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中共楚雄州委社会工作部2025年部门预算公开目录

第一部分 中共楚雄州委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共楚雄州委社会工作部2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年州对下转移支付预算表

十五、2025年州对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

中共楚雄州委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全州行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

楚雄州社会工作部设5个内设机构及楚雄州党建引领基层治理工作办公室。分别为：办公室、“两企三新”科、行业协会商会科、基层治理科、社会工作服务科及楚雄州党建引领基层治理工作办公室。

所属单位1个：楚雄州党建引领基层治理工作办公室（直属事业单位，非独立核算、非独立批复预算）。

（三）重点工作概述

1.抓组建履职，实现开局稳起步。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻学习领会习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示精神，把《习近平关于基层治理论述摘编》作为全州104个乡镇（街道）、1108个村社区干部教育培训教材实现全覆盖，坚持在学习中找遵循、明方向、学方法，精准把握做好新时代社会工作的总体要求。二是按照“政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部”和省委“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”的工作要求，研究建立部务会议、“三重一大”决策、向州委请示报告、贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神等14个日常工作制度，研究出台部机关工作人员“十严禁”纪律要求，始终从严抓班子带队伍，引导全州社会工作系统广大党员干部当好合格兵、勇当探路者、甘为铺路石。三是聚焦职能划转和业务承接，摸清基层情况，开展基础工作，形成州委社会工作部“35455”总体工作思路，制定印发《楚雄州委社会工作部2024年度工作要点》，及时调整充实完善党建引领基层治理协调机制等5项机制，召开全州社会工作部部长、信访局局长座谈会和2023年度全州非公有制经济组织和社会组织党建工作述职会议，以及机构改革后的州委“两新”工委第一次工委会、楚雄州志愿服务联席会议，举办楚雄州社会工作骨干业务培训班，全州10县市党委社会工作部已全面组建完成、全面履职。

2.抓覆盖扩面，新兴领域党建提质增效。以“党建强、发展强”为目标，探索形成“四同步四联动、六个一、六步抓”的“466”抓“两企三新”党建工作法，全省“三送三进”专项行动在云南禄丰产业园区举行，足额保障“两新”组织“15311”党建基本工作保障经费92.13万元，启动建设首批“骑手友好社区”，公开174个云岭先锋新家园服务站点、同比增长126%，全州非公企业党组织覆盖率达77.6%、社会组织党组织覆盖率达84%、党的工作覆盖率达100%，全州共有新就业群体32632人，新兴领域党的号召力凝聚力影响力不断扩大。

3.抓党建引领，行业协会商会健康发展。以“凝聚合力、加强组织、助力发展、强化监管”为主线，探索实践行业党委引领、行业协会商会党组织协同、行业企业党组织参与的行业党建路径和行业协会商会党建与日常管理、行业规范、会员自律、队伍建设等相互促进、一体推进工作格局，帮助75家非公企业获得银行授信17.4亿元，58家企业获得银行贷款3.01亿元，带动5.7万名绣娘实现家门口就业，累计帮助4700户融资困难非公企业获得银行贷款35.41亿元，全州161家行业协会商会助力经济社会高质量发展。

4.抓减负赋能，基层治理“小马拉大车”见行见效。举办楚雄州乡镇党政正职政治能力提升专题培训班；制定全州破解基层治理“小马拉大车”突出问题54项重点任务清单，印发《规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项指导目录》等5个指导目录清单，明确村级党组织履行职责事项29项、基层群众性自治组织依法履行职责事项23项和村级组织协助服务事项53项，指导村级综合服务设施外部最多悬挂4块标牌和2个标识，全面厘清村（社区）事项权责，规范工作事务88项，全面完成1108个村（社区）“滥挂牌”问题集中清理规范，累计清理不规范挂牌11216块、展板1522块，规范不应出具证明事项524个，下达州级财政补助村（社区）机制牌子制作经费55.4万元，争取到2024年省级第三批福利彩票公益金102万元、支持3个村委会开展城乡社区综合服务设施建设项目、支持7个村（社区）开展党建引领城乡社区治理试点工作。

5.抓机制赋能，人民信访与建议征集协同联动。及时调整充实完善信访工作联席会议机制，研究印发《州委社会工作部统一领导州信访局有关事项的意见》，坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化初信初访化解质效和信访积案包案化解，大力推进信访工作法治化。1至10月，全州共办理群众来信来访5829件批次，及时受理率达100%，按期答复率达99.84%，群众满意率达95.18%，信访“三率”居全省第一，7个乡镇获评全省信访工作示范乡镇。建立“五级联动、提级办理，吹哨报到、条块协同”的人民建议征集工作推进机制，征集办理各类人民建议800余条，实现12345热线、阳光信访等同比下降30%，切实推动了社会工作和信访建议征集联动融合、同频共振。

6.抓服务保障，社工人才队伍培强壮大。联合州民政局举办楚雄州2024年社会工作者职业水平考前培训、组织1724名社会工作者参加职业资格考试，与楚雄师范学院共建楚雄州社会工作研究与人才培训中心，禄丰市、永仁县在全州范围内率先制定出台社会工作专业人才激励保障措施，全州开发设置社会工作岗位101个，成功创建武定县狮山镇社工站、楚雄市东瓜镇社工站2个省级乡镇社工站试点和禄丰市金山镇、姚安县前场镇、元谋县元马镇、武定县插甸镇4个省级乡镇社会工作服务示范站。全州共有社会工作人才6238人，894人取得社会工作职业资格（其中：790人取得助理社会工作师资格、104人取得社会工作师资格）。

