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楚雄彝族自治州人民医院2023年度部门决算目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州人民医院始建于1938年4月。是全州唯一一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复于一体的三级甲等公立综合医院，是楚雄州紧密型城市医疗集团总医院。为大理大学第四附属医院、云南省高等医学教育临床教学医院。国家级住院医师规范化培训基地、上海市东方医院（同济大学附属东方医院）楚雄心脏中心、楚雄紧急医疗救援队、楚雄州急救中心、楚雄州消化内镜诊疗中心、楚雄州血液净化中心、楚雄州胸痛中心、国家爱婴医院，云南省临床检验中心楚雄分中心、云南省临床检验质量控制中心楚雄分中心、楚雄州卒中中心、楚雄州创伤中心、楚雄州危重孕产妇救治中心、楚雄州危重新生儿救治中心均设在医院。负责临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、预防保健、对口支援等工作，承担着急危重症疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务，指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适卫生宜技术。承担着大理大学、昆明医学院、云南省中医药大学、楚雄医专的研究生教学、本科教学、专科教学和医学生生产实习任务和住院医师规范化培训任务。

医院现占地面积25.8万平方米（388亩），设有院本部和新区两个院区。编制床位810张，实际开放床位1806张。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主要工作指标完成情况

2023年，诊治门（急）诊患者1,290,136人次，同比增长6.13%。出院患者95,598人次，同比增长16.48%。实际开放床位2,128张。病床使用率97.84%，平均病床周转次数43.75次。平均住院日8.15天，同比下降0.34天。完成手术32,252例，同比增长10.18％。其中：住院外科手术24,931例，同比增长10.61%；介入手术7,321例，同比增长8.73%。2023年药占比25.88%，采购国家基本药物品种占总品种的比例为36.96%。医疗业务收入14.37亿元，同比增长6.66％。

2.服务能力持续提升

住院及手术人次逐年增加，平均住院日逐年下降。四级手术占总手术例数比例逐年提高，综合诊疗技术能力不断增强。

为了减少患者在就诊过程中的等待时间，医院通过信息化手段，实现预约诊疗、诊间支付，开设休息时段内科门诊、MDT门诊、节假日专家门诊、推行“预住院”模式等，让患者能够合理安排就诊时间。

进一步简化就诊流程，设立一站式服务中心，上线最新智能自助机。提供挂号、缴费、病历打印、咨询等一站式服务，避免患者在各个科室之间奔波。

3.综合绩效考核指标不断进步

2023年公布全国有1414家医院参加2022年三级公立医院绩效考核，同比，2021年增加59家（2021年1355家），我院得分745.6分，同比2021年增加60.2分（2021年685.4分）；排名341名、同比2021年提升34名（2021年375名），在全国1414家医院中排名区间24.12%（341/1414）、同比2021年上升3.56个百分点（2021年排名区间为27.68%），国家监测指标等级为：B++。省内排名第7，地州第1。

4.重要工作完成情况

（1）在州委、州人民政府的重视支持下，积极主动与省内外院校合作，争取更多支持。加强院校交流与合作，成为“昆明医科大学教学医院”。

（2）2023年，获得云南省科技厅高校联合项目立项3项，云南省教育厅教师类项目立项4项，云南省临床医学研究中心科研项目立项5项，楚雄医药高等专科学校科研项目立项3项，院内自主立项资助12项。获云南省卫生科技成果奖2项获三等奖。

（3）医院信息化建设升级基本完成，电子病历五级一次性通过省级验收，智慧医院建设、全民健康信息平台建设全面实施。

（4）2023年9月25日在州委州政府、州卫生健康委工委统筹安排部署下，设立楚雄州紧密型城市医疗集团专班。院党委高度重视，不断提高政治站位、强化思想认识，把医疗集团建设工作作为一项重要政治任务抓紧抓牢，立足医院职能职责，不断加大人力投入、完善工作机制、提高工作实效，积极探索适合楚雄实际的紧密型城市医疗集团建设方法和路径。下一步，我院将加大调研力度，认真做好医疗集团运营、配套政策文件的起草、修改，稳步、有序推进医疗集团建设工作。

