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楚雄日报社2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

《楚雄日报》是州委机关报。楚雄日报社负责《楚雄日报》编辑出版和州委、州政府主办的云南楚雄网及所属新媒体运营管理工作。

楚雄日报社紧紧围绕州委、州政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以干在实处、走在前列、勇立潮头的奋斗姿态，忠实履行新闻舆论工作职责使命，着力推进报社各项事业发展，不断提高各媒体的传播力、引导力、影响力和公信力，为推动楚雄高质量跨越式发展营造良好舆论氛围。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.紧扣主线，着力加强理论武装和政治建设。及时跟进学习党的二十大精神、习近平文化思想、习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要指示批示和全国宣传思想文化工作会议精神，学习省州党委的重大决策部署。开设“学思想 强党性 重实践 建新功”栏目，及时转载中央和省开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育稿件，为全州如期开展主题教育做好准备、营造氛围，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

2.突出主题，大力唱响强信心的社会主旋律。一是及时准确地宣传中央、省委、州委全会和经济工作会议精神，凝聚拼经济、强信心、开新局的强大精神动力，为全州经济社会发展目标圆满收官提供有力舆论支持；二是连续推出《顶压奋进的楚雄》《政企连心的“双向奔赴”——看永仁“幸福里”产业工人社区助企纾困促发展》等系列深度报道。特别策划中国·楚雄2023年彝族火把节遇见楚雄系列、楚雄彝绣系列发布会及彝绣米兰时装周、中国楚雄·2023新韵律诗歌交响音乐会等活动，展示大美楚雄的独特之美和发展前景。三是持续做靓对外宣传，促成重大外宣项目落地见效，助力“遇见楚雄”外宣品牌。

3.聚力融合，着力打造有影响力的新型主流媒体。加快内部融合，积极创新媒体业态，持续深化传统媒体“头条”建设和新媒体“首页首屏首条”建设，建立“小屏连大屏”“视频带音频”“编播全天候”工作机制，重塑“策、采、编、审、发、推（播）”六位一体的全链工作流程，借助新媒体传播优势，策划、采制融新闻性、思想性、艺术性于一体的网络信息作品，加快推动传统媒体与新媒体从相“加”迈向相“融”步伐。

4.创新管理，牢牢掌握新闻舆论工作的领导权。认真落实意识形态工作责任制。把意识形态工作作为报社工作重要内容，坚持“九纳入、一列入、五作为”，履行好主体责任、第一责任、直接责任和“一岗双责”，坚持一周一调度、每月一研判制度，动态关注分析研判网络舆情，切实提高信息系统的安全防护和预警能力，全年实现安全播出。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄日报社共设置12个内设机构，包括行政办公室、记者部、要闻部、政文部、人事管理部、信息技术部、通联部、编委办公室、广告管理部、财务部、党委办公室、网络管理中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄日报社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄日报社。

纳入楚雄日报社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄日报社2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，自有资金开支16人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄日报社没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄日报社部门2023年度收入合计21,768,687.68元。其中：财政拨款收入12,920,150.09元，占总收入的59.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入6,137,714.71元，占总收入的28.20%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,710,822.88元，占总收入的12.45%。与上年相比，收入合计减少2,578,578.95元，下降10.59%。其中：财政拨款收入减少1,275,473.02元，下降8.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少4,013,928.81元，下降39.54%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,710,822.88元，增长100.00%，主要原因：1.人员调出减少2人、退休2人、项目变化，以及联办宣传经费有所下降，导致财政拨款收入减少；2.机构合并，综合工作增加，导致经营活动有所减少，经营收入下降。同时，部分经营收入计入其他收入核算，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄日报社部门2023年度支出合计23,123,283.00元。其中：基本支出10,918,539.89元，占总支出的47.22%；项目支出6,067,028.40元，占总支出的26.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出6,137,714.71元，占总支出的26.54％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少804,579.13元，下降3.36%。其中：基本支出减少179,654.22元，下降1.62%；项目支出增加2,709,306.40元，增长80.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少3,334,231.31元，下降35.20%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1.人员调出减少2人，退休2人，导致工资福利支出减少。同时，严格执行“厉行节约，反对浪费”相关要求，压缩办公费、委托业务费、工会等公用经费支出，导致基本支出较上年有所下降；2.自有资金用于项目支出比重有所上升，导致项目支出增加，经营支出下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,918,539.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,219,217.58元，占基本支出的93.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费699,322.31元，占基本支出的6.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,067,028.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年具体项目开支及开展工作情况：《云南日报》专题宣传经费1,000,000.00元；楚雄发布平台运营维护经费99,916.80元；学习强国楚雄州学习平台建设运维及学习宣传推广经费598,693.40元；楚雄州“记录小康工程”数据库建设和维护经费300,000.00元；老干部党支部工作经费3000.00元；上年度结转结余资金项目支出（出版发行）4,065,418.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄日报社部门2023年度一般公共预算财政拨款支出12,920,150.09元，占本年支出合计的55.88%。与上年相比减少1,275,473.02元，下降8.98%，主要原因：人员调出减少2人，退休2人，导致工资福利支出减少，以及项目变化和联办宣传经费有所下降，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出9,553,870.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.95%。主要用于保障机构运转基本支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,019,800.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%。主要用于离退休人员公用经费、在职职工机关事业单位养老保险单位部分缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出652,136.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职在编职工事业单位医疗单位部分缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出694,343.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄日报社部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄日报社部门2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄日报社为事业单位，因此不存在机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄日报社部门资产总额9,664,940.28元，其中，流动资产3,944,481.74元，固定资产3,609,288.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,111,169.99元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2,183,922.49元，其中固定资产减少1109,150.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额9,900.00元，其中：政府采购货物支出9,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以

外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53230000249101111