监督索引号53230000128300000

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2022年5月，因机构改革，中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室加挂楚雄州地方志编纂委员会办公室牌子，为中共楚雄州委直属公益一类事业单位，参照公务员管理，机构规格为正处级。主要职责：一是贯彻落实中央、省、州党委、政府关于党史、地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。规划、组织、指导和管理全州党史、地方志工作。二是承担州级地方党史资料的征集、整理、研究和编纂任务，编写出版党史基本著作、编辑党史书刊；负责征集、整理、编辑州委重要文献，重要党史口述资料、重要人物回忆录；总结党在楚雄的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和州委、州政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。三是管理州内重要党史工作事项，负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。四是承担楚雄州地方志编纂委员会的日常工作；宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策；督促和检查地方志工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。五是按年度编辑出版《中共楚雄州委执政纪要》和《楚雄州年鉴》。六是开展党史、地方志理论和地情研究，编辑、发行史志期刊，整理、出版旧志和其他地情资料。七是组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全州革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报；推进全州史志数字化、信息化建设工作，建设和维护史志地情信息数据库、信息网。八是组织培训党史、地方志工作人员，组织开展党史、地方志学术交流活动，指导楚雄州中共党史学会的工作及有关社团的工作。九是完成上级行业务部门和州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

核定中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室（州地方志编纂委员会办公室）共设置6个内设机构：办公室、征集研究科、执政研究科、方志科、年鉴科、信息宣传科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把学习宣传贯彻党的二十大精神，《党史学习教育工作条例》《地方志工作条例》等作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持学思用贯通、知信行统一，切实推动党史地方志事业高质量发展。一是全面落实中央、省、州扶贫志编纂任务，扎实开展《楚雄州扶贫志》编纂工作；二是切实推进中国精品年鉴区域试点工作，争取把《楚雄州年鉴（2024）》打造成为中国精品年鉴，努力创造试点工作经验；三是持续编纂出版《中共楚雄州委执政纪要》，确保一年一卷按时出版；四是按时序编印发行《楚雄史志》；五是持续加大党史资料征编力度，努力推进党史基本著作正本三卷编撰启动工作；六是抓好第二批乡土志编纂工作进度，做好《中国传统村落志·云南卷》楚雄州编纂工作；做好全州地方志编纂业务指导和州级部门（专业）志审查验收工作，在服务地方经济社会发展上取得突破；七是积极做好史志宣传教育。

二、预算单位基本情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。2024年部门预算按照2023年9月实有在职人员22人、退休人员20人下达批复预算，因2023年11月退休1人，截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 1人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,036,913.10元，其中：一般公共预算7,036,913.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加386,253.56元，主要原因是《楚雄州扶贫志》工作项目经费增加、史志项目工作经费减少，2023年退休2人，2024年退休人员相关经费支出增加，行政运行、社会保险、公积金等人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,036,913.10元，其中：本年收入7,036,913.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,036,913.10元（本级财力7,036,913.10元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加386,253.56元，主要是《楚雄州扶贫志》工作项目经费增加763,600.00元、史志项目工作经费减少120,000.00元，2023年退休2人，2024年退休人员相关经费支出增加，行政运行、社会保险、公积金等人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,036,913.10元。财政拨款安排支出7,036,913.10元，其中：基本支出5,913,313.10元，与上年6170659.54元对比减少257,346.44元，下降4.17%，主要原因是2023年退休2人，2024年在职人员工资、公用经费、社会保险、公积金等相关人员工资经费支出减少，退休人员相关经费支出增加；项目支出1,123,600.00元，与上年对比增加643,600.00元，增长134.08%，主要原因是根据中央、省、州党委政府工作安排，增加《楚雄州扶贫志》编纂任务，增加其项目经费763,600.00元；同时史志项目工作经费压缩减少120,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101行政运行：3,952,227.68元，主要用于单位人员经费支出及公用经费支出；

2013102一般行政管理事务：1,123,600.00元，主要用于单位编纂印刷出版《楚雄州扶贫志》《楚雄州年鉴》《中共楚雄州委执政纪要》《楚雄史志》书刊及史志工作管理；