5.医疗质量管理情况

（1）按照医疗服务价格改革“腾空间、调结构、保衔接”的工作要求，以推进临床路径和单病种管理为抓手，通过规范诊疗行为，强化临床用药考核，落实处方点评制度，公示处罚不合理用药处方，严格管控活血化瘀等辅助治疗药物，有效降低药品、医用耗材等费用；降低大型医用设备检查治疗和检验等价格，优化调整医疗服务价格，有效控制了医疗费用的增长。药品比例持续下降，门诊均次费用、住院均次费用控制在合理水平区间，达到医保部门下达的指标要求。

（2）严格执行国家药品、耗材价格管理规定。

（3）抓好薪酬制度改革，充分落实国务院办公厅《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，按照国家制定《三级公立医院绩效考核指标》为标准，结合医院工作实际，围绕医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等4个方面细化考核指标，修订医院绩效考核方案和考核指标，体现岗位差异，兼顾学科平衡，做到多劳多得、优绩优酬，引导医务人员收治疑难、危重患者，保证质量安全，提升服务效率，落实基药制度和合理合规使用药物，主动控制医疗费用增幅，降低成本能耗。

（4）医院印发《三级公立医院绩效考核指标》《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025 年）》《2023 年国家医疗质量安全改进目标》《各专业医疗质量控制指标》《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》《手术质量安全提升行动方案（2023-2025）》等一系列推进医疗质量管理的文件，以强化科室质量管理、病历内涵质量检查、质量管理工具应用、护理管理、医院感染控制等为活动内容，医疗质量持续改进。

（5）按照《医疗质量管理办法》《医疗质量安全核心制度要点》要求，落实医疗质量管理主体责任，实行医疗质量管理院、科两级责任制，加强基础质量、环节质量和终末质量的督查力度，保障医疗规范化和核心制度的落实，从源头防控医疗隐患。加强不良事件上报的管理，对医疗质量问题和医疗安全风险进行预警和干预，对存在的问题及时采取有效干预措施，减少医疗隐患，保障患者安全。

（6）以智慧医院建设为抓手，建设医疗质量管理信息化平台，以智能AI实时、客观评价整个医疗过程，全面加强过程管理，基本实现了质控、医疗、护理、感控的全流程闭环，医疗质量管理迈上新台阶；

（7）耗材二级库管理完成一期建设，试剂、耗材精细化管理上线运行，助力医院高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置133个内设机构，分别为编办核准内设机构16个，业务科室117个（其中临床科室73个，医技科室20个，行政后勤科室24个）。主要为办公室、人事科、医务科、护理部、门诊管理办公室、财务科、总务科、保卫科、工会、团委、纪检监察室、宣传科、住院医师规培管理办公室、党委办公室、离退休人员管理科等。

所属单位：0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄彝族自治州人民医院。

纳入楚雄彝族自治州人民医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州人民医院2023年末实有人员编制944人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制944人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员943人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员447人（离休0人，退休447人）。

年末其他人员1765人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，自有资金开支人员1765人。年末学生0人。年末遗属10人。

实有车辆编制29辆，在编实有车辆29辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人民医院2023年度收入合计1,748,463,672.04元。其中：财政拨款收入295,173,782.84元，占总收入的16.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,428,990,897.93元，占总收入的81.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,298,991.27元，占总收入的1.39%。与上年相比，收入合计增加396,444,476.16元，增长29.32%。其中：财政拨款收入增加221,115,708.43元，增长298.57%，主要原因是新增传染病医院建设项目财政拨款；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加164,608,795.91元，增长13.02%，主要原因是业务量增长，医疗收入增长；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加10,719,971.82元，增长78.95%，主要原因是利息收入，铺面租金收入增加。

