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雕翎山省级自然保护区管护局2023年度部门决算目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 雕翎山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法保护雕翎山省级自然保护区自然环境和自然资源，开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然环境和自然资源的违法行为。

2.调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划和管理计划。

4.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与社区群众的关系，开展社区共管；协调、管理自然保护区生态旅游。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强职工思想政治教育

将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神纳入党支部会议“第一议题”、党支部主题党日“第一主题”、党员干部理论学习“第一课程”，充分利用“三会一课”、主题党日活动、“3+1课堂”学习，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，在集中学习的基础上，组织交流研讨，引导广大干部职工把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学深学透。一是干部职工学习教育制度化常态化。年初制定了《雕翎山省级自然保护区管护局2023年干部职工“3+1课堂”学习计划》，严格按学习计划内容、时间组织开展学习。目前共组织“3+1课堂”学习35次，重点学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《党的二十大报告学习辅导百问》《二十大党章修正案学习问答》及习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，开展学习党的二十大精神交流研讨4次；党支部书记讲授学习党的二十大精神专题党课1次，组织开展“学习党的二十大报告和二十大党章修正案”主题党日活动1次、“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育集中学习”主题党日活动1次；组织全体干部职工12人参加铸牢中华民族共同体意识知识竞赛，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，参加2023年度社科普及宣传周万名党员党内法律法规测试、2023年国家网络安全宣传周云竞答线上知识竞赛；积极参加州直机关党务干部学习贯彻党的二十大精神暨党建业务培训，提高党务干部的政治素质和业务能力；7月份组织党支部7名党员参加州林草局学习贯彻党的二十大精神暨“万名党员进党校”培训班学习，为期三天；建党节前夕，选派一名党员参加州林草局“喜迎二十大、建功新时代”“微党课”大赛。二是充分利用学习强国、云岭先锋、楚雄治理通等APP平台开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习教育。组织全体党员参加云岭先锋二十大精神学习答题活动。按局党委通知要求，组织干部职工收看云岭先锋夜校节目4期。

2.扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

按照开展主题教育相关要求，结合管护局实际，制定了《中共雕翎山省级自然保护区管护局支部委员会关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，成立了主题教育领导小组，下设办公室，负责处理主题教育日常事务。于2023年9月15日召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会，对管护局开展主题教育进行了安排部署。制定了《2023年雕翎山管护局党支部主题教育学习计划》，利用“3+1课堂”学习、“三会一课”、“主题党日”组织党员干部原文学习党的二十大报告、党章和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等必读篇目，并督促党员干部开展好自学。截至目前共组织主题教育集中学习4次，开展主题教育相关主题党日活动1次。完成《雕翎山自然保护区科研监测现状及发展对策》课题的调研工作，正在形成调研报告。每月按时上报为民办事清单、主题教育整改整治清单。下一步将按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的主题教育总要求，扎实开展好各项工作，确保主题教育取得实效。

3.夯实党组织建设基础，推进党组织建设

按照州林草局党委的安排部署，一是认真落实党建工作责任制，党建工作与行政工作同部署、同落实、同考核。目前召开支委会专题研究党风廉政建设工作2次，党支部书记讲廉政党课1次，开展廉政谈话7人，开展“两个责任”专题约谈7人。利用“3+1课堂”开展党风廉政建设课学习10次，重点学习省州党委关于党风廉政建设相关部署要求，中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等党内法规。二是开展警示教育。认真组织党员干部参加州林草局第一期、第二期、第三期警示教育大会，观看了警示教育片《你是谁的人》《下一个片中人》《背后》《筑路人的不归路》，用身边人的案例警醒教育党员干部。三是上好廉政党课。党支部书记以“廉洁齐家，培养良好家风”为主题给大家讲授专题廉政党课，教育大家严于律己，管好身边人。四是以主题党日活动为契机，组织党员干部观看电影《红旗漫卷西风》《红麦》及到甸尾烈士陵园开展“缅怀先烈、不忘初心”主题党日活动，激励党员干部牢记初心使命，感悟思想伟力，激发奋进之志。五是建立廉政谈话室和廉政书屋，放置《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党楚雄简史》等经典红色书籍及《警钟长鸣》等警示教育书籍，组织开展读书活动，引导广大党员干部读原著、学原文、悟原理，在经典书籍中寻觅初心、笃定志向。

4.深入推进作风革命、效能革命

一是持续开展干部职工思想政治教育，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，激励全局干部职工积极履职尽责，主动对标先进、争创一流。二是认真制定2023年度为群众、基层、企业办实事“三服务”清单事项3项，目前均已完成。三是开展“躺平式”干部专项整治，组织干部职工学习文件精神，制定实施方案。每位干部职工对照3种情形9种具体表现查找问题，制定整改措施，认真进行整改。

5.以党建为统领，推动各项工作开展

把党建工作与部门中心工作紧密结合，以党建工作为引领推动管护局高质量发展。

（1）把巩固攻坚成果，促进乡村振兴，作为党建工作的一项内容。选派1名政治素质好、业务能力强的干部到南华五街开展乡村振兴工作。

（2）结合审计整改和内控建设，建立健全单位规章制度，修改和制定单位管理制度33个，包括党务管理制度13个，政务管理制度20个，涵盖党务、财务、人事、政府采购、工程招投标、资产管理、费用报销、巡护监测等方面，用加强制度建设推动管护局各项工作更上新台阶。

