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楚雄彝族自治州人民医院部门2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分楚雄彝族自治州人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州人民医院始建于1938年4月。是全州唯一一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级甲等公立综合医院。为大理大学第四附属医院、云南省高等医学教育临床教学医院。国家级住院医师规范化培训基地、上海市东方医院（同济大学附属东方医院）楚雄心脏中心、楚雄紧急医疗救援队、楚雄州急救中心、楚雄州消化内镜诊疗中心、楚雄州血液净化中心、楚雄州胸痛中心、国家爱婴医院，云南省临床检验中心楚雄分中心、云南省临床检验质量控制中心楚雄分中心、楚雄州卒中中心、楚雄州创伤中心、楚雄州危重孕产妇救治中心、楚雄州危重新生儿救治中心均设在医院。承担着大理大学、云南省中医药大学、楚雄医专的研究生教学、本科教学、专科教学和医学生实习任务和住院医师规范化培训任务。

医院现占地面积25.8万平方米（388亩），设有院本部和新区两个院区，现设有129个科室，分别为编办核准内设机构17个；业务科室112个，其中临床科室72个，医技科室20个，行政后勤科室20个；编制床位810张，实际开放床位2000张。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、主要工作指标完成情况

2021年全院门（急）诊患者1376001人次，同比增长29.79％。出院患者78000人次，同比增长10.22％。病床使用率94.55%。平均住院日8.92天，同比下降0.37天。手术31632例，同比增长16.44％，其中：住院外科手术22209例，同比增长10.68%；介入手术6072例，同比增长25.61%；其他手术3351例，同比增长47.82％。药占比28.61%。

2、持续深化公立医院改革

按照要求继续认真做好医改各项工作，继续巩固医联体建设成果，下派医生积极参与急诊手术、疑难重症救治工作，通过远程或电话视频做好技术指导。落实三级医疗机构带动基层技术提升，达到合作共赢，做好全州基层胸痛中心、脑卒中中心、云心电网络中心建设。认真落实对口帮扶各项工作，对口帮扶贫困县派驻25人；武定健康扶贫支持专项选派3人。积极与省级医院联合，做好专家工作站建站工作，学科建设和社会影响力得到进一步提升，广大患者的就诊需求得到满足，新建9个专家工作站，目前全院共有22个专家工作站。

3、医疗质量和医疗安全

⑴加强医疗护理质量管理，严格落实各项医疗安全核心制度。医务科、护理部、感控科定期下发质量分析简报，对医院存在的医疗、护理、院感等问题作全面质量分析，提出改进意见。加强病案首页及住院病历质量管理，对发现的乙级病历及时通报并给予处罚。多次召开会议专题研究。改进门（急）诊及胸痛中心、脑卒中中心、创伤中心、120急救中心工作，确保医院急救绿色通道的畅通。持续做好全院医疗事故和纠纷的防范和处置工作，确保医疗秩序正常。

⑵ 做好五大中心建设，不断提升急救抢救能力。胸痛中心运转良好，楚雄州8县2市医院已完成基层胸痛救治中心验收，年内，罗茨中心卫生院、一平浪中心卫生院及吕合镇中心卫生院已通过国家胸痛救治单元现场评审验收，胸痛中心辐射范围持续扩大，打通胸痛救治的第一公里。完成高级卒中中心复审工作，通过不断改进和优化流程，提升抢救成功率，达到预期效果。以创伤中心为依托，构建创伤救治网络，降低车祸伤、外伤病人的死亡率及致残率。年内，楚雄州危急孕产妇救治中心、危急新生儿救治中心、创伤中心通过省级验收。通过建立健全五大中心长期高效运转机制，提高危急重症患者救治成功率。积极助推血液透析省州质控中心、房颤中心、高血压中心、心衰中心、高血压达标中心建设，提升专科专病诊疗能力。

