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楚雄彝族自治州人民政府办公室2023年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州人民政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作，具体承担着上情下达、下情上报、办文办会办事、政务调研与督查、建议提案办理、值班值守、全州政府信息与政务公开服务、公文合法性审查及政府法律咨询、州政府及领导交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

楚雄彝族自治州人民政府办公室2023年围绕服务保障全州经济社会高质量跨越式发展这一中心工作，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、信息服务、政务督查、政务值班、议案办理、公务用车管理、后勤保障、机关服务效能等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，保证州政府中心工作顺利推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄彝族自治州人民政府办公室至2023年12月底有内部科室23个，具体包括：综合一科、综合二科、办文法规科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、调研八科、调研九科、督查科、议案科、综合调研科、总值班室、政务公开科、信息科、法律顾问科、行政后勤科、人事科、机关党委办公室、离退休人员管理办公室。内设事业单位1个（非独立核算，即州政府热线管理办公室）。

所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：楚雄彝族自治州人民政府办公室。

纳入楚雄彝族自治州人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州人民政府办公室2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制67人（含行政工勤编制15人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员15人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2023年度部门决算表

1.楚雄彝族自治州人民政府办公室2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2.楚雄彝族自治州人民政府办公室2023年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府办公室2023年度收入合计23993545.24元。其中：财政拨款收入23990726.24元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2819.00元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少2064905.74元，下降7.92%。其中：财政拨款收入减少2067724.74元，下降7.93%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入增加2819.00元，增长100.00%。主要原因分析：一是2023年度内人员退休，在职人员工资福利、社会保险费、住房公积金等基本支出减少；二是州政府办公室认真贯彻落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府办公室2023年度支出合计23991545.24元。其中：基本支出19679364.55元，占总支出的82.03％；项目支出4312180.69元，占总支出的17.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2070111.74元，下降7.94%。其中：基本支出减少1187341.15元，下降5.69%；项目支出减少882770.59元，下降16.99%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因一是2023年人员退休，在职人员工资福利、社会保险费、住房公积金等基数下降导致基本支出减少。二是12345政务服务便民热线运营服务项目合同调整至2024年支付服务费用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府办公室正常运转的日常支出19679364.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17518596.99元，占基本支出的89.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2160767.56元，占基本支出的10.98％。人均公用经费支出32738.90元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4312180.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作经费与上年对比减少882770.59元，减少16.99%。减少的原因是12345政务服务便民热线运营服务项目合同调整至2024年支付服务费用。

具体项目开支及开展工作情况：法律顾问专项经费265530.00元，全州政府网站群、12345政府热线工作专项经费575176.00元，州委州政府总值班室春节慰问经费10,000.00元，州政府领导调研及办公室工作专项经费1586080.00元，州政府网站群安全设备硬件质保及软件升级专项经费44000.00元，州政府办公室工作保障、挂职领导工作保障专项经费1499974.74元，劳务专项经费100200.00元，州政府办差旅专项经费200000.00元，打击涉烟违法犯罪工作补助经费11300.00元，2023年打击涉烟违法犯罪工作补助经费5673.21元，2022年打击涉烟违法犯罪工作补助经费12427.74元，州属老干部党支部工作经费3000.00元，州政府办自有资金819.00元。以上资金都严格按项目规定用途使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出23990726.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2067724.74元，下降7.93%，减少的主要原因：一是2023年度内人员退休，在职人员工资福利、社会保险费、住房公积金等人员支出减少；二是州政府办公室在过紧日子用好每一分钱的行政开支计划下缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18160869.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.70%。主要用于州政府办公室人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；办公室办公费、差旅费、邮电费、工会经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3675873.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%。主要用于离休人员工资发放、退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费及单位在职人员养老保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出946801.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1207181.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为745000.00元，决算为709776.36元，完成年初预算的95.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为690000.00元，决算为689776.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.18%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为55000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.82%，完成年初预算的36.36%，具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为745000.00元，支出决算为709776.36元，完成年初预算的95.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为690000.00元，决算为689776.36元，完成年初预算的97.18%；公务接待费支出年初预算为55000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的36.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是州政府办公室在过紧日子用好每一分钱的行政开支计划下缩减开支，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44762.28元，增长6.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加45260.28元，增长7.02%；公务接待费支出决算减少498.00元，下降2.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务车辆使用年限较长，车辆硬件老化严重，公务用车维修保养次数、费用增加；二是州政府办公室严格控制公务接待范围，年度内公务接待开销略减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出689776.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于州政府领导及办公室调研、招商引资、政务督查、扶贫下乡、突发应急事件等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研、县市汇报对接工作、其他州市政府办公室工作经验交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州人民政府办公室2023年机关运行经费支出2160767.56元，比上年减少84788.94元，下降3.78%，主要原因分析是州政府办公室在全面压缩财政拨款收支预算的总体要求下，严格按照法律法规，认真贯彻落实“厉行节约、反对铺张浪费”的预算执行结果。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备维修费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州人民政府办公室资产总额2482373.67元，其中，流动资产54330.71元，固定资产2428040.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加202793.08元，其中固定资产增加205348.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1204172.00元，其中：政府采购货物支出664172.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出540000.00元。授予中小企业合同金额844172.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（三）政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（五）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53230000143401111