%，主要原因：1.本年义务教育阶段州级承担的三保项目资金，学生生活补助资金、营养改善计划资金列入年初预算；2.本年职业高中州级承担的学生生活补助资金、免学费资金列入年初预算，故项目支出增加；3.本年新增特定目标类项目学校临聘人员劳务费；4.本年新增自有资金项目学校学生运动服购买及运动场维护；5.本年新增自有资金项目班级文化建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额77,567,425.07元，其中，流动资产318,177.66元，固定资产76,598,431.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程291,625.90元，无形资产359,190.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,038,245.47元，其中固定资产增加640,158.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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