⑶ 认真做好常态化疫情防控工作。严格按照上级部门工作要求做好全院疫情防控工作。通过医院疫情防控领导小组会议、中层干部会议进行分析研判，结合医院实际认真加以整改落实。举行多场次的全员职工培训考试，掌握疫情防控的相关知识。全院做到进院扫码测温、预检分诊、发热门诊闭环管理、住院管理、陪护管理、核酸检测等工作有了明显改进。严格落实各项感控工作，加强医院感染管理重点科室、重点部位、重点人群、重点环节的监督检查，严格医废处置，持续改进感控各项工作，降低院感风险，保障医疗安全。2021年全院共完成新型冠状病毒核酸检测358264人次，共2299万元，其中根据疫情防控医院职工常规检测共40150人次，270.01万元。

⑷圆满完成各类指令性任务。派出331人次承担城区内社区医院新冠肺炎疫苗接种医疗保障工作。完成2527名学生高考体检。完成指令性医疗保障任务及上级指令性派车任务。

⑸开设双休日节假日专家门诊，改善医疗服务。回应社会关切，开设双休日节假日。专家门诊，为广大患者提供更加优质、高效、便捷的医疗服务。目前已有65位专家自愿放弃休息开展了学科的医疗服务，社会反响较好，群众认可度较高。

⑹认真做好安全生产各项工作。紧紧围绕医院安全生产工作为中心的任务，认真做好医院内部安全生产、治安保卫、消防安全、医疗安全、疫情防控、毒麻药品管理、微生物实验室、危险化学品、压力容器管理等工作。按照“谁主管、谁负责”的原则，全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”等各项规章制度和考核制度，把安全生产工作纳入各科室日常工作考核，不断健全安全生产组织机构建设，确保工作的正常开展。春节、五一节、国庆节等重大节假日前由院领导带队对全院安全生产工作进行检查，及时发现问题并整改。对上级主管部门每季度安全生产督查提出的存在问题，召开专题会议安排布置整改，消除安全隐患。

4、公共卫生

⑴认真做好各类传染病登记上报工作。建立门诊日志，做好传染病登记、报告，共报告疫情病种23种，认真做好流感病例标本采样、食源性疾病哨点监测、上报死亡病例、地段儿童预防接种、产科新生儿接种、狂犬病疫苗接种等公共卫生事务

⑵做好公共卫生突发事件统计上报工作。及时上报突发事件相关信息，有效救治交通事故、食物中毒等突发事件伤员及患者，并按规定程序及时上报，无漏报、瞒报情况。

⑶防治艾滋病工作。累计完成成人治疗1090人，仍坚持治疗638人。新增治疗25人，已完成CD4细胞检测91.4%、病毒载量检测86.7%、病毒载量抑制率86.5%。

5、爱国卫生“7个专项行动”工作

按照有关部门工作要求，认真做好爱国卫生“7个专项行动”工作，巩固前期已做的工作，针对存在问题逐一进行整改。充分利用医院官方网站、微信公众号、院报等医院媒体平台集中对爱国卫生“7个专项行动”工作成效进行全面的宣传报道。组织开展形式多样的志愿服务，组织广大干部职工在包保小区、工作区开展清扫环境卫生、清除卫生死角，知识宣传和文明行为劝导等活动。结合医院戒烟门诊工作开展情况，积极传播禁烟的相关知识，认真开展控烟工作，从医疗专业角度开展禁烟宣教。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

