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楚雄彝族自治州农业农村局2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州农业农村局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

7.组织农业资源区划工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10.负责农业投资管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：州委农办秘书科、办公室、机关党委办公室（人事科、离退休人员办公室）、法规与行政审批科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、绿色食品科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、环境资源科、农村合作经济指导科、市场信息科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业综合行政执法科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓实粮食生产。严格落实粮食安全责任制考核办法，坚持“一张图一张表”工作模式，州县乡村户逐级分解下达任务，层层压实粮食安全责任，大力实施绿色高质高效创建和大豆、油菜等重点作物单产提升行动，扩种大豆、油料作物，大力推广大豆玉米带状复合种植，打造一批粮油生产“百亩攻关田、千亩示范方、万亩创建片”，牢牢守住粮食播种面积368.4万亩和粮食总产量127.2万吨任务底线。

2.加快推进重点产业发展。聚焦粮食和蔬菜、花卉、水果、食用菌、核桃、中药材、肉牛肉羊、生猪及烟草、乡村旅游“1+8+2”高原特色农业重点产业发展，全面落实《楚雄州农业现代化三年行动方案（2022—2024年）》，高质量推进“十大”重点产业基地建设，推动重点产业转型升级、提质增效，力争2024年新增“三品一标”85个，发展农民专业合作社200个，培育省级以上农业龙头企业10个，全州高原特色现代农业和绿色食品产业全产业链产值增长达6%以上。

3.狠抓农业重点项目建设谋划。全力推进国家农业现代化示范区、现代农业产业园、南繁冬夏繁制种大县和乡村振兴示范县、永仁县数字蓝莓现代产业园、牟定县万头肉牛无疫养殖园区建设、云南木兰高原粳稻繁育中心和滇中现代种业产业园等重点项目建设。紧盯国家和省投资导向，加强向上汇报争取，积极做好国家现代农业产业园、乡村振兴示范县、农业现代化示范区创建等重大项目申报，新建和改造提升高标准农田20万亩以上，确保农业投资后劲不减。

4.全力推进金沙江流域重点水域十年禁渔。扛稳压实长江十年禁渔的政治责任，认真落实云南省“中国渔政亮剑2023”行动方案要求，积极开展跨界水域联合执法行动和安全生产专项执法检查，加快建设楚雄州禁捕指挥中心，持续推进长江禁渔、水生野生动物保护执法、涉渔“三无”船舶和“绝户网”清理取缔等重点工作，确保金沙江流域重点水域常年实现“四清”“四无”目标。

5.打好农业面源污染防治攻坚战。督促县市抓好国家地膜回收试点县项目、国家农作物秸秆综合利用项目、国家级畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设，积极向上争取实施农业面源污染防治、畜禽粪污资源化利用整县推进、秸秆综合利用、地膜回收利用等项目，深入开展畜禽粪污资源化利用行动，持续开展化肥农药减量行动，推进测土配方施肥和农作物病虫害绿色防控与统防统治，确保全州化肥农药使用量保持“零增长”。

6.全面学习对标“千万工程”经验，扎实推进农村人居环境整治。加快推进《楚雄州学习推广浙江“千万工程”经验三年行动实施方案（2023—2025年）》任务落地落实，系统性、整体性、制度性推进“千万工程”经验在楚雄走深走实，抓实农村人居环境整治重点工作，2024年，力争创建“千万工程”示范村（行政村）36个、提升村（自然村）1000个、整治村（自然村）3273个，省级绿美乡镇8个，省级绿美村庄12个，州级绿美村庄1200个，建设美丽庭院50000个，改建农村卫生户厕18680座、常住户100户以上自然村公厕169座，农村卫生厕所覆盖率达78%以上，乡镇镇区和农村生活垃圾设施覆盖率达到100%，乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率达到100%，农村生活污水治理率达到85%。

7.全面深化农业农村改革。扎实开展农村乱占耕地建住房问题专项整治行动，持续推进农村宅基地审批管理。严格落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策，认真组织开展双柏县大庄镇土地延包省级试点工作。持续推进农村集体“三资”监管平台推广应用，抓实农村集体资产和财务管理。积极引导乡镇农村土地承包管理部门依法开展土地承包经营权流转管理和服务工作，积极探索土地流转，在楚雄市、大姚县开展农村产权流转交易市场建设试点总结经验的基础上，加大农村产权流转交易市场建设力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制28人，工勤人员编制10人，事业编制0人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入64,307,826.63元，其中：一般公共预算64,307,826.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：部门财务总收入比2023年的52,447,757.71元增加11,860,068.92元，增长22.61%。主要原因分析：2024年增加了楚雄州第三次全国土壤普查专项资金和楚雄州“千万工程”乡村振兴示范村补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入64,307,826.63元，其中:本年收入64,307,826.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64,307,826.63元（本级财力64,307,826.63元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入比2023年的52,447,757.71元增加11,860,068.92元，增长22.61%。主要原因分析：2024年增加了楚雄州第三次全国土壤普查专项资金和楚雄州“千万工程”乡村振兴示范村补助资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出64,307,826.63元。财政拨款安排支出64,307,826.63元，其中：基本支出12,209,136.63元，与上年对比：基本支出比2023年的12,584,157.71元减少375,021.08元，下降2.98%，主要原因分析：在职和退休实有人员变动；项目支出52,098,690.00元，与上年对比：项目支出比2023年的39,863,600.00元增加12,235,090.00元，增长30.69%，主要原因分析：2024年增加了楚雄州第三次全国土壤普查专项资金和楚雄州“千万工程”乡村振兴示范村补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休850,553.40元，主要用于本单位退休人员的费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出988,328.31元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出183,311.76元，主要用于本单位退休人员职业年金纪实缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤31,451.60元，主要用于本单位已故人员家属的抚恤金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗328,239.53元，主要用于本单位开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助302,752.49元，主要用于本单位开支公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,360.00元，主要用于本单位开支大病医疗补助。

