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中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2024预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、指导全州各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.统筹、指导全州农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全州党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3.提出县（市）和州级各部门、企事业单位以及其他列入州委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办州委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省驻楚单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4.研究制定全州干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。

5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

7.主管干部教育工作。制定全州干部教育规划、计划和有关政策规定；组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各县（市）和州级各部门单位的干部教育工作；指导各县市和有关单位加强干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8.负责全州人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向州委和省委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

10.指导机构编制、离退休干部、机关党建工作，归口管理州委编办、州委老干部局、州委州直机关工委。

11.完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部是州委的重要工作部门，承担着全州党建、干部、人才、公务员等管理指导工作。部机关内设正科级机构17个，分别是办公室、研究室（政策法规科、新闻与网络宣传办公室）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科（举报中心、巡查工作联络办公室）、干部教育科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、信息管理科（信息中心）、州委党建办秘书科、机关党总支办公室。

所属单位共有3个，均为非独立核算、非独立批复预算单位，其中参照公务员管理事业单位1个，公益一类事业单位2个，分别是：

1.楚雄州党员教育管理中心（参照管理）

2.楚雄州党建引领基层治理办公室

3.楚雄州干部人事档案管理中心

（三）重点工作概述

1.持续推动党的创新理论武装走深走实。持续抓好第二批主题教育，督促指导全州各级党组织高质量做好理论学习、检视整改、总结评估、建章立制等各项工作，确保取得实效。以主题教育为契机，不断完善党员、干部理论教育培训长效机制，深入实施党的创新理论学习教育计划，教育引导党员、干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.着力打造堪当楚雄现代化建设重任的干部队伍。鲜明树立重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向，深化一线考察识别干部，做到建库储备、跟踪培养、优进绌退。深入实施领导班子、领导干部调优提质行动，系统性强化干部教育培养锻炼，认真落实培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，加强干部全方位管理和经常性监督，持续锻造政治坚定、敢为敢闯、干事创业、堪当重任的高素质干部队伍。

3.全面夯实推动高质量发展的组织基础。牢固树立大抓基层的鲜明导向，在深化“两个覆盖”、增强“两个功能”、发挥“两个作用”上下功夫，抓实楚雄州基层党建“一带五区”示范创建，推动农村党建优化升级、城市党建系统建设、机关党建全面提高、事业单位党建提质增效、“两新”党建整体提升。高质量推进党员队伍建设，强化党员教育管理，充分发挥广大党员在推动全州经济社会发展中的先锋模范作用。

4.着力建设高素质专业化公务员队伍。深入实施公务员工作“七项行动”，编制实施楚雄州公务员队伍建设五年规划、优化公务员队伍结构三年计划，统筹推进宏观管理、分类改革、考核培训等，加强公务员与干部、人才、机构编制工作的协同联动，不断提高公务员管理工作的科学化、规范化水平。

5.加快推进“一中心、一高地、一宝地”建设。紧扣“建设滇中崛起区域人才中心、现代农业创新创业人才高地、民族文化艺术人才聚集宝地”战略定位，持续健全落实人才工作“1+3+N”制度文件和楚雄人才政策“40条”，围绕产业企业事业发展需要全方位培养引进用好人才，以才促产、以才强企、以才兴业，以高质量人才工作赋能经济社会高质量发展。