项目	2023年		2022年		同比变动幅度	变动原因
	金额 （元）	占比	金额 （元）	占比
收入合计	1,748,463,672.04		1,352,019,195.88		29.32%	收入合计较上年增加39644.45万元。其中：财政拨款收入增加22111.57万元，事业收入增加16460.88万元，其他收入增加1072.00万元。
财政拨款收入	295,173,782.84	16.88%	74,058,074.41	5.48%	298.57%	财政基本拨款收入比上年减少13.04万元；财政项目拨款收入增加22124.61万元，主要是新增传染病医院建设项目财政拨款20240.00万元，新冠费用疫情防控补助资金较上年增加1566.89万元。
事业收入	1,428,990,897.93	81.73%	1,264,382,102.02	93.52%	13.02%	因业务量增长，医疗收入增长16593.69万元。
其他收入	24,298,991.27	1.39%	13,579,019.45	1%	78.95%	利息收入增加307.36万元，租金收入增加50.71万元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民医院2023年度支出合计1,853,773,828.32元。其中：基本支出1,569,726,053.80元，占总支出的84.68%；项目支出284,047,774.52元，占总支出的15.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加253,579,368.61元，增长15.85%。其中：基本支出增加54,016,349.28元，增长3.56%，主要原因是业务量增长导致绩效工资增长，发放过渡期工作补助，发放关爱绩效；合同制人员增加及工资标准提高等，项目支出增加199,563,019.33元，增长236.21%，主要原因是2023年新增财政补助支出传染病院建设项目，医院根据发展需要，购进相关医疗设备及加大信息化建设投入，专用设备购置和无形资产购置较上年增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

项目	2023年		2022年		同比变动幅度	变动原因
	金额 （元）	占比	金额 （元）	占比
支出项目	1,853,773,828.32		1,600,194,459.71		15.85%
工资福利支出	582,278,705.63	31.41%	535,303,920.88	33.45%	8.78%	①基本工资比上年减少5.77万，下降比例0.12%；②业务量增长导致绩效工资增长1143.77万元，发放过渡期工作补助277.54万元，发放关爱绩效171.23万元，增长比例11.43%；③合同制人员增加及工资标准提高，其他工资福利支出增加1150.55万元，发放过渡期工作补助691.73万元，发放关爱绩效329.63万元，增长比例8.22%。
商品服务支出	867,560,986.11	46.80%	903,537,516.08	56.46%	-3.98%	①本年持续加强医疗质量管理，有效降低药品、医用耗材等费用。专用材料费降低4183.08万元，下降比例5.13%。②新冠肺炎核酸检测支出较上年减少383.45万元,下降比例81.51%。③差旅费及培训费较上年增加197.18万元，增长比例51.89%④因业务量增长，本年维修费增加886.43万元，增长比例53.85%；
对个人和家庭的补助支出	33,742,410.87	1.82%	20,670,217.26	1.29%	63.24%	①发放过渡期工作补贴652.77万元，上年度无此项支出。②新冠患者救治费用45.23万元，上年度无此项支出。③艾滋病、结核病防治项目患者医疗费补助较上年增加25.09万元。④职工福利费支出比上年增长518。88万元。
资本性支出（基本建设）	202,400,000.00	10.92%	0	0%	——	2023年新增财政补助支出传染病院建设项目20240.00万元。
资本性支出	167,778,846.26	9.05%	140,682,805.49	8.79%	19.26%	医院根据发展需要，购进相关医疗设备及加大信息化建设投入，专用设备购置和无形资产购置较上年增加2709.60万元，增长比例19.26%

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州人民医院单位机构正常运转的日常支出1,569,726,053.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出588,964,887.17元，占基本支出的37.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费980,761,166.63元，占基本支出的62.48％。

基本支出较上年相比增加54，016，349.28元，增加比例3.56%。其中：①人员经费较上年增加42,995,514.99元，增长比例7.88%，主要原因是工作人员增加及业务量变化；②资本性支出较上年增加42,986,153.20元，增长比例54.59%，主要原因是医院根据业务发展需要新购置核磁共振等医疗设备及智慧化医院、全民健康信息平台等信息化建设投入，导致资本化支出增长较大。③商品和服务支出较上年相比降低31,978,198.36元,下降比例3.59%，主要原因是持续加强医疗质量管理，有效降低药品、医用耗材等费用41,830,767.25元,业务量增加导致设备维修费增加8,864,267.46元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284,047,774.52元。其中：基本建设类项目支出202,400,000.00元、用于专项业务工作的经费支出81,647,774.52元。具体项目开支及开展工作情况如下：