农林水支出-农业农村-行政运行8,679,893.30元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，包含：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

农林水支出-农业农村-一般行政管理事务1,706,000.00元，主要用于保障本单位开展高原特色农业生产发展等相关支出。

农林水支出-农业农村-农产品加工与促销3,000,000.00元，主要用于开展粮食高产技术推广及特色经作示范，促进农民增收，保障粮食安全方面的项目支出。

农林水支出-农业农村-农业生产发展29,611,890.00元，主要用于粮食生产、畜牧业生产发展、高原特色农业现代化发展、农业农村环境资源保护、农产品质量安全、农业科技教育、农民合作社与农经统计、农村集体产权制度改革和土地延包等农业发展项目支出。

农林水支出-农业农村-农村社会事业13,556,400.00元，主要用于补助农村无害化卫生户厕改造建设、行政村村委会所在地公厕改造建设。

农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴4,224,400.00元，主要用于种植业、养殖业和制种业政策性保险保费补助项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金822,246.24元，主要用于本部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

农林水支出-农业农村-农村社会事业13,556,400.00元，主要用于补助农村无害化卫生户厕改造建设、行政村村委会所在地公厕改造建设。

农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴4,224,400.00元，主要用于种植业、养殖业和制种业政策性保险保费补助项目支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

农林水支出-农业农村-农业生产发展29,611,890.00元，主要用于粮食生产、畜牧业生产发展、高原特色农业现代化发展、农业农村环境资源保护、农产品质量安全、农业科技教育、农民合作社与农经统计、农村集体产权制度改革和土地延包等农业发展项目支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额370,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算340,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待1100人次。

公务接待费预算与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费170,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位加强公务用车管理，控制公务用车运行经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）肉牛肉羊产业高质量发展资金：在全州推行“政府+保险公司+银行+龙头企业+农户”的肉牛肉羊产业发展模式，全力培育一批带动力、竞争力强的龙头企业和产销一体、利益共享的合作组织，延伸产业链、提升价值链，带动全州广大农户参与肉牛肉羊养殖。2024年全州肉牛存栏达76万头以上、出栏达27万头以上；肉羊存栏达200万只以上、出栏达176万只以上。

（二）现代农业示范区建设及农业产业培植专项资金：推进“一区、双核、八园、十基地”总体布局建设，加快州级以上现代农业示范园区创建、现代农业全产业链标准化示范基地创建、云南省“绿色云品”创建，进一步提升农业园区化、融合化、有机化、设施化、数字化水平，现代农业产业体系、生产体系、经营体系更加健全完善，粮食等重要农产品供给保障水平稳步提升，农业质量效益和竞争力大幅提升，产业链供应链物流链现代化水平全面提升，农业现代化走在全省前列。力争2024年新增“三品一标”85个，发展农民专业合作社200个，培育省级以上农业龙头企业10个，全州高原特色现代农业和绿色食品产业全产业链产值增长达6%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

4.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年机关运行经费安排2,818,590.04元，其中：30201 办公费:388,769.00元，30202 印刷费:40,000.00元，30203 咨询费:30,000.00元，30205 水费:1,200.00元，30206 电费:35,000.00元，30207 邮电费:73,000.00元，30209 物业管理费:193,000.00元，30211 差旅费:496,000.00元，30213 维修（护）费:57,000.00元，30215 会议费:230,000.00元，30216 培训费:210,000.00元，30217 公务接待费:80,000.00元，30226 劳务费:10,000.00元，30228 工会经费:96,541.04元，30229 福利费:16,800.00元，30231 公务用车运行维护费:170,000.00元，30239 其他交通费用:643,280.00元，30299 其他商品和服务支出:48,000.00元。

与2023年的2,118,400.00元对比增加700,190.04元，增长33.05%，主要原因是2024年度增加了楚雄州农村人居环境整治提升工作专班、楚雄州肉牛产业高质量发展工作专班、楚雄州植物蛋白产业发展工作专班经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额2,896,219.74元，其中，流动资产36,818.87元，固定资产2,848,845.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,555.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少494,846.96元，其中固定资产减少442,683.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值108，697.00元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入588,163.00元，其中出租资产196平方米，资产出租收入588,163.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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