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楚雄技师学院2023年度部门决算目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄技师学院为楚雄州人民政府直属公益二类事业机构，副厅级事业单位，是云南省内规模最大的技师学院。其主要职能是：认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，组织开展全日制中、高职教育、职业技能培训、鉴定及成人教育和社会化培训工作。是一所集中级技工、高级技工、预备技师、技师、高级技师教育及三年制中专、五年制大专、四年制本科（昆明理工大学楚雄应用人才培养基地）教育的全日制教育、非全日制教育、职业技能培训鉴定为一体的综合类院校。同时开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，学院坚持“量入为出、以收定支、厉行节约、积极稳妥”的预算编制原则，按照保工资—保运转—保债务还本付息—保重点建设项目的顺序，加强资金管理，促进财政资金的合理分配与有效使用，最大程度地显现项目资金的效益、效率和效果，很好的实施完成了财政预算，保证了学院教育教学管理、事业发展等各项工作的顺利开展。

1、全面贯彻教育发展大会精神。把学习贯彻全省、全州教育发展大会和全州职业教育大会精神，与深入学习贯彻党的二十大精神相结合，与开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相结合，与深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述相结合，切实把思想和行动统一到省委、州委的部署安排和要求上来。围绕一年有起色、两年有成效、三年上台阶、基本进入西部先进行列的目标，坚持问题导向、目标导向、结果导向，突出补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，对标省、州高质量发展三年行动计划和2023年重点工程（项目）清单，制定实施方案，分解工作任务，将年度重点工程（项目）清单与三年行动计划工作内容有效衔接、一体推进，加强督导，强化督查，全面落实省“行动计划”和州“实施方案”。

2、坚持加强党的政治建设。学院党委始终坚持以政治建设为统领，认真履行管党治党、办学治校主体责任，认真履行“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”的领导职责，坚持和加强党对学院的全面领导，坚持和完善党委领导下的校长负责制，根据《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，修订完善《党委领导下的院长负责制实施细则》《党委会议议事规则》《院长办公会议议事规则》，调整优化议事协调机构，严格执行民主集中制、“三重一大”和重大事项请示报告制度，强化法律顾问作用，提高科学决策、民主决策、依法决策水平。2023年，召开党委会议20次，专题会议8次，研究、审议、审定事项207项，交办事项242项。

3、坚持加强党的思想建设。根据党中央、省委、州委的统一部署安排，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实加强党的思想建设，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。目前，举办读书班1期，到扎西干部学院开展党性教育培训班1期，开展专题调研18个，为民办事21项，整改整治14项，举行党委理论学习中心组学习8次，开展学习贯彻党的二十大精神“万名党员进党校”暨党支部书记集中培训1期，邀请省州知名专家、学者开展专题辅导6次。

4、坚持加强党的组织建设。认真贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，健全完善《干部能上能下》等制度机制，深入开展“躺平式”干部专项整治，营造敢于担当、善于作为、干事创业的浓厚氛围。落实院系党组织政治功能提升、党支部组织生活质量提升、教师党支部书记“双带头人”培育提升、党员发展质量提升“四项行动”。强化党建引领，推进党建工作与教育教学工作融合，充分发挥党委的领导作用、党支部的政治功能和党员的先锋模范作用，以高质量党建引领学院高质量发展，形成了“把党员培养成技能大师，把技能大师培养成党员”等一批党建业务深度融合经验和品牌。

5、坚持加强党的作风建设。持续推进清廉学校建设，开展以“小”见严纠“四风”专项行动、全面从严治党“两个责任”专题约谈以及以案促改警示教育，学院党风校风教风学风、师德师风建设得到加强。深入推进作风革命、效能革命，深入践行“三法三化”，深入开展对标东部先进学理念、对标西部先进学经验、对标省内先进学做法，全面开展“对标先进、争创一流”比拼工作，推动院级领导班子领衔事项30个，综合部门主责指标72项，标兵追赶项44项，标杆创建项44项，教学单位标兵追赶项44项，标杆创建项44项，推进事关学院改革发展的“10件大事”和事关师生切实利益的“10件实事”，学院奋勇争先、比学赶超的办学氛围更加浓厚。

