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中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针；二是贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和农工党中央、农工党云南省委、农工党楚雄州委的决议、决定；三是组织党员参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，结合实际开展社会服务工作；四是动员和鼓励全体党员及所联系的人士，在各自岗位上努力工作，积极协调关系，维护社会和谐稳定，促进公平正义。坚持“一国两制”和推进祖国统一；五是及时了解和掌握党员思想动态，反映党员的意见和建议，维护党员的合法权益；六是按照新时代中国特色社会主义参政党建设的要求，加强自身建设。做好新党员发展和党员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.凝心聚力，深化思想政治引领

（1）强化思想理论武装。坚持政治理论学习“第一议题”制度，及时跟进传达学习有关重要会议、重要文件和重要讲话精神，坚持开展好交流研讨。

（2）开展纪律学习教育。成立领导小组，制定工作实施方案，召开纪律学习教育动员部署会议；召开医药卫生等领域农工党党员廉洁教育座谈会、观看警示教育片，到楚雄州廉政教育基地参观学习。

（3）坚持正确导向加强宣传思想工作。推选艺术剧院支部节目《万疆》参加楚雄州政协、中共楚雄州委统战部举办的庆祝中华人民共和国成立75周年、中国多党合作制度确立75周年文艺演出，组织党员参加省委会组织的知识竞赛及征文活动，州委会被农工党中央办公厅表扬为2024年度《前进论坛》发行工作先进单位。

2.围绕中心，积极履行参政党职能

（1）协商议政有成效。《加快构建生态产品价值实现机制，把生态优势转变为发展优势》的大会发言被列为州委重点改革事项，同时被写入2024年州政府工作报告；共立案提案21件，1件被确定为重点提案。1件提案被表扬为好提案，社情民意信息被农工党中央采用2篇，省政协采用5篇。

（2）深入开展调查研究。与楚雄州政协人资环委联合开展“楚雄州城乡饮水安全专题调研”，调研报告获州委、州政府主要领导批示，参加州政协组织的长江经济带楚雄段生态环境保护调研，调研报告获州政府主要领导批示；与省委会联合开展彝医药暨生物医药和大健康产业发展专题调研和南华县“行走的医院”项目开展情况调研；2篇调研报告获农工党中央长江生态环境保护民主监督2023年度优秀课题研究报告优秀奖，2篇调研报告分获2023年度全州统战理论政策研究创新成果二、三等奖。

（3）履行民主监督职能。对口楚雄市、南华县开展优化提升营商环境民主监督调研，提出对策建议；推荐支持党员担任各类监督员。

（4）做好社会服务工作。农工党楚雄党员学习教育基地获批第二批农工党中央社会服务基地；在南华县人民医院设立农工党医疗专家工作站，开展义诊和带教帮扶活动；协调2万元支持武定发窝乡自期村委会爱心食堂建设，争取省委会支持5万元帮扶武定发窝乡自期村委会户外宣传栏建设项目。争取中国国际投资促进会振兴与发展工作委员会在元谋县实施“大病不出县—行走的医院”数字化村卫生室援助项目和“基层中医医院整体能力提升工程”项目。

3.持之以恒，不断加强自身建设

（1）加强领导班子建设。召开领导班子民主生活会，认真整改存在问题。落实州委会领导班子联系基层组织制度，加强沟通协调。

（2）加强基层组织建设。4个基层组织被省委会评选为优秀基层组织、10名同志被省委会表扬为优秀党员、1名专职干部被省委会表扬为优秀党务工作者；对5个支部和31名优秀党员进行了通报表扬，春节前对113名退休党员进行了慰问。

（3）加强党员发展工作。全年发展党员11名，其中主界别9人，硕士及以上学历2人，平均年龄40.6岁。

（4）加强党员队伍的培训教育。举办州委会集体学习4次，举办农工讲坛1期，组织3名党员参加党外代表人士培训班学习，与楚雄州各民主党派联合举办学习中共二十届三中全会精神培训班。

（5）深化纪律作风建设。制度建设进一步巩固完善，严格执行有关制度和纪律规定，持续贯彻落实好党内监督工作和纪律处分等一系列文件精神，坚持开展各级班子成员廉洁风险预警提示谈话。

（6）强化制度执行和机关建设。认真落实中共楚雄州委关于基层减负、国内公务接待、基层调研管理等方面的规章制度，严格执行机关管理制度和纪律规定，认真落实机关干部职工岗位责任，着力抓实机关干部职工的教育、监督和管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,011,377.35元，其中：一般公共预算1,011,377.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加104,838.14元，增长11.56%，主要原因是含2024年12月有1名职工退休的职业年金缴费资金预算，因此收入比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,011,377.35元，其中：本年收入1,011,377.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,011,377.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加104,838.14元，增长11.56%，主要原因是含2024年12月有1名职工退休的职业年金缴费资金预算，因此财政拨款收入比去年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,011,377.35元。财政拨款安排支出 1,011,377.35元，其中：基本支出861,377.35元，与上年对比增加104,838.14元，增长13.86%，主要原因是含2024年12月有1名职工退休的职业年金缴费资金预算；项目支出150,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是控制经费开支，因此项目经费与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：580,236.63元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：150,000.00元，主要用于参政议政调研、骨干党员培训、

党员活动等社会服务。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：21,720元，主要用于机关退休人员统筹外退休金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：66,277.29元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：98473.62元，主要用于退休职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：22,023.37元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：16,396.88元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：1,120.00元，主要用于机关单位大病医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：55,129.56元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

我部门2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7,170.00元，其中：政府采购货物预算7,170.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加5,500.00元，增长122.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是近几年都没有安排因公出国（境）情况，无此项支出。

（二）公务接待费

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加5,500.00元，增长122.22%，国内公务接待批次为8次，共计接待76人次。

与上年相比公务接待费增加，原因是为了更好地开展上级领导和各地州党员来楚雄调研指导工作，因此“三公”经费支出较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2025年机关运行经费安排213,157.46元，与上年222,564.48元对比，减少9,407.02元，下降4.23%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，压缩经费开支。

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2025年预算单位运行经费安排 213,157.46 元，其中：30201 办公费：48,550.00元，30205水费：300.00元，30206电费：800.00元，30207邮电费：3,600.00元，30209物业管理费：12,000.00元，30211差旅费：21,900.00元，30217公务接待费：10,000.00元，30226劳务费：38,300.00元，30228工会经费：6,477.46元，30229 福利费：1,050.00 元，30239其他交通费用：48,580.00元，30299其他商品和服务支出：21,600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会资产总额1,233,100.48元，其中，流动资产122,258.76元，固定资产1,110,841.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加637,564.69元，其中固定资产增加1,021,057.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000175700111