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中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主同盟（简称民盟）楚雄彝族自治州委员会是主要由从事文化教育以及科学技术领域的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，不断巩固和发展中国特色社会主义新型政党关系。贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民盟中央、民盟云南省委和民盟楚雄州委的决议、决定。组织盟员履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、以及结合实际开展社会服务。按照新时代中共中央关于民主党派建设和组织发展的相关要求，做好新盟员发展和盟员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 不忘合作初心，筑牢共同思想政治基础

深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。组织州委委员、盟员中的省州市政协委员和部分新盟员、骨干盟员共20人赴重庆市、四川省南充市开展民盟革命传统教育和全面加强自身建设学习研训活动。民盟楚雄州委与民盟重庆市渝中区特园支部、民盟南充市委学习交流座谈。

依托主流媒体和各级统战、政协、民盟组织新媒体，以人民政协、统一战线知识、新型政党制度、《中国共产党统一战线工作条例》和民盟历史、民盟先贤、民盟优良传统等为主要内容，进一步加强政治宣传工作，不断增强盟组织的凝聚力、号召力和盟员的归属感，进一步引导全体盟员继承和弘扬民盟光荣传统，立足岗位，创先争优，双岗建功。民盟州委微信公众号累计编发信息630期 942条。2024年，共编发128期 286条，被民盟中央采用8条、民盟省委采用28条、州委统战部采用 20条。。

2. 加强自身建设，组织高质量发展基础更加坚实

在组织发展工作中，切实发挥内部监督工作实效，把牢组织高质量发展第一道关口。一是加大对中共中央“三个文件”学习和贯彻落实，推进民盟组织健康有序发展。做好8名代表人士、2名省州青联委员联系服务和信息更新工作。认真落实组织发展规划，截至11月，发展新盟员7名。二是协助抓实盟员教育培训工作。与各民主党派州委联合举办盟员培训班。一年来，组织盟员参加各级各类学习培训7批次70人次。不断提升盟员综合素质和参政议政能力。三是按照《民盟楚雄州委盟费收缴、使用和管理办法（试行）》，规范盟费收缴使用和管理工作，支持各支部积极开展盟员活动。组织开展“活力基层组织建设年”支部联合示范活动。四是按照《民盟楚雄州委盟费收缴、使用和管理办法（试行）》，规范盟费收缴使用和管理工作，支持各支部积极开展盟员活动。

3. 锤炼过硬作风，推动“两个革命”扎实有效

坚持以党为师，大力践行“两个革命”和“三法三化”，严格执行理论学习中心组学习制度，不断健全完善州委议事制度。全年共组织开展民盟州委理论学习中心组集中学习4次，召开全委（扩大）会议1次、内部监督委员会会议1次、主委会议15次。组织机关干部职工到州廉政警示教育基地、楚雄监狱监区、州国家安全教育基地等实地开展警示教育。主委与班子成员和机关干部职工开展廉政集体提醒谈话2场次，专职副主委与机关干部职工开展廉政集体提醒谈话1场次。举办纪律学习教育专题讲座。

4. 切实履职尽责，完成各项工作任务富有成效

一是支持配合民盟中央开展长江生态环境保护民主监督工作。一年来，对接协调民盟中央、民盟省委、湖南民盟省委到楚雄州开展民主监督调研3次。二是开展优化营商环境专项民主监督工作。受中共楚雄州委委托，对口姚安县开展为期两年的优化营商环境专项民主监督。年内到姚安县开展专项民主监督调研3次，针对民主监督调研发现的困难和问题，提出相应的对策建议反馈到姚安县人民政府并形成报告上报州委统战部。三是不断增强参政议政工作实效，充分发挥“好参谋、好帮手、好同事”作用。2024年，民盟楚雄州委提交省政协委员个人提案1件，提交州政协集体提案9件、市政协个人提案5件，州政协大会发言2篇，1篇在州政协全会上发言，《关于突破文创产品开发瓶颈，助力楚雄州文旅融合发展的提案》被列为州政协十一届三次会议重点提案。四是开展社会服务工作。不断深化“同心工程”和“委员履职服务为民”活动。联合有关部门举办大型现场招聘会和“直播带岗”网络招聘会各1场，持续助力营商环境优化提升，服务企业近两百家，提供就业岗位1100多个，直接服务群众5000人次。开展“政务礼仪和沟通技巧”“商务礼仪”专题讲座3场次。深入推进“黄丝带帮教”工作，与云南省楚雄监狱召开“黄丝带帮教”工作协商座谈会，进监区开展心理援助服务，2800余名服刑人员在现场聆听讲座，为60余名服刑人员提供团体辅导、为2名服刑人员开展“一对一”咨询疏导服务。积极对接上海医甸儿童脑科医生集团在武定县人民医院启动实施脑瘫患者公益救助活动，义诊筛查患者48人，为7名符合手术指针的患者免费进行手术治疗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入673,265.62元，其中：一般公共预算673,265.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加228,126.42元，增长51.25%，主要原因是2024年1月调入1人，因此收入比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 673,265.62元，其中：本年收入673,265.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款673,265.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加228,126.42元，增长51.25%，主要原因是2024年1月调入1人，因此收入比去年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 673,265.62元。财政拨款安排支出 673,265.62元，其中：基本支出523,265.62元，与上年对比增加228,126.42元，增长77.29%，主要原因是2024年1月调入1人，因此支出比去年增加；项目支出150,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是控制经费开支，因此项目经费与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：370,266.75元，主要用于机关正常运行的基本支出和工资福利支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：150,000.00元，主要用于参政议政调研、骨干盟员培训、

盟员活动等社会服务。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：45,364.80元，主要用于机关退休人员统筹外退休金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：42,032.31元，主要用于单位承担

的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：13,808.21元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：15,570.91元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：1,120.00元，主要用于机关单位大病医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：35,102.64元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

我部门2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,500.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,500.00元，与上年相比无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是近几年都没有安排因公出国（境）情况，无此项支出。

（二）公务接待费

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2025年公务接待费预算为4,500.00元，较上年无增减，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。

与上年相比无变化。原因是坚持厉行节约原则，在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2025年机关运行经费安排194,211.24元，与上年157,185.30元对比，增加37,025.94元，增长23.56%，主要原因是2024年1月调入1人，因此机关运行经费增加。

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2025 年预算单位运行经费安排 194,211.24元，其中：30201 办公费：33,210.00 元，30205水费：300.00元，30206电费：700.00元，30207邮电费：3,000.00元，30209物业管理费：13,200.00元，30211差旅费：30,000.00元，30217公务接待费：4,500.00元，30226劳务费：48,600.00元，30228工会经费：4,061.24元，30229福利费：700.00 元，30239其他交通费用：35,740.00元，30299其他商品和服务支出：20,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国民主同盟楚雄彝族自治州委

员会资产总额60,654.68元，其中，流动资产15,118.00元，固定资产45,536.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少340,894.69元，其中固定资产增加12,095.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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