6、坚持加强党的纪律建设。严格执行《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》，对学院酒驾、醉驾和其他违纪违法人员，采取严重警告、撤销职务、降低职业技术等级、开除党籍等方式从严处理，对发表不良言论引起网络舆论的行为进行批评教育和处理，同时通过开展警示教育、师德师风专项整治，不断强化警示教育、警示震慑作用，用身边的事情警示身边的人，增强教职工敬畏纪律意识，在全院上下营造形成不敢违、不能违、不愿违的高压态势和严肃氛围。

7、坚持加强人才队伍建设。充分运用《楚雄州新时代人才强州“五项工程”实施方案》《关于鼓励和支持人才创新创业的若干措施》《楚雄州州级事业单位工作人员调配管理办法》和人才入楚政策“40条”等政策措施，不断健全完善学校特殊人才引进、人才培养选拔、人才作用发挥、人才保障机制等措施，结合学校发展需求招、引、留、用专业化高技能人才，为学院人才队伍建设提供更加有力的保障。2023年，学院招聘思想政治教育教师14名，事业单位公开招聘15人，紧缺人才招聘11人，推荐5名教师申报2023年云南省“兴滇英才支持计划”首席技师项目，推荐1名教师申报云南省第七届云岭工匠年度人物选树，推荐1名教师申报全国教书育人模范，推荐1名副院长为云南省职业教育教师队伍建设指导委员会成员及专家库人选。与天津职业技术师范大学、成都职业技术学院、金华职业技术学院签订校校合作协议开展教师培养培训。

8、接受州委巡察政治体检。根据中共楚雄州委统一部署，2023年3月2日至4月19日，州委第五轮巡察第四巡察组对楚雄技师学院党委开展巡察。学院党委高度重视，积极主动、全力支持配合巡察工作，自觉接受巡察监督。以“巡察整改不落实，就是对党不忠诚”的政治自觉有力推进巡察整改，聚焦巡察反馈指出的三个方面47个问题，召开3次党委会议、4次巡察整改领导小组会议，一个问题一个问题研究，一项措施一项措施落实，认真制定整改方案，建立了“四个清单”，在巡察和巡察整改中提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。目前，巡察反馈指出的三个方面47个问题，已经整改完成45个，对未完成整改的2个问题，加大统筹协调力度持续推进，积极争取各级支持推动整改，坚决按照州委要求整改落实到位，确保巡察整改工作高质量完成。

9、深入推进全面从严治党。全面加强“清廉学校”建设，制定《学院2023年度党风廉政建设责任制责任书》《学院“清廉学校”建设十大行动任务清单》《学院“清廉学校”建设十大行动具体任务》，推动主体责任、“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任有效落实，深入扎实开展纪检监察干部队伍教育整顿，形成领导身上有担子，牵头部门有责任，配合部门有任务，全院上下齐抓共建的局面，深入开展“两个责任”专题约谈，加强廉政风险防控。目前，召开党风廉政建设领导小组会议2次、纪委会议5次、党委会通报违规违纪典型案例5次、全院警示教育大会1次，对一名副处级干部给予党内警告处分，给予2名酒驾醉驾教职工记过处分和降低两个专业技术岗位等级处分，对1名教师重新作出恰当的处分，分两批组织副处级以上干部和纪委委员、纪检组长到楚雄州反腐倡廉警示教育基地开展警示教育100余人次，承办“清廉楚雄，你我共建”楚雄州2023年书法美术摄影作品展。

10、牢牢把握意识形态领导权。巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，严格落实意识形态工作责任制，健全完善“一网三制五单”制度，加强意识形态阵地建设管理，强化政治安全工作协调机制作用。加强意识形态阵地管理，认真排查规范工作群、微信群、QQ群。优化涉学院网络舆情应对处置和交办反馈工作流程。加强党外知识分子等联谊组织建设。加强党的宗教政策和有关法律法规宣传教育，坚决抵御宗教渗透和防范校园传教。建设校园广播站和大学生记者团。目前，开展“云岭大讲堂•楚雄职教工匠讲坛”5场，开展“道德讲堂”3场。抓实“学习强国”学习平台管理运用，注册使用人数达937人，党员注册率达100%，学习活跃度和学习总分位居全州前列，连续两年组队参加楚雄州“学习强国·学习达人”比赛，获学习竞赛团体赛优秀奖和楚雄州“学习强国”学习先进集体荣誉称号。