（3）认真完成2023年度部门预算绩效监督评价工作，对加强部门预算执行情况的监督和评价，提高预算使用效益提供保障

（4）积极主动参与社区活动。目前组织党员到社区开展志愿服务2次。

（5）加强野生动植物保护、日常巡护、防火巡护、监测巡护等工作，密切与当地政府森林防火指挥部门的联络联系，互通情报，相互支援，确保信息接收传递及时准确；做好防火物资储备、森林防火宣传、科普宣教等，促进社区共建共管工作有序开展。

（6）与云南大学生态院合作，完成10公顷植物样地建设及首次监测。与西南林业大学合作，完成雕翎山动植物资源外业调查和文本编制工作。

（7）认真排查安全隐患，落实安全责任。把保护区范围内的水、电、路、房屋可能存在的安全隐患进行认真排查，把问题解决在萌芽状态。

（8）认真排查可能存在的越级上访问题，提前做实做细工作，及时化解矛盾，维护社会治安稳定。

6.完成州局交办的各项任务

积极参加州局组织的学习培训，及时传达会议精神，抓好工作落实，按时完成州局交办的各项工作任务，做好州级、县级相关单位、部门的交流接待活动，努力宣传雕翎山省级自然保护区管护局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教和社区科。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入雕翎山省级自然保护区管护局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：雕翎山省级自然保护区管护局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

雕翎山省级自然保护区管护局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

雕翎山省级自然保护区管护局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

雕翎山省级自然保护区管护局2023年度收入合计2188166.56元。其中：财政拨款收入2188166.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少527043.61元，下降19.41%。其中：财政拨款收入减少527043.61元，下降19.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1.2022年下达我局中央财政林业草原生态保护恢复项目资金600,000元用于保护区能力建设，2023年无该项目资金，财政拨款收入减少；2.正常薪资晋级和保险、公积金基数上调增加人员经费支出。

二、支出决算情况说明

雕翎山省级自然保护区管护局2023年度支出合计2188166.56元。其中：基本支出2032370.66元，占总支出的92.88%；项目支出155795.90元，占总支出的7.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少527043.61元，下降19.41%。其中：基本支出增加47117.19元，增长2.37%；项目支出减少574160.80元，下降78.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1.2022年下达我局中央财政林业草原生态保护恢复项目资金600000.00元用于保护区能力建设，2023年无该项目资金，财政拨款收入减少；2.正常薪资晋级和保险、公积金基数上调增加人员经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障雕翎山省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出2032370.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1901637.27元，占基本支出的93.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130733.39元，占基本支出的6.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障雕翎山省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155795.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.其他自然生态保护支出15000.00元，占项目支出的9.63%，用于保护区森林资源监测宣传牌、警示牌、标识牌维修维护制作安装，监测样地围栏、设施维护等支出；2.林业草原防灾减灾支出50000.00元，占项目支出的32.09%，用于2023年度森林草原防灭火巡护、宣传、培训、会议等支出；3.事业机构支出78307.78元，占项目支出的50.26%，用于办公用房租赁和保护区样地、样线监测调查等支出；4.其他林业和草原支出12488.12元，用于林草湿综合监测野外伙食补助、技术服务等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雕翎山省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出2188166.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少527043.61元，下降19.41%,主要原因：1.2022年下达我局中央财政林业草原生态保护恢复项目资金600000.00元用于保护区能力建设，2023年无该项目资金，财政拨款收入减少；2.正常薪资晋级和保险、公积金基数上调增加人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出243578.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出122687.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于保护区森林资源监测宣传牌、警示牌、标识牌维修维护制作安装，监测样地围栏、设施维护等支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1669847.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.31%。主要用于事业机构支出1529052.00万元，其中：基本工资582240.00元，津贴补贴45916.00元，奖金3000.00元，绩效工资743818.00元，办公费20665.39元，手续费108.00元，水费1000.00元，电费1000.00元，邮电费5508.00元，差旅费31000.00元，公务接待费9996.00元，维修（护）费1500.00元，工会经费22489.00元，福利费4200.00元，公务用车运行维护费23267.00元，其他商品和服务支出10000.00元；主要用于专项业务支出155795.90元，其中：森林防火专项资金50000.00元，办公用房租赁费及税金63307.78元，样地监测项目经费15000.00元；维修（护）费15000.00元，林草湿综合监测费12488.12元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出137052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于职工住房公积金单位补助部分缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为43263.00元，完成年初预算的96.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为33267.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.89%，完成年初预算的95.05%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9996.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.11%，完成年初预算的99.96%，具体是国内接待费支出决算9996.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

雕翎山省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为43263.00元，完成年初预算的96.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为33267.00元，完成年初预算的95.05%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9996.00元，完成年初预算的99.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算5500.00元车辆保险费，经采购后确认保险费用为4200.00元，由于已完成采购手续无法调整预算，结余1300.00元；预算车辆维修与保养服务5100.00元，实际使用4667.00元，结余433.00元，年底财政收回。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9737.00元，下降18.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9733.00元，下降22.63%；公务接待费支出决算减少4.00元，下降0.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年下达我局中央财政林业草原生态保护恢复保护区能力建设项目资金600000.00元中预算8000.00元公务用车运行维护费用于开展资源本底调查燃油费补助，该项目已完成，2023年无此项目。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于资源巡护、监测、宣传、会议、培训、学习等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区护林防火协调、交流、上级指导、调研、周边群众接待、工作协调等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

雕翎山省级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，雕翎山省级自然保护区管护局属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，雕翎山省级自然保护区管护局资产总额848020.21元，其中，流动资产15022.20元，固定资产832998.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73929.21元，其中固定资产减少88394.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24587.00元，其中：政府采购货物支出1320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23267.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位缴款:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（七）其他收入:指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十一）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53230003300901111