7.抓体系建设，志愿服务品牌持续擦亮。深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》，研究制定《开展新时代“志愿火韵楚雄”建设若干措施意见》，探索实践“群众点单+中心派单+志愿者接单+群众评单”志愿服务模式，以“12·5国际志愿者日”为契机，组织州级相关部门和10县市开展内容丰富、形式多样的志愿服务活动，积极培育打造“志愿火韵楚雄”特色品牌。元谋县“农民理论家”理论政策宣讲志愿服务团、南华县“云上科学桥”志愿服务入选云南省学雷锋志愿服务“五个一批”先进典型并受到省委通报表扬。全州共有州、县、乡、村“社区”四级志愿服务队伍7158支、共有志愿者42万余人、年均开展志愿活动7万余次。

8.抓示范引领，典型经验不断出新出彩。楚雄州“466”工作法筑牢“两企三新”党建之基等6个典型案例被中央社会工作部《社区》杂志刊用推广，禄丰园区党建工作做法被省委办公厅作为全省“两企三新”党建工作模式在全省推广，《楚雄州“四个一线”推动“滥挂牌”清理规范见行见效》经验做法入选6个全州整治形式主义为基层减负先进典型之一，并向省机制办推荐为全省整治形式主义为基层减负先进典型；禄丰市金山镇禄钢社区等7个村（社区）被列为全省党建引领城乡社区治理试点单位，楚雄市鹿城镇栗子园社区经验做法在全省村（社区）干部示范培训班上进行经验交流、楚雄市鹿城镇栗子园社区和紫溪镇紫溪彝村社区治理经验做法作为全省村（社区）干部示范培训班现场教学点，成功承办全省村（社区）干部示范培训班。

二、预算单位基本情况

中共楚雄州委社会工作部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制16人（含机关工勤编制2人），事业编制6人。在职实有18人，其中：财政全额保障 18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入4,798,313.10元，其中：上级补助0.00元，本级安排4,798,313.10元（其中：公共财政预算4,798,313.10元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元），自筹资金0.00元（其中：事业单位经营收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入0.00元），结余结转资金0.00元。

本单位2024年2月29日新成立，没有纳入2024年部门预算，所以无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,798,313.10元，其中：本年收入4,798,313.10元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,798,313.10元（本级财力4,798,313.10元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

本单位2024年2月29日新成立，没有纳入2024年部门预算，所以无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,798,313.10元。财政拨款安排支出4,798,313.10元，其中：基本支出3,528,013.10元，项目支出1,270,300.00元。本单位2024年2月29日新成立，没有纳入2024年部门预算，所以无上年对比数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务－社会工作事务－行政运行2,680,918.82元，主要用于职工工资及公用经费。

一般公共服务－社会工作事务－一般行政管理事务350,000.00元，主要用于社会工作专项。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出329,443.68元，主要用于单位职工养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出96,362.00元，主要用于单位职工职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗75,302.86元，主要用于单位职工的医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31,956.46元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助63,093.72元，主要用于单位职工的医疗保险缴费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4,760.00元，主要用于单位事业人员的医疗保险缴费。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金246,175.56元，主要用于单位职工住房公积金支出。

转移性支出-一般性转移支付-一般公共服务共同财政事权转移支付支出238,500.00元，主要用于全州159个社区工作人员培训，是州对下转移支付资金。

转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出681,800.00元，主要用于全州原大队干部和村公所干部生活补助，是州对下转移支付资金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共楚雄州委社会工作部2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共楚雄州委社会工作部列入州对下转移支付项目3个，金额920,300.00元，按支出功能分类为：2300241一般公共服务共同财政事权转移支付支出238,500.00元，主要用于全州159个社区工作人员培训；2300248社会保障和就业共同财政事权转移支付支出681,800.00元，主要用于全州原大队干部和村公所干部生活补助。

（三）经济社会事业发展事项

中共楚雄州委社会工作部2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金164,390.00元，其中：政府采购货物预算145,990.00元，政府采购服务预算18,400.00元，政府采购工程预算0.00元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2012〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金5,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄州委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,100.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄州委社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2024年2月29日新成立，没有纳入2024年部门预算，所以无上年对比数。

（二）公务接待费

中共楚雄州委社会工作部2025年公务接待费预算为8,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为12次，共计接待92人次。

本单位2024年2月29日新成立，没有纳入2024年部门预算，所以无上年对比数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄州委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本单位2024年2月29日新成立，没有纳入2024年部门预算，所以无上年对比数。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社会工作专项资金350,000.00元，项目预算绩效目标：主要用于保障党建引领基层治理和基层政权建设、行业协会商会党的工作、志愿服务、“两企三新”组织党建等工作有序开展。

（二）原大队干部和村公所干部生活补贴州级财政（对下）专项资金238,500.00元。项目预算绩效目标：确保全州159个社区能顺利开展社区工作人员教育培训，以便提高社区工作人员履职能力，更好地为社区居民服务。

（三）原大队干部和村公所干部生活补贴州级财政（对下）专项资金681,800.00元。项目预算绩效目标：确保原大队一级离职半脱产干部、原村公所办事处干部及时、足额领取生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费（差旅费）、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待脱贫费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位运行经费安排563,171.86元，其中： 办公费100,030.00元，邮电费19,500.00元，物业管理费33,711.00元，差旅费110,500.00元，维修（护）费5,044.00元，会议费38,000.00元，公务接待费8,100.00元，劳务费19,000.00元，工会经费31,546.86元，福利费5,950.00元，公务用车运行维护费30,000.00元，其他交通费用145,960.00元，其他商品和服务支出15,830.00元。

本单位2024年2月29日新成立，没有纳入2024年部门预算，所以无上年对比数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共楚雄州委社会工作部资产总额6,874,966.57元，其中，流动资产5,613.69元，固定资产980,804.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,760.00元，其他资产0.00元。本单位2024年2月29日新成立，所以资产无上年对比数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53230000179100111