11、全力聚焦高职合格评估。对标教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》《高等职业院校人才培养工作评估方案》《云南省高等职业院校人才培养工作评估实施细则（试行）》，坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针，对照评估材料目录清单，及时跟进最新的评估要求，动态调整评估材料目录清单。充分发挥领导小组的统筹协调作用，举全院之力扎实有效推进高职合格评估各项工作，以高职合格评估引领推动“双高”“双优”建设，推动学院内涵式发展。目前，已经完成高职合格评估预评工作，将于11月20日迎接高职合格评估。

12、突出教育教学主体地位。规范教研室设置，坚持以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建，以技能竞赛引领高质量人才培养。目前，学院承办了第47届世界技能大赛云南省选拔赛4个项目、2个国赛精选项目的比赛工作，承办了楚雄州2023年职工职业技能大赛“手工刺绣”比赛、云南省第二十届职工职业技能大赛手工刺绣比赛，组织师生120人次参加了全国工业设计职业技能大赛、云南省职业技能大赛、云南省高职院校体育教师教学能力大赛等各级各类比赛，荣获国赛3个三等奖，省赛5枚金牌、8枚银牌、3枚铜牌和11个优胜奖，荣获高职体育教师教学能力比赛一等奖1个、三等奖2个，荣获大学生运动会一等奖1个、二等奖2个、三等奖3个。学院12个项目代表楚雄州参加2023年云南省U系列锦标赛和冠军赛，大学生组参加云南省第十六届运动会田径比赛，共获金牌51枚、银牌45枚、铜牌69枚，取得同级别类比赛历史最好成绩。学生普正涛参加东盟国际皮划艇邀请赛获得男子200米单人皮艇冠军、男子6公里单人皮艇冠军，起啦啦与队友参加第十六届世界龙舟锦标赛获得1枚金牌2枚银牌。

13、落实立德树人根本任务。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，培育和践行社会主义核心价值观。按照专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的要求，对标配备辅导员、思想政治理论课教师，开齐开足《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课。加强马克思主义学院（思政部）建设，深化思政课教师集体备课，开展思政课教师“大学习、大培训、大练兵、大比武”活动。坚持开展国防教育周、工匠讲堂、道德讲堂等活动，更加有效地运用好学生会、护校队、德育实践、社团组织等实践育人平台，推动“治教德育化、德育生活化”，铸牢中华民族共同体意识。通过多种形式，深入开展价值观教育、学业专业教育、形势政策教育、校纪校规教育、文明修身教育，引导学生扣好“第一粒”扣子。利用“4.15”国家安全教育日、“5.15”全国打击防范经济犯罪宣传日等时间节点广泛开展法律法规的学习宣传，提升师生法治素养。委托楚雄军分区派驻108民基干民兵入校驻训，圆满完成5200多名新生军事训练工作。建设大学生“一站式”社区服务中心，学院领导进驻大学生“一站式”社区开展服务活动12人次、职能部门14人次、二级院系22人次、教研室主任17人次，共为学生化解思想、心理问题31个，解决实际问题77件，以真情共筑学生“家”的氛围。组织召开2022—2023学年年度表彰大会，推荐评选省级优秀个人34名，先进集体8个，州级优秀个人6名，校级优秀个人491名，先进集体51个，通过典型引领激发比学赶超效应。

14、深化产教融合科教融汇。重点开展以就业为导向的校企合作、资源共享的校校合作、校地合作。先后组建先进制造、绿色能源、现代农业三个行业产教融合共同体，与比亚迪股份有限公司共同成立云南省唯一的比亚迪标杆产业学院，与中国农业大学共建云南现代种业研究院，与上海市科学技术职业学校以及上海市智能机器人职教集团开展校校合作，与丘北县人民政府开展校地合作，积极申报云南省技工院校智能制造专业联盟，积极参与申报国家级市域产教联合体。根据职业教育服务地方企业、服务区域经济社会发展的要求以及学院人才培养需要，与隆基绿能、晶科、宇泽签订了校企合作协议。

