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楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心

2021年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

州中心负责动物疫病预防控制、疫情预警预报、动物疫病流学病学调查、临床诊断、兽医实验室监测、提出重大动物疫病防控技术方案，人畜共患病的防治，指导基层兽医实验室体系建设和动物疫病防治的技术指导培训、科普宣传。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、扎实开展动物疫病强制免疫工作

(1)动物疫病强制免疫工作

全州继续实施散养户集中免疫、规模场程序免疫相结合的强制免疫策略，在开展强制免疫接种的同时，同步使用“免检联动系统”电子终端开展免疫情况信息录入和上传，及时掌握免疫进展，利用“免检联动报检系统”打印凭条信息作为报检依据，推进以检促防工作顺利开展，有效提高免疫密度和免疫质量。春秋两季集中免疫，各种重大动物疫病强制免疫群体密度均达到90%以上。

(2)畜禽群体免疫抗体监测评价

根据《楚雄州农业农村局关于印发全州2021年度动物防疫和动物疫病监测工作方案的通知》，楚雄州动物疫病预防控制中心分别于2021年5月7至12日和10月9日至15日在禄丰市、元谋县组织开展了全州春秋防免疫效果实验室集中监测工作，对口蹄疫（O型、A型）、高致病性禽流感H5（Re-11）、H5（Re-12）、H7N9（Re-2）、小反刍兽疫、猪瘟、蓝耳、新城疫免疫抗体水平进行了监测，共监测猪、牛、羊、禽等动物免疫血清27529次份，合格23824份，平均合格率86.54%，均高于70%以上的要求。

二、认真开展动物疫病监测和流行病学调查情况

（一）疫病监测和流行病学调查

制定了《2021年度动物防疫和动物疫病监测工作方案的通知》、《关于继续做好2021年非洲猪瘟和高致病性禽流感监测的通知》等方案，安排各县市继续加大对畜禽养殖、生猪屠宰场、生猪调运、禽类交易市场等重点环节和重点区域排查监测力度，截止到目前，州动物疫控中心完成监测29711份，其中非洲猪瘟核酸检测22499份（涉及养殖、屠宰场、猪肉及肉制品市场、生猪外调），禽流感核酸检测5792份，猪瘟、高致病性猪蓝耳病核酸检测各600份，口蹄疫、小反刍兽疫核酸检测各80份、新城疫核酸检测60份。

（二）外来动物疫病监测情况

针对牛结节性皮肤病，全州累计排查了102个乡镇1156个村委会13433个村民小组，涉及养殖户（场）90541个，牛存栏415648头（活牛调运300头），同时，紧急调拨羊痘疫苗20万头份，以全面做好牛结节性皮肤病防控应急工作。

（三）布病防治计划落实情况

按照布鲁氏菌病防治技术规范，每年定期对全州范围内以牛羊为重点的家畜布病流行病学调查和监测净化工作，全年共监测猪牛羊血清16380头份，检出阳性69份，阳性率为0.42%。其中：猪检测2439份，未检出阳性；牛检测1680份，检出阳性6份，阳性率为0.36%；羊检测12261份，阳性63份，阳性率为0.51%。

（四）应急物资储备情况

州中心安排专人做好应急物资储备管理工作，实行专人管理和出入库登记，并将《云南省重大动物疫病疫苗管理办法》、《楚雄州动物疫病预防控制中心应急物资和设备管理制度》装框上墙，截止到目前，州中心库存警示标志8个，警戒带1卷，冷藏包2个，金属出诊箱17个，连续注射器56个、测温枪9支、二氯异氰脲酸粉519件、烧碱45件、三氯泡腾消毒片1件、乳胶及医用手套1800双、一次性医用口罩6000个、防护服804套、护目镜1100副、白大褂150件、鞋套1000双、喷壶84个、手动喷雾器8台、电动喷雾器6台、动物扑杀器4台。

（五）组织开展“大清洗、大消毒”专项行动

为降低非洲猪瘟等重大动物疫情发生和传播风险，持续巩固生猪生产恢复良好势头，全州组织开展了“大清洗、大消毒”专项行动，重点对规模养殖场（户）、屠宰场（厂）、无害化处理厂、病死猪掩埋场点开展彻底清洗消毒，消毒范围共涉及10个县市103个乡镇1088个村委会，消毒养殖场1825个，农户18.87万户，消毒生猪定点屠宰场21场次，消毒病死猪掩埋点486个，消毒运输车辆2654辆，贩运户2923人次，使用消毒药品120.03吨。