内设机构129个科室，分别为编办核准内设机构17个；业务科室112个，其中临床科室72个，医技科室20个，行政后勤科室20个。主要为总会计师室、党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、团委、离退休人员管理科、纪检监察室、医务科、护理部、宣传科等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州人民医院2021年末实有人员编制1110人。其中：行政编制0人，（含行政工勤编制0人），事业编制1110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员945人（含参公管理事业编制人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆22辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人民医院部门2021年度收入合计135,672.27万元。其中：财政拨款收入8,235.89万元，占总收入的6.07%；事业收入125,710.60万元，占总收入的92.66%；其他收入1,725.78万元，占总收入的1.27%。收入与上年对比增加17,945.99万元，增长比例为15.24%，主要是因业务量增长，其中门诊人次增长31.59万人次，出院人次增长7230人次，导致医疗收入增加16,912.51万元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民医院部门2021年度支出合计144,223.79万元。其中：基本支出140,286.81万元，占总支出的97.27%；项目支出3,936.98万元，占总支出的2.73%。总支出与上年对比增长19.24%，主要原因：1、工作人员增加及业务量变化，人员经费增长；2、医院根据业务及疫情防控需要购进医疗设备，新建传染病院，资本化支出增长较大；3、业务量增长导致与业务量相关的支出增大；4、因新冠疫情影响，医院疫情防控相关支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障医院正常运转的日常支出140,286.81万元。与上年对比增加26,396.77万元，增长23.18%，主要原因工作人员增加及业务量变化，人员经费增长；医院根据业务及疫情防控需要购进医疗设备，资本化支出增长较大；因业务增长，与之相关的支出增加；因新冠疫情影响，医院疫情防控相关支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出50,867.11万元，占基本支出的36.26%。办公费、印刷费、水电费、设备购置等公用经费89,419.70万元，占基本支出的63.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,936.98万元。比上年下降3,125.04万元，下降44.25%，主要原因是：2020年度医院动工兴建楚雄州传染病院支出3,644万元,2021年传染病院建设项目支出134.86万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,235.89万元，占本年支出合计的5.71%。与上年对比增加937.20万元，增长比例12.84%，主要原因是：新增临床技能中心建设项目补助资金400万元，新增核酸检测能力和医疗救治能力提升项目补助资金752万元，公立医院改革补助增加158万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于孙承业专家工作站设备购置以及朱梅专家工作站建设；

2.社会保障和就业（类）支出2,117.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.72%。主要用于事业单位离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出6,065.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.65%。主要用于医院人员经费、医院正常运行所需的商品服务支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、事业单位医疗保险支出及其他卫生健康；

4.住房保障（类）支出32.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于住房公积金及购房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平，无变化。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，2021年我院未安排因公出国（境），无因公出国（境）费支出，2020年我院也无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的实际车辆共22辆，其中公务用车保有量为4辆，急救及其他车辆为18辆。公务用车运行维护支出主要用于公务用车、急救及其他车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年度公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的实际车辆共22辆，其中公务用车保有量4辆。2021年公务用车购置及运行维护费与2020年持平。

3.公务接待费0.00万元。我院2021年公共预算财政拨款公务接待费支出0元。2021年与2020年保持一致。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州人民医院部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比，我院机关运行经费支出无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州人民医院部门资产总额132,641.97万元，其中，流动资产64,715.69万元，固定资产58,508.79万元，在建工程4,982.92万元，无形资产3,262.22万元，其他资产1,172.35万元。与上年相比，本年资产总额减少7,543.02万元，其中固定资产原值增加6461.17万元。在建工程增加4806.26万元，无形资产原值增加203.88万元。

处置房屋构筑物1项，账面原值19.62万元；报废车辆2辆，账面原值31.60万元；报废报损资产646项，账面原值2534.07万元，实现资产处置收入5.57万元。出租房屋459.2平方米，账面原值687.78万元，实现资产使用收入27.33万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14710.57万元，其中：政府采购货物支出10237.46万元；政府采购工程支出2339.2万元；政府采购服务支出2133.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

年初结转结余50201.21万元，其中非财政拨款结余49366.72万元，项目支出结转834.49万元；本年收支结余-8551.52万元，交纳企业所得税15.75万元；年末结转结余41633.94万元，其中非财政拨款结余40817.86万元，项目支出结转816.08万元为医院科研、教学及其他限定用途的项目结转。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款预算收入：是指医院从同级政府财政部门各类财政拨款，包括基本支出和项目支出。财政基本支出拨款预算收入是指由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性拨款;财政项目支出拨款预算收入是指医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的预算专项拨款。

其他预算收入：是除财政预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入。

事业预算收入：是指医院开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金注入，以及开展科研及其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括医疗收入、科教收入等。

事业支出：医院开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。包括财政基本拨款支出、财政项目拨款支出、科教资金支出、其他资金支出。

其他支出：即除事业支出、经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠(调入)和对外捐赠(调出)非现金资产发生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费支出、罚没支出等。

监督索引号53230000376901111