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中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年部门预算编制说明

根据《楚雄州财政局关于中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年部门预算批复的通知》（楚财预〔2023〕8号）的要求，现将中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。部门主要职责：

一是按照州委干部教育委员会的规划，培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部、党员和开展党校系统师资培训；

二是加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

三是承办州委、州人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；

四是开展重大理论和现实问题研究，承担州委、州人民政府决策咨询服务；

五是开展社会科学研究和决策咨询服务，对楚雄州经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究，为党委政府决策服务；

六是参与州委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；

七是对下级党校进行业务指导；

八是完成州委和州人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构和机关党委，主要是：校（院）办公室、教学科研管理科、培训管理科、组织人事科、后勤管理科、网络安全和信息管理科、马克思主义理论教研室、党建理论教研室、公共管理教研室、统战理论教研室、州情和资政研究室、机关党委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，认真落实州委干部教育计划，以开展“党校工作提升年”为抓手，全面补短板、强弱项、激活力、增后劲，推动新发展阶段党校事业高质量发展，主要抓好以下几个方面工作，一是紧盯重点学习任务，着力提升政治理论素养；二是守好筑牢宣传阵地，深入贯彻落实党的二十大精神；三是依托平台强合作，推动科研咨政质量有提升；四是转变作风抓效率，扎实推进全面从严治党。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，事业编制68人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休1人，退休68人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2149.29万元，其中：一般公共预算1789.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入324.31万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入35.19万元。

与上年对比，部门财务总收入增加311.91万元，增长16.98%，增加主要原因是在职人员工资调整，相应养老保险、医疗保险和住房公积金等人员经费增加；退休人员增加，职业年金和退休经费增加；我单位培训班比上年增多，事业收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1789.79万元，其中:本年收入1789.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1789.79万元（本级财力1789.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加96.41万元，增长5.69%，增加主要原因是在职人员工资调整，相应养老保险、医疗保险和住房公积金等人员经费增加；退休人员增加，职业年金和退休经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2149.29万元。财政拨款安排支出1789.79万元，其中：基本支出1589.79万元，与上年对比增加96.41万元，增长6.46%，增加主要原因是在职人员工资调整，相应养老保险、医疗保险和住房公积金等人员经费增加；退休人员增加，职业年金和退休经费增加；项目支出200.00万元，与上年对比无变化。

单位资金安排支出359.50万元，其中：事业支出324.31万元，与上年对比增加180.31万元，增长125.22%，增加主要原因是2023年培训班增多，培训费收入支出增加；其他支出35.19万元，与上年对比增加35.19万元，增长100.00%，增加主要原因是州人社局拨入2022年垫付公益岗位人员补贴。

五、财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、教育支出-进修及培训-干部教育1193.72万元，主要用于在职人员工资、一般公用经费、工伤保险和项目支出；

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休174.51万元，主要用于离退休人员工资、公用经费支出；

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费137.86万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费69.89万元，主要用于2023年退休人员职业年金记实缴费支出；

5、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.24万元，主要用于遗属生活补助支出；

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.00万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

7、卫生健康支出-行政单位医疗22.70万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

8、卫生健康支出-事业单位医疗38.60万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9、卫生健康支出-公务员医疗补助 45.32万元，主要用于职工医疗补助缴费支出；

10、卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出5.09万元，主要用于职工大病保险缴费支出；

11、住房保障支出-住房公积金93.86万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额214.52万元，其中：政府采购货物预算56.90万元、政府采购服务预算9.62万元、政府采购工程预算148.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.08万元，较上年减少0.72万元，下降40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年公务接待费预算为1.08万元，较上年减少0.72万元，下降40.00%，国内公务接待批次为14次，共计接待100人次。

公务接待费比上年减少原因是按照公务接待费逐年压缩的要求，接待批次人次减少，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》中的加强党校（行政学院）基础设施建设、师资培养、经费保障、现场教学基地建设等要求，改善现有的办学条件，适应大规模培训轮训干部的需求，2023年部门预算中财政拨款安排2个项目资金，主要完成以下项目绩效目标：

1、老报告厅拆除及绿化停车场建设项目：投入资金60万元，绩效目标:一是按照州机关事务管理局办公用房安全检查整改要求及时拆除，修建绿化停车场；二是项目工程建中保证工程质量和竣工验收合格率达到100%；三是投入使用后让教职工和培训学员满意度达到100%。

2、教学楼修缮及讨论室音响设备桌椅购置项目：投入资金140万元，绩效目标：一是教学楼修缮完成后能满足全州各级各类干部培训轮训需要；二是修缮工程保证工程质量和验收合格率达到100%；三是设备购置完成率到达100%；四是投入使用后让教职工和培训学员满意度达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校2023年机关运行经费安排101.79万元，与上年对比减少4.45万元，下降4.19%，主要原因分析：人员变动，行政人员公务交通补贴和公务交通专项经费减少；工会经费比例调整，工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校资产总额2584.18万元，其中，流动资产31.86万元，固定资产净值2536.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值16.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少154.86万元，其中固定资产原值增加31.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产225项，账面原值16.08万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

中国共产党楚雄彝族自治州委员会党校

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