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云南现代职业技术学院2021年度部门决算

目录

第一部分 云南现代职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南现代职业技术学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南现代职业技术学院是一所经云南省人民政府批准，国家教育部备案全日制公办普通高等职业技术院校，为公益二类事业机构，正处级事业单位，主管部门为楚雄州教育体育局。主要职能是：认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，负责综合类三年制高等专科职业技术学生培养，负责综合类普通中专及初中起点五年制专科职业技术学生培养，负责综合类成人教育和社会化培训工作，开展职业技能培训、鉴定、水平评价考试。开展工科综合类职业教育和科研工作，实施校企合作、产教融合，开展国际职业教育交流合作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

学院围绕“立足云南、服务楚雄、服务社会”的发展战略，坚持“高端引领、校企合作、多学办学、内涵发展”的办学理念，以专业建设为支撑，努力提升专业整体发展水平，实现高素质技能人才的培养目标。学校以工为主，以机电一体化技术、建筑工程技术、电气自动化技术等专业为学院重点建设专业，逐步形成一流特色专业群，为地方经济发展注入一股新活力。

2021年学院根据区域产业发展需要调整专业设置，按照专业群分类建设高职二级学院，挂牌成立了机电与数控技术学院、交通技术学院、环境与建筑技术学院、经济与财贸管理学院、农业与生物技术学院、艺术与传媒学院、国际商务学院、创新创业学院8个二级学院。学院成立了学院学术委员会和专家咨询委员会，切实发挥学术委员会和专家咨询委员会在学院建设和发展中的重要作用，充分发挥两个委员会“智囊团”作用，积极参与学院发展规划、专业建设、科学研究、人才培养等重大问题的研判和论证，为破解学院改革发展瓶颈提供富有价值的意见和建议；并不断完善两个委员会的工作机制，提高履职能力，做到率先有为，在教育教学改革、为人师表、指导青年教师成长、传输正能量、担当引领学术道德风尚及传承学院文化等方面发挥引领作用，实现专家治校、学者治学，全力谱写学院科研发展新篇章。

提升学生综合竞争力，学校积极组织学生参加技能竞赛、等级考试和志愿者活动。学院组织学生参加2021年云南省职业院校技能大赛，其中有3个团队荣获2021年云南省职业院校技能大赛省级三等奖，有3个团队在第十一届“挑战杯”云南省课外学术科技节荣获奖项。等级考试主要有计算机等级、英语A/B级、普通话等级考试。参加志愿者活动达548人次。在第二届大学生创新创业设计大赛中，学生利用所学专业知识结合社会实践积极展现大学生风采，汽车检测与维修2031班的《上门洗车服务》荣获二等奖；药品生产技术2031班的《校园创意坊》和广告设计与制作2031班的《留翼剪影》项目荣获优胜奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南现代职业技术学院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设党政管理机构9个，即党委办公室、行政办公室、纪检监察室、组织人事处、宣传统战处、教务处、学生工作处（武装部、保卫处）、招生就业处、财务后勤保障处；群团机构2个，即工会（女工委）、团委；教学业务机构19个，即机电与数控技术学院、交通技术学院、环境与建筑技术学院、经济与财贸管理学院、农业与生物技术学院、卫生健康学院、艺术与传媒学院、旅游文化学院、教育体育与劳动教育学院、国际商务学院、马克思主义学院、基础教学部、科技产业部、继续教育与培训学院、信息中心、职业教育发展研究中心、彝族文字字库文化传习中心、通用航空学院、亚威国际电影学院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南现代职业技术学院2021年末实有人员编制344人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制344人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南现代职业技术学院2021年度收入合计1,838.62万元。其中：财政拨款收入975.03万元，占总收入的53.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入681.77万元（含教育收费681.77万元），占总收入的37.08%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入181.83万元，占总收入的9.89%。云南现代职业技术学院是2021年纳入州财政核算的单位，2020年总收入0.00万元。

二、支出决算情况说明

云南现代职业技术学院2021年度支出合计1,782.61万元。其中：基本支出491.78万元，占总支出的27.59%；项目支出1,290.83万元，占总支出的72.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。云南现代职业技术学院是2021年纳入州财政核算的单位，2020年总支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南现代职业技术学院机构正常运转的日常支出491.78万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出253.40万元，占基本支出的51.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238.38万元，占基本支出的48.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南现代职业技术学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,290.83万元。1、一般公共预算财政拨款项目资金569.48万元，其中：下达职业教育学生减免学费资金146.14万元，主要用于弥补学院日常办公支出、发放聘用人员工资及设备维修（护）；下达高职扩招专项资金259.20万元，用于支付楚雄职教园学生宿舍ABC幢项目工程款；发放五年制大专学生国家助学金164.14万元，受助学生2666人/次。2、其他收入125.82万元，其中：发放省教育厅拨入的高等职业教育学生国家助学金、国家奖学金、省政府奖学金、应征入伍服兵役高校学生国家教育资助资金108.91万元，发放原云南现代职业技术学院（民办）国家助学金16.91万元。3、事业收入（教育收费）595.53万元，用于支付云南现代职业技术学院收购款486.13万元，支付楚雄职教园区学生宿舍ABC幢项目工程款107万元，支付学院实训监控设备费用2.4万元。通过这些投入，极大改善了学院的办学条件和基础设施；贯彻落实国家助学金发放的相关政策，切实为学生解决了一定的实际困难，增加了学生的学习动力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南现代职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款支出975.03万元，占本年支出合计的54.70%。云南现代职业技术学院是2021年纳入州财政核算的单位，2020年一般公共预算财政拨款支出0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出916.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。用于工资福利支出176.82万元，商品和服务支出316.66万元，对个人和家庭的补助支出164.14万元，资本性支出（基本建设）259.20 万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于事业单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出19.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南现代职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。云南现代职业技术学院是2021年纳入州财政核算的单位，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南现代职业技术学院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，云南现代职业技术学院属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日云南现代职业技术学院资产总额21563.75万元，其中，流动资产83.74万元，固定资产原值24501.39万元，固定资产累计折旧3884.35万元，固定资产净值20617.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程852.33万元，无形资产原值16.17万元，无形资产累计摊销5.53万元，无形资产净值10.64万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产17项，账面原值18.89万元，实现资产处置收入0.25万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）云南现代职业技术学院是2021年纳入州财政核算的单位，根据楚财资[2021]21号文件，楚雄技师学院于2021年5月无偿划拨资产24533.22万元到云南现代职业技术学院，其中，土地、房屋及构筑物21391.52万元，通用设备944.29万元，专用设备2030.49万元，家具、用具、装具及动植物150.75元；无偿划拨无形资产16.16万元。

（二）云南现代职业技术学院在编车辆数为0，国有资产占有使用表中，车辆价值填列学院的其他业务用车净值8.63万元，为学生实训课使用车辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

应征入伍服兵役高校学生国家教育资助，是指国家对应征入伍服义务兵役、招收为士官的高校学生，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得的国家助学贷款实行代偿；对应征入伍服义务兵役前正在高等学校就读的学生（含按国家招生规定录取的高校新生），服役期间按国家有关规定保留学籍或入学资格、退役后自愿复学或入学的，实行学费减免；对退役一年以上，自主就业，通过全国统一高考或高职单招考入高等学校并到校报到的入学新生，实行学费减免。

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