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中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部（简称楚雄州委宣传部）统一管理全州精神文明建设、新闻出版和电影管理等工作，是州委工作机关，为正处级，加挂中国共产党楚雄彝族自治州委员会精神文明建设办公室、楚雄州政府新闻办公室、楚雄州新闻出版（版权）局牌子。

1.负责组织全州贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全州宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业和产业发展，承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。按照州委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.负责规划组织全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.指导协调州级各新闻单位工作，组织全州突发公共事件应急新闻工作。承担州应急新闻报道中心办公室日常工作。

5.拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。

6.从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8.拟订全州电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，指导协调全州性重大电影活动等。

9.对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担州文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理州级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

10.统筹协调全州对外宣传工作。

11.统筹协调组织开展全州新闻发布工作，指导协调州级各部门和各县（市）的新闻发布工作。

12.受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州级宣传文化单位的领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

13.对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。完成省委宣传部和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、党办、理论与政策法规科、新闻科、宣教科、文明办综合科、对外新闻和交流推广科、舆情信息科、干部科、文化体制改革和文化产业发展科、出版（版权）管理科。

所属3个直属事业单位，分别是：

1.楚雄彝族文化研究院。注：该单位为我部门管理的事业单位，州级按照一级预算单位管理，独立核算，独立批复预算。

2.中国共产党楚雄彝族自治州委员会讲师团。注：该单位不独立核算、未独立批复预算。

3.楚雄彝族自治州电影事业管理站。注：该单位不独立核算、未独立批复预算。

（三）重点工作概述

1.持续强化理论武装。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，精心组织“两学、两宣、两研、一阐释”，推动党的创新理论在楚雄大地彰显出强大真理力量、思想力量、实践力量。二是发挥好党委（党组）理论学习中心组的龙头带动作用，严格落实省委和州委列席旁听工作机制，结合主题教育深入开展“百县千乡万村”宣讲活动，持续强化提升“一十百千”宣讲体系，建强做强百姓宣讲团，持续开展对象化、分众化，接地气、沾泥土、带露珠的理论宣讲活动。管好用好“学习强国”楚雄学习平台，继续保持2024年全州“学习强国”学习平台学习管理综合指标位居全省前列。三是聚焦社科宣传普及，依托“云岭大讲堂·楚雄讲坛”，开展“习近平文化思想百场宣讲”活动；按照“确定一个主题、组织一次征文、邀请一批名家、实施一线调研、开展一场对话、形成一批成果”的思路，打造“楚雄社科之声”学术交流平台。

2.持续壮大主流思想舆论。一是进一步深化与中央、省级主流媒体的沟通合作、汇报、对接，持续做优与云南日报报业集团合力打造的全省首家媒体融合重点实验室实践基地，加强媒体融合关键技术研究和产品开发，引领“智慧媒体”“数字文化”“国际传播”发展和创新以及人才引进、智库建设、政策研究、培训内训机制，为媒体深度融合提供全方位的支撑。二是聚焦资源整合、功能聚合、机制契合、力量联合、人员融合，以互联网思维、全媒体视角谋划推动媒体融合发展，走出符合楚雄实际又具有楚雄特色的州市级媒体融合发展之路，努力把楚雄州融媒体中心建设成为有影响力和竞争力的全省州市一流的新型主流媒体。三是聚焦唱响主旋律，紧扣中心工作，超前谋划、精准策划，推出高质量、叫得响的精品力作，提升楚雄州对外宣介工作实效。构建大外宣工作格局，形成强大的宣传矩阵。充分发挥全州对外宣传工作联席会议机制作用，建立全州对外宣传工作奖惩机制，整合各级各部门资源，树立大外宣工作格局，整合力量，增强宣传效果。四是持续擦亮“遇见楚雄”外宣品牌。聚焦主题、精准策划系列主题外宣活动，进一步彰显品牌效应。聚焦恐龙、“元谋人”、绿孔雀IP，制作推出相关科普读物、多语言故事绘本、音乐电影、形象宣传片，借助南亚、东南亚国际区域传播中心平台，进一步讲好恐龙、“元谋人”、绿孔雀的故事。深入挖掘恐龙、“元谋人”、绿孔雀的独特文化内涵，塑造恐龙、“元谋人”、绿孔雀文化符号，聚焦IP打造，助推IP产业赋能全产业链。