2080501行政单位离退休：622,227.20元，主要用于单位离退休费支出；

2080502事业单位离退休1,000元，主要用于离休人员特需费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：455,567.85元，主要用于机关养老保险缴费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出192,265.77元，主要用于单位人员退休的职业年金纪实资金缴费支出；

2101101行政单位医疗：152,718.41元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助：148,623.91元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗：10,920.00元，主要用于单位人员大病医疗补助支出；

2210201住房公积金：377,762.28元，主要用于住房公积金单位缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额264,600.00元，其中：政府采购货物预算264,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000.00元，较上年减少900.00元，下降4.76%，主要原因是坚持厉行节约原则，逐年下降，严格控制“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2024年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少900.00元，下降4.76%。国内公务接待批次为23次，共计接待180人次。

公务接待费减少的原因是坚持厉行节约原则，逐年下降，严格控制接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2024年项目支出特定目标类项目2项共1,123,600.00元，其中财政经费拨款1,123,600.00元。具体绩效目标如下：

（一）史志工作项目经费360,000.00元。主要用于：一是编纂印刷公开出版《楚雄州年鉴（2024）》1部，该书约110万字、500幅图片，1/16开本（889㎜×1194㎜），封面用250克双面铜版纸（覆膜）、内页用80克76度轻型纸，全书四色全彩印刷，30印张内（约500页），图书印数：1000册。二是编撰印刷出版《中共楚雄州委执政纪要》（2023），该书约100万字，印刷数量1000册；三是按季编印2024年《楚州史志》（暂定名）4期约60万字，每期印制1000册。预算支出主要是《楚雄州年鉴（2024）》出版管理费、印刷费、图片稿酬、地图制作费；《中共楚雄州委执政纪（2023）》印刷费、稿酬；季刊《楚雄史志》印刷费、稿酬、邮寄费；全国精品年鉴区域试点业务培训费、专家业务咨询费、差旅费。

（二）《楚雄州扶贫志》编纂工作项目经费763,600.00元。主要用于《楚雄州扶贫志》编纂人员劳务报酬支出、稿件排版打印修改、业务培训、会议召开、差旅支出等。该书约100万字，主要记录1950年2月以来，本行政区域内扶贫开发和精准脱贫情况。2024年力争完成稿件初审、复审、终审，进入出版印准备阶段。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【社会保障和就业支出】反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

【医疗卫生与计划生育支出】反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

【行政运行】反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

【一般行政管理事务】反映行政单位（包括实行公务员事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

【未归口管理的行政单位离退休】反映未实行归口行政单位（包括实行公务员事业单位）开支的离退休支出。

【印刷费】反映单位的印刷费支出，包括出版管理费。

【劳务费】反映支付给单位和个人的劳务费用，如公益性岗位人员工资、稿酬。

【其他商品服务支出】包括定点帮扶驻村工作队员的工作补助经费及生活补助经费，离休人员的特需费及史志工作相关学会会员费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室2024年机关运行经费安排1,643,372.18元，与上年对比增加645,680.11元，主要原因是《楚雄州扶贫志》编纂项目经费增加，史志工作项目经费、在职人员退休等单位公用经费及退休人员经费支出有变化。其中：30201办公费：45,365.00元，30202印刷费：434,600.00元，30205水费：5,600.00元，30206电费：10,000.00元，30207邮电费：24,000.00元，30209物业管理费：43,085.00元，30211差旅费：115,600.00元，30215会议费：80,000.00元，30216培训费：33,000.00元，30217公务接待费：18,000.00元，30226劳务费：376,000.00元，30227委托业务费：39,800.00元，30228工会经费：44,917.18元，30229福利费：7,700.00元，30239其他交通费用：29,9340.00元，30299其他商品和服务支出：66,365.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会党史研究室资产总额834,411.19元，其中流动资产104,197.50元，固定资产730,213.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少132,301.02元，其中流动资产增加50414.10元、固定资产减少182,715.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000128300111