6.持续建设模范部门和过硬队伍。扎实开展好部机关主题教育，持续推进组工干部“发扬斗争精神，增强斗争本领”行动。带头深化作风革命、效能革命，以机关党建为引领，强化政治机关、模范机关、清廉机关建设，推动全州各级组织部门和广大组工干部公道正派、精通业务、守正创新、团结干事，守护好组织部门的“金字招牌”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制42人，事业编制10人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入24,860,917.08元，其中：一般公共预算24,860,917.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少7,930,082.92元，主要原因是：预算的部分项目资金根据要求直接由州级其他项目主管部门预算申报，申报的项目内容较上年度减少，因此与之匹配的项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24,860,917.08元，其中:本年收入24,860,917.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,860,917.08元（本级财力24,860,917.08元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少7,930,082.92元，主要原因是：预算的部分项目资金根据要求直接由州级其他项目主管部门预算申报，申报的项目内容较上年度减少，因此与之匹配的项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出24,860,917.08元。财政拨款安排支出24,860,917.08元，其中：基本支出11,319,017.08元，与上年对比增加518,417.08元，主要原因：一是单位人员较上年增加；二是根据政策规定，对在职人员工资进行了调整，并对各项保险等按照政策调整，调整后都有所增长；项目支出13,541,900.00元，与上年对比减少8,456,600.00元，主要原因是：预算的部分项目资金根据要求直接由州级其他项目主管部门预算申报，申报的项目内容较上年度减少，因此与之匹配的项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-组织事务-行政运行8,514,662.35元，主要用于单位的人员经费和日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务7,305,900.00元，主要用于项目资金支出，主要包括基层党建工作经费、干部人才工作经费、信息化建设工作经费等项目经费。

3.一般公共服务支出-组织事务-公务员事务2,595,000.00元，主要用于全州公务员招录、遴选、培训等方面的项目资金支出。

4.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出3,641,000.00元，主要用于全州农村党员教育、“一带五区”建设等方面的项目资金支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休458,634.00元，主要用于退休人员统筹外退休金、公用经费和老干部党支部工作经费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出985,519.35元，主要用于缴纳单位部分的机关事业单位基本养老保险。

7.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤16,602.42元，主要用于单位职工遗属补助发放。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗267,757.96元，主要用于缴纳单位部分的行政人员医疗保险。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51,902.97元，主要用于缴纳单位部分的事业人员医疗保险。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助229,542.51元，主要用于缴纳单位部分的公务员医疗补助。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,420.00元，主要用于缴纳单位部分的职工大病保险。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金776,975.52元，主要用于缴纳单位部分的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

对下专项转移支付项目金额3,580,000.00元，按支出功能分类为：2013299其他组织事务支出:3,580,000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额185,000.00元，其中：政府采购货物预算185,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：本年度和上年度均未安排因公出国（境）活动，因此未预算相应的经费。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2024年公务接待费预算为69,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.72%，预计开展国内公务接待138批次，预计接待690人次。

公务接待费与上年相比减少500.00元。主要原因是：从严加强公务接待费管理，并按照财政逐年压减“三公”经费的要求压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：公务用车数量无变化，严格按照核定的定额标准执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党建工作。推进实施基层党建“一带五区”示范创建和持续推动党支部规范化建设工作，不断提升基层党组织规范化标准化建设水平，支持和保障基层党组织强化自身建设、服务经济社会发展；强化农村党员教育的经费保障，提升农村党员政治素质，有效提升服务群众水平；研究指导全州农村、社区、机关、事业单位、国有企业、高校等领域基层党组织建设工作，提高“两新”组织抓党建工作的积极性、主动性。

（二）干部人才工作。扎实抓好全州干部队伍教育工作，不断提升党政领导干部的综合素质；认真落实《楚雄州新时代人才强州“五项工程”实施方案》，抓好“中青年学术和技术”带头人培养，选拔培养一批“兴楚科技领军人才”“兴楚产业技术领军人才”“兴楚电商创业领军人才”“兴楚名匠”“兴楚名师”“兴楚名医”“兴楚文化名家”“兴楚企业家”；认真扎实做好干部工作，为经济社会发展打好基础。

（三）公务员管理及信息化建设工作。落实好楚雄州优秀青年专业人才专项招引工作及专项补助，统筹抓好全州2024年度公务员的招考、录用、培训等工作，不断改善全州公务员队伍结构，切实保证全州公务员队伍的活力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2024年机关运行经费安排8,514,662.35元，与上年对比减少10,507,337.65元，主要原因是：预算的部分项目资金根据要求直接由州级其他项目主管部门预算申报，申报的项目内容较上年度减少，因此与之匹配的项目资金减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部资产总额3,966,623.58元，其中，流动资产86,397.33元，固定资产3,325,829.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产554,396.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,307,874.54元，其中固定资产减少507,450.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部 2024年3月4日

监督索引号53230000120300111