序号	文号	项目名称	支出金额（元）	开展工作情况
1	楚财综〔2023〕5号	机关事业单位职工住房补贴资金	113,400.00	用于发放在职职工住房补助
2	楚财建〔2023〕23号	新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建资金	3,000,000.00	用于无创呼吸机等专用医疗设备购置
3	楚财社〔2023〕112号	新冠患者救治费用（第三批）中央财政补助资金	60,000.00	用于新冠患者救治医疗费用
4	楚财社〔2023〕58号	艾滋病专项经费	180,800.00	用于艾滋病防控相关工作经费
5	楚财社〔2023〕6号	云南省有突出贡献优秀专业技术人才奖励金	30,000.00	用于有突出贡献优秀专业技术人才和享受云南省政府特殊津贴发放
6	楚财社〔2023〕57号	流感监测	32,800.00	用于流感哨点监测采样、培训管理、报告任务等工作经费
7	楚财社〔2023〕89号	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控财政补助资金	41,542.00	用于新冠患者救治医疗费用
8	楚财社〔2023〕57号	结核病防治补助资金	230,900.00	用于支付结核病患者防治相关医疗费
9	楚财社〔2023〕100号	新冠患者救治费用财政补助资金	251,843.00	用于新冠患者救治医疗费用
10	楚财社〔2023〕28号	公立医院综合改革补助资金	320,000.00	用于医院业务开展所需专用材料费
11	楚财社〔2023〕27号	卫生健康人才培养培训—全科医生转岗培训	159,033.70	用于各县市全科医生转岗培训相关费用
12	无	楚雄州人民医院教学项目（实习、进修项目）	839,784.60	用于教学及实习项目师资费、培训费、差旅费、耗材费
13	楚财社〔2023〕36号	住院医师规培-生活补助	1,814,036.50	用于支付住院医师规范化培训学员生活补助
14	楚财社〔2023〕25号	职业病诊断能力提升补助资金	3,100,000.00	用于医疗专用设备购置
15	楚财社〔2023〕78号	艾滋病专项经费	34,000.00	用于艾滋病防控相关工作经费
16	楚财社〔2023〕78号	艾滋病专项经费	50,746.00	用于艾滋病防控相关工作经费
17	无	楚雄州人民医院零星建设工程	36,176,331.08	医院零星建设、病区改造装修工程支出
18	楚财社〔2023〕57号	艾滋病专项经费	501,000.00	用于艾滋病防控相关工作经费
19	楚财社〔2023〕27号	住院医师规培-生活补助	5,532,000.00	用于支付住院医师规范化培训学员生活补助
20	楚财社〔2023〕28号	楚雄州全民健康信息化建设方案	3,600,000.00	用于信息化建设软件、硬件购置
21	楚财社〔2023〕27号	卫生健康人才培养培训-万名医师支援县医院	264,000.00	用于支付支援县医院医生差旅费及其他费用
22	无	楚雄州人民医院限定用途的其他各种项目	957,615.67	州卫健委、市疾控中心、州人社局等单位拨入的项目经费支出
23	无	楚雄州人民医院科研项目（含外单位合作及本院自立项目）	1,731,980.25	用于科研项目支出
24	楚财社〔2023〕62号	新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金	9,705,990.00	用于过渡期医务工作人员补助
25	楚财社〔2023〕27号	住院医师规培-基地经费	1,582,027.80	用于支付住院医师规范化培训学员及教学相关费用
26	楚财社〔2023〕253号	新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金	2,836,760.00	用于过渡期医务工作人员补助
27	楚财社〔2023〕78号	城市公立医院综合改革州级财政补助（本级）资金	2,700,000.00	用于医院业务开展所需专用材料费
28	楚财社〔2023〕129号	新冠患者救治费用省级财政补助资金	98,923.00	用于新冠患者救治医疗费用
29	楚财社〔2023〕101号	新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金	1,691,400.00	用于过渡期医务工作人员补助
30	楚财社〔2023〕58号	艾滋病专项经费	380,370.00	用于艾滋病防控相关工作经费
31	楚财社〔2023〕57号	艾滋病专项经费	100,000.00	用于艾滋病防控相关工作经费
32	楚财社〔2023〕57号	食品安全监管	45,000.00	用于支付食源性疾病相关工作经费
33	楚财行〔2023〕85号	2023年州属老干部党支部工作经费	4,776.00	用于离退休党支部出参加红色教育基地培训活动
34	楚财社〔2023〕6号	住院医师规培-生活补助	1,332,750.00	用于支付住院医师规范化培训学员生活补助
35	楚财社〔2023〕171号	楚雄州传染病医院建设补助资金	202,400,000.00	用于传染病医院建设项目
36	楚财社〔2023〕101号	新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助州级补助资金	1,942,500.00	用于过渡期务工作人员补助
37	楚财社〔2023〕226号	公立医院综合改革科研项目补助	46,392.12	用于科研项目专利申请费、试剂耗材费、论文版面费
38	楚财社〔2023〕191号	2021年1月至2022年3月一线医务人员及援沪医疗队临时性工作补助资金	57,000.00	用于发放援护医疗队医务人员工作补助
39	楚财社〔2023〕226号	公立医院综合改革补助资金	100,000.00	用于医院安检系统升级费用
40	楚财社〔2023〕108号	健康素养	2,072.80	用于支付健康素养宣传费用
合计			284,047,774.52

