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中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。人民政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。

中国人民政治协商会议是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，要聚焦国家中心任务，把协商民主贯穿履行职能全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结，在推动协商民主广泛多层制度化发展、推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥不可替代的作用。

（二）机构设置情况

楚雄州政协机关内设10个正处级机构（2室8委），即办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。委室下设14个正科级单位，其中：州政协机关党委下设办公室，州政协办公室下设4个科（秘书科，组织人事科，老干科，行政科，单设机关党办，信心中心）8个专门委员会各下设1个办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，以及中央经济工作会议精神，省委十一届七次全会、州委十届八次全会精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，围绕中心、服务大局，充分发挥专门协商机构作用，持续推动打造“同心政协、有为政协、开放政协、活力政协”取得新成效，为推进中国式现代化楚雄实践广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。深入落实习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会、重大专项工作委员宣讲团、“第一议题”“第一专题”学习制度，用中国特色社会主义的伟大旗帜引领事业、用党的创新理论凝聚共识，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。围绕深入贯彻落实省委州委全会提出的奋斗目标，提高深度协商互动、意见建议充分表达、广泛凝聚共识水平，以协商聚共识、以共识固团结、以团结聚合力，更好发挥专门协商机构在发展全过程人民民主中的独特优势和重要作用。紧扣党的二十届三中全会进一步全面深化改革要求，认真贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》，围绕贯彻落实中央经济工作会议精神，“3815”战略发展目标和州委的谋划部署，紧盯重点产业发展、重大基础设施建设、重要民生关切，精选协商议题，深入调查研究，着力打造协商议政精品，为助推楚雄高质量跨越式发展贡献智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制32人，工勤人员编制16人，事业编制6人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,281,991.51元，其中：一般公共预算22,281,991.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少402,940.31元，下降1.00%，减少的主要原因：一是单位在职人员达法定退休7人，人员经费和公用经费预算减少；二是根据2025年部门预算编制实施方案相关要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减公用经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,281,991.51元，其中:本年收入22,281,991.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,281,991.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少402,940.31元，下降1.00%，减少的主要原因：一是单位在职人员达法定退休7人，人员经费和公用经费预算减少；二是根据2025年部门预算编制实施方案相关要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减公用经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22,281,991.51元。财政拨款安排支出22,281,991.51元，其中：基本支出18,675,991.51元，与上对比减少742，940.31元，下降3.00%，减少的主要原因一是根据2025年部门预算编制实施方案总体要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减经费预算；二是2024年单位在职人员7人达法定退休，人员经费和公用经费预算减少；项目支出3,606,000.00元，与上年对比增加340,000.00元，增长9.00%，增加的主要原因：一是委员履职经费预算增加；二是根据2025年部门重点工作计划，政协专项工作经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201 一般公共服务支出-政协事务-行政运行12,702,563.37元，主要用于政协楚雄州委员会办公室在职人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、车辆运行和维护费等。

2010202 一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务2,306,000.00元，主要用于委员会开展视察和专题调研所需差旅费、印刷费；开展州政协提案办理、新闻宣传及办刊、文史资料专辑印刷、视察调研、委员履职活动等所需办公费；《楚雄政协》等期刊发行所需印刷费、邮寄费、劳务费；机关后勤服务和信息化建设方面所需维修（护）费、委托业务费、物业管理费；各委室召开年度工作会议所需会议费；开展政协履职能力提升所需培训费；离退休人员管理所需办公费等。

2010204 一般公共服务支出-政协事务-政协会议1,300,000.00元,主要用于召开州政协十一届四次会议、召开州政协常委会会议、召开政协主席会议及其他会议所需会议费。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,759,847.20元，主要用于发放离休人员离休费、支付退休人员统筹外养老金、支付政协楚雄州委员会办公室老干部党支部工作经费等。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,428,225.93元，主要用于单位在职人员的基本养老保险支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出568,105.14元，主要用于单位2024年退休人员职业年金缴费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗465,707.18元，主要用于在职行政人员、工勤人员医疗保险补助支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助527,907.46元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36,400.00元，主要用于在职人员大病补充保险单位部分支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,175,886.24元，主要用于单位在职人员的住房公积金单位部分缴存支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额610,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算410,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计330,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2025年公务接待费预算为60,000.00元，较上年相比减少20,000.00元，下降25.00%。国内公务接待批次为40次，共计接待510人次。

与上年相比减少20,000.00元，下降25.00%。主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，严格树牢过“紧日子”的思想，继续贯彻落实中央八项规定，严格控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为270,000.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费270,000.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2025年预算单位财政拨款运行经费安排5,554,484.64元，其中：30201 办公费:1,056,384.00元，30202 印刷费:300,000.00元，30205 水费:13,600.00元，30206 电费:21,000.00元，30207 邮电费:70,000.00元，30209 物业管理费:112,390.00元，30211 差旅费:410,000.00元，30213 维修（护）费:160,000.00元，30215 会议费:1,300,000.00元，30217 公务接待费:60,000.00元，30226 劳务费:380,000.00元，30227 委托业务费:249,320.00元，30228 工会经费:140,310.64元，30229 福利费:21,700.00元，30231 公务用车运行维护费:270,000.00元，30239 其他交通费用:840,180.00元，30299 其他商品和服务支出:149,600.00元。

与上年对比增加192,484.64元，增长3.58%。增加的主要原因：一是委员履职经费预算增加；二是根据2025年部门重点工作计划，政协专项工作经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室资产总额2,485,124.00元，其中，流动资产101,892.02元，固定资产2,381,231.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少850,085.22元，其中固定资产减少680,846.15元，流动资产减少169239.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产110项，账面原值919,596.00元，实现资产处置收入4,110.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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