3.持续推进文化高质量发展。一是文艺创作出精品。做好恐龙、“元谋人”、绿孔雀文章，加快推进省级重点扶持的文艺精品项目音舞诗《红•火》的打造。二是坚持创新发展，持续巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果。加快推进州级“三馆一中心”、大学城“两馆一院”等项目建设，加快推进深化国有文艺院团改革。持续推进应急广播体系建设。三是抓好重点项目招商建设和对外宣介，推进光禄玫瑰小镇建设、元谋新韵律诗歌小镇影视拍摄基地建设及楚雄州侏罗纪文化旅游产业园等项目建设，推动楚雄旅游文化产业高质量发展。四是加强文化遗产保护传承。认真贯彻落实习近平总书记重要批示，积极谋划加强元谋人遗址保护利用工作。五是持续推动彝绣特色文化产业高质量发展。强化沪滇文化协作项目的落实，推进楚雄彝绣数字文化产业园一期提升及二期建设项目，组织2024长三角国际文化产业博览会楚雄州彝绣特色文化产业专场宣传推介活动，筹备巴黎时装周楚雄彝绣发布会和世界民族服装服饰设计大赛。

4.持续深化精神文明建设。一是坚持培育和践行社会主义核心价值观，推进《云南省楚雄彝族自治州文明行为促进条例》的实施。巩固拓展新时代文明实践中心建设工作，持续提升全州新时代文明实践中心（所、站）建管用水平，确保全州新时代文明实践中心建设工作在全省保持第一。二是强化先进典型的培树。做好身边好人、道德模范推荐评选活动。持续推动群众性精神文明创建工作走深走实。筹备好楚雄州新一届省级文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园评选和复查工作。三是加大督导创建力度，持续巩固楚雄市全国文明城市创建成果及禄丰、南华、牟定、永仁4个县市省级文明城市创建成果。四是深化未成年人思想道德建设，健全覆盖全社会的征信体系，持续抓好文明交通、文明餐桌、文明服务、文明旅游等新时代“文明楚雄”八大行动。五是深化农村精神文明建设，加强农村乡风文明建设，助力基层社会治理和乡村文化振兴。

5.持续压实意识形态责任。一是深入贯彻落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，严格按照“九纳入一列入五作为”要求，压紧压实“四种责任”，抓紧抓实巡视巡察整改、调研督查和考核评价工作。二是严格落实地方党委思政课建设主体责任，始终把思政课建设作为党的建设和意识形态工作的标志性工程摆上重要议程。落实好属地高校意识形态领域联动工作机制，全方位做好对驻楚省属高校的服务工作。三是常态化落实意识形态工作突发情况快速处置机制，强化对报告会、论坛、讲坛、研讨会等阵地审批报备管理，强化意识形态阵地分类管理，提升意识形态领域分析研判质量，牢牢守住意识形态工作的底线红线。四是深入推进防宗教渗透和反邪教斗争，严防境外势力渗透破坏，深化网络综合治理，坚决防范化解意识形态领域风险。

6.持续加强队伍建设。一是按照培养专业化专门化精细化宣传思想文化人才要求，锻造一支政治过硬本领高强的宣传“铁军”。二是深入推进增强“四力”教育实践工作，锻造敢担事的“铁肩膀”，提升干成事的“真本领”，推动队伍整体素质大提升。三是强化人才培养。做好省级人才项目推荐申报、州级中青年学术技术带头人等的推荐选拔培养，继续抓好“兴楚文化名家”选拔培养、服务管理、考核评价工作，发挥好文化人才的示范带动作用，进一步激发文化人才创造活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制26人，事业编制27人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,952,224.00元，其中：一般公共预算15,952,224.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,805,523.01元，下降10.17%，主要原因分析是2023年我单位退休6名职工，调出1名职工导致2024年的人员经费和公用经费减少，加之2024年我单位项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,952,224.00元，其中：本年收入15,952,224.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,952,224.00元（本级财力15,952,224.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,805,523.01元，下降10.17%，主要原因分析是2023年我单位退休6名职工，调出1名职工导致2024年的人员经费和公用经费减少，加之2024年我单位项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,952,224.00元。财政拨款安排支出15,952,224.00元，其中：基本支出9,556,224.00元，与上年对比减少1,799,523.01元，下降15.85%，主要原因分析是2023年我单位退休6名职工，调出1名职工导致2024年的人员经费和公用经费减少；项目支出6,396,000.00元，与上年对比减少6,000.00元，下降0.09%，主要原因分析是2024年我单位的项目资金减少，2024年无文艺精品工程专项资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出－宣传事务－行政运行7,001,130.77元，主要用于单位的人员经费和日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出－宣传事务－一般行政管理事务6,390,000.00元，主要用于项目资金支出，主要包括重点宣传专项业务经费、意识形态专项经费、楚雄州彝秀特色文化产业发展工作专班经费等项目经费。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休520,988.40元，主要用于退休人员统筹外退休金、公用经费支出和老干部党支部工作经费。