（六）做好兽医实验室续展考核工作

2021年11月14日-20日，省考核组分别对州中心兽医实验室和楚雄市、双柏县、大姚县、元谋县、武定县的兽医实验室进行了续展考核（禄丰市提出延期考核）。

（七）加强对县乡技术人员技能和养殖科技培训

组织10县（市）兽医实验室业务人员开展了3场次实验室检测技术理论培训和实验室实践操作训练。积极争取“三区”科技专家服务平台，选派7名科技专家和省级科技特派员深入牟定、姚安、双柏、大姚、武定和南华等6个县开展了7期畜牧兽医科技服务和培训指导工作，培训指导养殖户、基层畜牧兽医工作者达1000余人，投入经费7万余元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心，内设机构4个，分别是综合办公室、动物疫病防控检测股、动物疫病防控应急股、兽医公共卫生股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度收入合计612.77万元。其中：财政拨款收入579.77万元，占总收入的94.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入33.00万元，占总收入的5.39%。与上年对比增长24.41万元，增幅4.1%，主要原因：一是2021年公开招聘人员1人，从县级调入编内人员1人，年内追加2人工资和各项保险费等；二是各级直汇的非财政项目资金比上年增加17.79万元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度支出合计593.39万元。其中：基本支出476.47万元，占总支出的80.30%；项目支出116.92万元，占总支出的19.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增长8.79万元，其中：基本支出增长44.83万元，原因是年内调入2人，工资和各项保险随着增加；项目支出减少36.04万元，根据单位实际工作进展情况，部分项目工作正在采购验收阶段，年末结转部分项目资金待下年开展工作继续使用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出476.47万元。与上年对比增长44.83万元，主要原因是年内调入2人，工资和各项保险随着增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出444.43万元，占基本支出的93.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.03万元，占基本支出的6.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.92万元。与上年对比项目支出减少36.04万元，减少的主要原因是本年度动物防疫配套资金比上年度减少，致使项目支出比上年度减少。

具体项目开支及开展工作情况：（1）“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出8.34万元，用于4位“三区”科技特派员开展畜牧业科技服务等工作；（2）彝乡科技领军人才专项资金1.00万元，用于毕峻龙科技领军人才奖励个人生活补助及业务配套资金；（3)重大动物防疫省级配套补助资金支出16.00万元，用于动物疫病防治实验室试剂耗材购置、动物疫病监测培训及差旅费开支等支出；(4)中央动物防疫等补助资金77.00万元，用于实验室仪器设备购置及防控物资贮备等支出；(5)动物防疫人员常规体检费2.00万元，用于动物防疫人员接触有毒有害物品的常规体检支出；(6)省中心拔入动物疫病监测及专项流调补助经费12.58万元，用于动物防疫人员到各县市开展疫病监测采样的差旅、劳务费等支出。

结转结余非财政资金合计23.22万元，其中：彝乡科技领军人才资金19.00万元，三区科技特派员专项资金4.00万元，动物疫病监测补助资金0.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出579.77万元，占本年支出合计的97.71%。与上年对比增长6.62万元，主要原因是年内调入2人，工资和各项保险随着增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出8.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于“三区”科技人才支持计划中央补助资金的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%。主要用于退休人员的工资支出和在职人员的养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出35.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出422.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.89%。主要用于事业运行（工资、公用经费)等正常支出329.57万元、病虫害控制（动物疫病防控、监测）等支出93.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.1万元，支出决算为10.18万元，完成预算的100.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.78万元，完成预算的102.9%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数0.08万元，主要原因是公务用车运行维护费增长，一是2021年省中心对州中心及各县开展动物防疫实验室继展考核验收工作，加之动物疫情处置、三区科技服务等多项工作，职工下乡次数较多，车辆使用频繁，油费、过路费及车辆维修维护费开支较大；二是由于2005年购置的越野车使用年限较长，维修次数较多，部分零件陈旧老化，2021年除了正常的保养维修外已对车辆轮胎及核心部件进行重组更换，导致公务用车运行维护费较上年同期有所增长。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.70万元，增长7.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.71万元，增长7.85%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增长0.71万元，一是2021年省中心对州中心及各县开展动物防疫实验室继展考核验收工作，加之动物疫情处置、三区科技服务等多项工作，职工下乡次数较多，车辆使用频繁，油费、过路费及车辆维修维护费开支较大；二是由于2005年购置的越野车使用年限较长，维修次数较多，部分零件陈旧老化，2021年除了正常的保养维修外已对车辆轮胎及核心部件进行重组更换，导致公务用车运行维护费较上年同期有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.78万元，占96.07%；公务接待费支出0.40万元，占3.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.78万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于动物疫病防控、动物疫病监测、采样等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.40万元。

其中：国内接待费支出0.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县动物疫病监测送样、省厅专家技术指导、洽谈相关业务工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门资产总额252.91万元，其中，流动资产29.85万元，固定资产223.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.43万元，其中固定资产减少37.25万元。处置房屋建筑物501.16平方米，账面原值15.16万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产28项，账面原值9.12万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额70.7万元，其中：政府采购货物支出70.7万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额70.7万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53230000450501111