15、推进数字校园标杆学校建设。根据《职业院校数字校园规范》，计划投资8000万元，按照“统筹规划、分步实施，整体推进、突出重点，优化应用、资源共享，立足高端、跨越发展”的建设思路，融通国家、省、州智慧教育平台，深化校企合作落实“新基建”战略部署，推进融合共享全面谋划智慧校园建设，数字“赋能”课堂教学推进一流的有特色的现代职业技术人才培养。构建“四平台两体系”即基础平台、支撑平台、业务平台、人机交互平台，建设保障体系和信息安全体系，校园5G网络实现共享，促进信息技术与教育教学深度融合、推进数字赋能，充分发挥数字校园在学校教学、科研、管理、交流合作、服务以及评价等方面的赋能作用，实现数字化管理、教育、教学，建设数字校园。目前，实施完成3000万元的教学设备更新改造项目，建设智慧教室300间，视频会议室5个，拟再投入政府专项债券资金5000万元用于数字校园建设。

16、统筹推进招生就业一体化。大力推进实施“招生、培养、就业一体化”改革。通过整合招生与就业机构设置，促进招生与就业工作并轨，同部署、同研究、同落实招生就业工作。组织开展“职教也很酷”系列宣传活动，在招生季和毕业季召开招生就业工作会议、举行万企进校园和“千校万岗”系列招聘活动。到省内人口较多、职业教育承载能力弱的州市以及人口与我们相当、职业教育相对滞后的州市开展招生工作。探索开展定制班、订单班以及现代学徒制、新型学徒制和“3+2”联合办学等人才培养模式，多措并举有效促进学院招生就业工作。在高职招生指标受限、十县市职业高级中学共同竞争、生源数量减少的情况下，完成2023年中职类招生2399人，高职招生3739人。目前，2023年中专毕业生就业率为93.86%，技工（含非全日制）毕业生就业率为99.15%，高职毕业生就业率为87.12%。

17、全力维护校园安全稳定。落实法治宣传教育第八个五年规划，持续开展“学宪法 讲宪法”系列活动，做好学生普法宣传教育和教职工法治培训。统筹抓好国家安全、平安建设、安全生产、消防安全和信访等工作，推进“平安校园”创建达标。推进学生安全突出问题专项整治三年行动，防范涉校涉生矛盾纠纷、风险隐患、安全事故和案事件。联合有关部门健全完善涉校涉生纠纷调解机制，规范依法处置程序。强化安全教育，加大典型案例警示教育和典型经验推广培训力度。定期开展防溺水、防交通事故、食品安全等专项行动，一年来没有发生群体性和较大安全事故。

18、聚焦难点全力推进项目建设。按照滇中楚雄科创城建设规划，主动融入“三校一中心”项目建设，坚持建设校区、城区、景区、园区、社区协同发展的教育新城理念，围绕职业本科大学发展目标，按3600亩规划学校发展空间，编制学校发展规划，进一步拓展学校发展空间。调整优化专债项目建设规划，坚持“任务项目化、项目清单化、清单具体化”，按照“资金、工期、质量”三控制原则，切实加强统筹协调，着力解决存在问题，确保已落地实施项目按时序进度有序有力有效推进，加快推进政府专项债券项目建设，改善办学条件，优化育人环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄技师学院内设机构33个，其中13个党政管理机构、2个群团机构和18个教学业务机构。

1、党政管理机构：党委办公室、学院办公室、纪检监察室、组织人事处、宣传统战处、财务处、教务处、学生工作处(武装部)、招生就业处、中专处、职业培训处、后勤处、保卫处。

2、群团机构：工会、团委。

3、教学业务机构：基础教学部、思想政治教育部、实训科技产业部、信息中心、实训中心、成人教育部、机械工程系、机电工程系、数控应用技术系、生物化工系、汽车工程系、建筑工程系、民族商贸旅游系、金融财会系、学前教育系、现代农林工程系、康护管理系、体育运动系。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄技师学院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：楚雄技师学院。

纳入楚雄技师学院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄技师学院2023年末实有人员编制617人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制617人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员579人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员468人（离休0人，退休468人）。

年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员30人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生7718人。年末遗属11人。