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出295,173,782.84元,占本年支出合计的15.92%。与上年相比增加221,115,708.43元，增长298.57%,主要原因是：1.2023年一般公共预算财政拨款202,400,000.00元，用于传染病医院建设项目。2.本年财政拨款16,628,958.00元，用于发放过渡期医务工作人员补助及患者救治医疗费。3.职业病诊断能力提升补助项目较上年增加3,060,000.00元,主要用于医疗专用设备购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22,013,251.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于事业单位离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出272,773,531.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%。主要用于医院人员经费、医院正常运行所需的商品服务支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗保险支出及其他医疗救助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出387,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于住房公积金缴纳及职工购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，决算为25,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为25,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为25,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年持平，无变化。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是楚雄彝族自治州人民医院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州人民医院资产总额1,506,315,130.43元，其中，流动资产616,126,850.25元，固定资产729,853,795.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程104,037,596.61元，无形资产48,001,526.12元（净值），其他资产8,295,362.10元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加216,457,847.81元，其中固定资产增加92,461,818.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1,246,084.00元；报废报损资产1564项，账面原值23,964,637.81元，实现资产处置收入106,534.88元；出租房屋1556.45平方米，账面原值22,759,913.71元，实现资产使用收入961,545.71元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额144,393,103.20元，其中：政府采购货物支出110,154,158.42元；政府采购工程支出4,634,697.97元；政府采购服务支出29,604,246.81元。授予中小企业合同金额24,354,900.00元，其中：授予小微企业合同金额24,354,900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年初结转结余188,269,955.78元，其中非财政拨款结余179,930,392.32元，项目支出结转8,339,563.46元；本年收支结余-98,525,427.78元，交纳企业所得税172,453.71元；年末结转结余89,572,074.29元，其中非财政拨款结余82,117,213.35元，项目支出结转7,454,860.94元为医院科研、教学及其他限定用途的项目结转。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款预算收入：是指医院从同级政府财政部门各类财政拨款，包括基本支出和项目支出。财政基本支出拨款预算收入是指由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性拨款;财政项目支出拨款预算收入是指医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的预算专项拨款。

其他预算收入：是除财政预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入。

事业预算收入：是指医院开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金注入，以及开展科研及其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括医疗收入、科教收入等。

事业支出：医院开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。包括财政基本拨款支出、财政项目拨款支出、科教资金支出、其他资金支出。

其他支出：即除事业支出、经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠(调入)和对外捐赠(调出)非现金资产发生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费支出、罚没支出等。

 

监督索引号53230000376901111