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出870,966.09元，主要用于缴纳单位部分的机关事业单位基本养老保险。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗178,342.04元，主要用于缴纳单位部分的行政人员医疗保险。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗104,890.07元，主要用于缴纳单位部分的事业人员医疗保险。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助232,692.47元，主要用于缴纳单位部分的公务员医疗补助。

8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出17,680.00元，主要用于缴纳单位部分的职工大病保险。

9.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金635,534.16元，主要用于缴纳单位部分的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额205,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算185,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114,900.00元，较上年减少350,100.00元，下降75.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项经费支出。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部部门2024年公务接待费预算为29,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

公务接待费减少的主要原因是2024年我单位主题宣传活动接待次数减少，按照“三公经费”只减不增的要求，进一步从严控制接待费支出，严格接待程序和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部部门2024年公务用车购置及运行维护费为85,000.00元，较上年减少350,000.00元，下降80.46%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少350,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费85,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是2023年我单位新购置公务用车，导致公务用车购置及运行维护费增多，2024年我单位未新购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点宣传专项业务经费

重点宣传专项业务经费预算5,000,000.00元。该项目年度绩效目标：通过开办专题专栏、开展专题访谈、投放公益广告、制作新媒体产品进行宣传推广等多种形式，进一步加大新闻宣传和舆论引导工作力度，推动全州宣传思想工作守正创新，呈现出整体提升、多点开花的良好局面，理论大众化宣讲、融媒体中心建设、群众性精神文明创建、对外宣传等多项工作在全省领跑。宣传对象和社会公众满意度达90%以上，有效提升楚雄文化形象。

（二）意识形态专项经费

意识形态专项经费预算1,050,000.00元。该项目年度绩效目标：全州宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，推动学深学透，更好地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强理论研究阐释，从不同角度撰写理论文章，引导干部群众认真学习领会、全面准确把握党的创新理论和党的二十大精神。有力推进全州宣传思想工作整体提升，守正创新，受益面、覆盖面达90%以上。

通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金管理水平和使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部部门2024年机关运行经费安排7,021,297.56元，与上年对比减少79,062.25元，下降1.11%，主要原因分析是2023年我部门退休6名职工，调出1名职工导致2024年的人员经费和公用经费减少。

2024年预算单位运行经费安排7,021,297.56元，其中：30201办公费128,844.00元，30202印刷费100,000.00元，30205水费3,000.00元，30206电费25,000.00元，30207邮电费44,000.00元，30209物业管理费80,000.00元，30211 差旅费712,300.00元，30215会议费235,400.00元，30216 培训费25,000.00元，30217公务接待费29,900.00元，30226 劳务费188,700.00元，30227委托业务费4,708,600.00元，30228工会经费83,303.56元，30229福利费15,750.00元，30231公务用车运行维护费85,000.00元，30239其他交通费用536,700.00元，30299其他商品和服务支出19,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部部门资产总额1,018,968.30元，其中，流动资产124,029.47元，固定资产891,672.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,266.56元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加20,146.86元，其中流动资产减少126,666.38元，固定资产增加148,213.28元，无形资产减少1,400.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值472,180.00元；报废报损资产59项，账面原值335,307.00元，实现资产处置收入1,950.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000274900111