车辆编制10辆，在编实有车辆8辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄技师学院2023年度收入合计196,508,629.29元。其中：财政拨款收入162,948,159.83元，占总收入的82.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入24,415,084.88元（含教育收费0.00元），占总收入的12.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,145,384.58元，占总收入的4.65%。与上年相比，收入合计减少554,759,898.72元，下降73.84%。其中：财政拨款收入减少521,906,872.39元，下降76.21%；主要原因是：由于教职工人数和学生人数减少，导致人员经费和公用经费减少10,362,179.06元；2022年度拨入楚雄州职教园区建设项目地方债资金500,000,000.00元，2023年度未安排该项资金；2023年现代职业教育质量提升项目中央专项资金减少6,963,058.2元；上级补助收入减少0.00元；事业收入减少18,915,683.36元，下降43.65%；主要原因是：2023年度事业收入中专项债券利息发行费用专项资金减少8,107,000.00元，外聘人员劳务费绩效工资专项资金减少14,909,571.00元；经营收入减少0.00元；附属单位上缴收入减少0.00元；其他收入减少13,937,342.97元，下降60.38%；主要原因是：2022年度其他收入中收购云南现代职业技术学院资产项目专项资金19,000,000.00元，2023年度未安排此项资金。

二、支出决算情况说明

楚雄技师学院2023年度支出合计193,204,009.03元。其中：基本支出140,782,880.90元，占总支出的72.87%；项目支出52,421,128.13元，占总支出的27.13%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少556,003,942.20元，下降74.21%。其中：基本支出减少8,393,230.31元，下降5.63%；项目支出减少547,610,711.89元，下降91.26%；上缴上级支出减少0.00元；经营支出减少0.00元；对附属单位补助支出减少0.00元。与上年对比减少的原因是：由于教职工人数和学生人数减少，人员经费和公用经费支出减少8,393,230.31元；2022年支付楚雄州职教园区建设项目地方债资金500,000,000.00元，2023年度未安排此项支出；2023年现代职业教育质量提升项目中央专项资金减少6,963,058.2元；外聘人员劳务费绩效工资专项资金减少11,931,239.50元；专项债券利息发行费用专项资金减少8,107,000.00元；收购云南现代职业技术学院资产项目专项资金减少19,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄技师学院单位机构正常运转的日常支出140,782,880.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出130,932,496.80元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,850,384.10元，占基本支出的7.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄技师学院单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,421,128.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

财政拨款项目支出30,315,179.18元，其中：奥贷项目贷款还本付息专项资金4,789,800.00元；结转使用2021年城乡义务教育补助经费（第二批）省级直达专项资金13,670.00元；学生资助中央直达专项资金453,800.00元；首席技师工作室建设专项经费2,175.00元；城乡义务教育补助经费中央直达专项资金14,300.00元；现代职业教育质量提升中央参照直达专项资金316,925.80元；云南省青年技能人才培养工程补助资金674,301.09元； 结转使用2022年中等职业教育学生资助补助省级和州级专项资金19,200.00元；结转使用2022年城乡义务教育学生资助省级和州级资金（营养改善）专项资金32,750.00元；普春友首席技师工作室建设项目专项经费18,715.00元；结转使用2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级（第二批）和州级专项资金22,900.00元；结转使用2022年第二批学生资助补助中央省级和州级专项资金188,800.00元；结转使用2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达专项资金1,875.00元；结转使用2022年省对下义务教育课后服务财政补助专项资金32,600.00元；结转使用2022年筑牢中华民族命运共同体意识教育示范校创建试点学校补助专项资金99,665.00元；结转使用2022年现代职业教育质量提升中央参照直达资金247,250.00元；2023年城乡义务教育补助专项经费166,985.00元；2023年学生资助中央直达资金和州级补助专项资金8,932,026.92元；2023年普通高中生均公用经费州级专项资金108,200.00元；2023年城乡义务教育阶段学校公用经费补助州级专项资金8,700.00元；收购云南现代职业技术学院项目专项资金1,000,000.00元；青年人才培养工程补助专项资金4,344,360.97元；2023年云南省职业技能大赛暨中华人民共和国第二届职业技能大赛云南选拔赛专项资金600,000.00元；老干部党支部工作经费15,000.00元；2023年党建工作经29,435.00元；2023年学生资助省级直达资金1,136,398.00元； 中国农业大学云南种业研究院保障工作经费147,573.00元；2023年职业能力建设专项资金209,601.00元；2023年州级教师培训经费139,799.00元；2023年省对下义务教育课后服务财政补助（劳务费）资金6,400.00元；2023年第二批城乡义务教育补助中央、省级和州级直达资金14,200.00元；2023年第二批学生资助中央、省级直达资金和州级补助资金436,864.00元；2023年省级人才发展专项资金11,348.00元；2023年中等职业教育、技校教育省政府奖学资金80,000.00元；2023年现代职业教育质量提升项目中央专项资金1,589,100.00元；结转使用2022年第二批参加省级及以上重大体育比赛奖励州级专项资金1,764,500.00元； 竞技体育专项资金1,440,221.80元； 2023年体育彩票公益金项目资金628,739.60元；参加省级及以上重大体育比赛奖励州级专项资金577,000.00元。

事业收入中项目支出16,265,184.63元，其中：国开行贷款项目还本付息资金1,390,954.66元;奥地利贷款项目还本付息资金7,172,841.71元;校园景观提升配套专项资金1,410,221.00元;全国公共就业服务能力提升示范培训项目资金1,396,991.04元;教育教学活动专项资金4,894,176.22元。

其他收入项目资金支出5,840,764.32元，其中：彝医药大师工作室项目经费92,800.00元；州应急局技师学院考点考试中心专项经费79,960.00元； 教育教学活动专项资金5,462,255.95元；2022年单位自有资金项目专项资金19,919.36元；2023年彝乡科技领军人才项目及彝乡英才项目经费185,829.01元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄技师学院2023年度一般公共预算财政拨款支出158,077,066.43元,占本年支出合计的81.82%。与上年相比减少22,875,765.79元，下降12.64%。主要原因是:职工人数减少导致人员经费比上年减少5,276,467.09元；学生人数减少导致公用经费比上年减少5,085,711.97元；项目支出减少12,052,954.73元，其中主要是：2023年现代职业教育质量提升项目中央专项资金减少6,963,058.20元；学生人数减少导致免学费、助学金等其他财政专项资金项目资金减少5,089,896.53元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出108,751,237.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.80%。用于工资福利支出76,235,139.14元，商品和服务支出18,462,390.47元，对个人和家庭的补助支出6,261,922.00元，资本性支出7,791,786.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出33,778,434.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.37%。主要用于事业单位离退休支出10,979,043.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12,398,086.08元，机关事业单位职业年金缴费支出2,499,011.71元，死亡抚恤费1,561,002.42元，其他社会保障和就业支出492,137.71元，高技能人才培养补助支出5,228,263.06元，其他人力资源和社会保障管理事务支出620,890.00元。

9.卫生健康（类）支出7,912,123.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于其他行政事业单位医疗支出260,717.00元；公务员医疗补助3,559,707.00元；事业单位医疗4,091,699.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7,635,271.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于职工住房公积金缴费7,408,471.00元；发放职工住房补贴226,800.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，决算为450,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为450,000.00元，决算为450,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄技师学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，支出决算为450,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为450,000.00元，决算为450,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,667.13元，增长1.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,667.13元，增长1.50%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023车辆燃料费、车辆维修费等费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于学院教育事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄技师学院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄技师学院属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄技师学院资产总额1,419,441,755.48元，其中，流动资产530,194,919.96元，固定资产773,852,754.36元（净值），对外投资及有价证券3,373,388.00元，在建工程105,481,126.99元，无形资产6,539,566.17元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少127,783,292.08 元，其中固定资产减少127,971,971.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值562,540.00元；报废报损资产514项，账面原值11,880,482.48元，实现资产处置收入61,415.84元；出租房屋11,741.46平方米，账面原值21,868,559.11元，实现资产使用收入2,529,776.67元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5,162,802.82元，其中：政府采购货物支出3,725,803.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,436,999.32元。其中：授予小微企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度归还国开基金贷款本金及利息1,390,954.66元；归还奥地利政府贷款设备购置本金及利息11,962,641.71元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

体育彩票公益金是指经国务院批准，从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。

青年技能人才培养补助是培养青年高技能人才的重要内容，即对全日制学制教育高级工、预备技师班云南籍学生在校学习期间的免学费金额进行补助。

 

监督索引号53230000236201111