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楚雄彝族自治州妇女联合会2023年度部门决算目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

2.动员和组织妇女在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦中作出积极努力。

3.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女妇女组织典型，培养、推荐女性人才。

5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家（学校）建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.对县市妇联实行业务领导和指导。

7.承办州委、州政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.思想引领取得新成效。坚持不懈用党的创新理论和党的二十大精神凝心铸魂，深入开展“巾帼大宣讲”“巾帼心向党 奋进新征程”学习教育活动，组建114支巾帼宣讲小分队，线上线下开展理论宣讲、学习研讨等794场次，覆盖5.4万人。选树2023年度州级三八红旗手60名、三八红旗集体30个，推荐上报省级巾帼文明岗11个。

2.服务大局凝聚新力量。实施“贷免扶补”和个人“创业担保贷款”项目，扶持326人创业，带动就业949人。实施农村妇女素质提升计划，联合举办养殖技术、移民妇女培训班23期、1577名妇女参加培训。深化彝绣特色产业巾帼行动，举办培训班320期、培训2.9万人次。配合人社部门开展“2023年春风行动暨就业援助月”专项活动，成功介绍女性就业1900人。组织开展“消费帮扶新春行动”“消费帮扶金秋行动”，帮助销售农副产品59.81万元，帮助脱贫地区销售旅游等服务20.94万元。

3.家庭建设引领新风尚。联合命名州级“最美家庭”60户、“绿色家庭”50户、“民族团结进步示范家庭”124户、“平安家庭”100户、“健康家庭”60户、“书香家庭”60户，培树全国、全省先进典型家庭34户。开展以“激扬家国情 奋斗新征程”为主题的家风家教宣传月活动，展播优秀家风15期，展播云南省最美妇联执委先进事迹14期。联合州妇幼保健院举办“关爱女性·健康相伴”网络直播公益讲座，1.8万人观看直播。成立家庭教育指导志愿服务队伍11支126人，培训420余人。组织开展“少年儿童心向党”系列主题实践活动950余场次、17.3万人次参加。开展“书香飘万家 阅启新征程”、“家教伴成长 协同育新人”等家庭教育活动1170余场次，25.3万余人参与。

4.妇女维权谱写新篇章。认真落实“八五”普法规划，深入开展普法强基补短板专项行动，抓好“三法”宣传实施。开展困难妇女法律援助案件13件，协同检察机关救助帮扶困难妇女37人。制定下发《楚雄州妇联“妇女儿童‘一站式’关爱服务中心”建设指导意见》，推动实现“一站式”关爱服务中心全覆盖。强化12338维权热线服务及信访窗口作用，办理妇女群众来信来访来电55件信访件，12338热线接听回复263人次妇女群众来电咨询。依托云南省婚姻家庭咨询师协会专业团队，采取政府购买服务的方式，实施妇女儿童维权社会化服务项目。依托村（社区）人民调解委员会建立1106个婚姻家庭纠纷调解工作室，推动婚调工作专业化、品牌化，探索成立了元谋县“凤凰花”、永仁县“丫吖”、牟定县“阿表妹”、“家和”婚调工作室等基层婚调品牌。

5.两规实施取得新进展。制定印发《楚雄州妇女儿童发展规划（2021—2030年）》统计监测指标体系等3个文件以及《2022年度省对州妇女儿童工作考评及2023年度考评中期分析评估反馈意见整改方案》。完成2021年、2022年统计监测评估工作，强化整改跟踪问效。召开楚雄州妇儿工委第二十三次全会、妇女儿童发展规划重难点指标推进会暨“两纲”示范创建工作视频会议，举办妇女儿童发展规划统计监测工作业务培训，推进妇女儿童发展规划重难点指标落实。

6.妇联改革开创新局面。完成年度基层妇联组织规范化建设达30%目标任务，在“三新”领域建立妇联组织408个。认真落实新阶段“三访四察五送”工作要求，2023年走访家庭78.42万户，走访特殊妇女儿童群体5.8万人，走访女性领办创办企业和社会组织598个，察访中帮助妇女儿童解决实际困难和问题3114个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位设4个内设机构。包括：办公室、妇女发展科（农村工作科）、权益保障科（维权科）、宣传科。另有州人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联，属正科级单位。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：楚雄彝族自治州妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州妇女联合会2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州妇女联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州妇女联合会2023年度收入合计4397697.25元。其中：财政拨款收入4277697.25元，占总收入的97.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120000.00元，占总收入的2.73%。与上年相比，收入合计增加469766.67元，增长11.96%。其中：财政拨款收入增加414766.67元，增长10.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加55000.00元，增长84.62%。主要原因一是2023年人员增减变动，正常增资变动；二是增加了退休人员职业年金纪实缴纳；三是年中根据工作需要增加了基层妇联组织规范化建设、未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作经费。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州妇女联合会2023年度支出合计4397697.25元。其中：基本支出3532828.64元，占总支出的80.33%；项目支出864868.61元，占总支出的19.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加469766.67元，增长11.96%。其中：基本支出增加346803.27元，增长10.89%；项目支出增加122963.40元，增长16.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2023年一是人员变动，正常增资支出；二是增加了退休人员职业年金纪实缴纳支出；三是年中根据工作需要增加了基层妇联组织规范化建设、未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州妇女联合会单位机构正常运转的日常支出3532828.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3243798.32元，占基本支出的91.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289030.32元，占基本支出的8.18%。人均日常公用经费支出22233.10元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州妇女联合会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出864868.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目开支及开展工作情况：用于实施巾帼思想领航、巾帼建功扬帆、家家幸福安康、巾帼维权关爱“四大工程”支出379944.66元；办公楼日常运行维护支出99994.15元；完成《楚雄州妇女发展规划（2021—2030年）》《楚雄州儿童发展规划（2021—2030年）》实施情况监测评估以及宣传、培训工作支出70000.00元；实施“贷免扶补”、创业担保贷款项目促进妇女创业就业工作支出115000.00元；开展基层妇联组织规范化建设工作支出79929.80元；开展未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作支出120000.00元。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出4277697.25元,占本年支出合计的97.27%。与上年相比增加414766.67元，增长10.74%，主要原因一是2023年人员变动，正常增资支出；二是增加了退休人员职业年金纪实缴纳支出；三是年中根据工作需要增加了基层妇联组织规范化建设、未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3056522.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.45%。主要用于保障州妇联机关开展相关业务工作及正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出676086.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.80%。主要用于保障州妇联机关人员养老保险、职工职业年金缴费等社保支出；

9.卫生健康（类）支出164508.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于支付单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于促进妇女发展工作及相关活动；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出280579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于州妇联机关在职职工缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为4002.00元，完成年初预算的26.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为4002.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.68%，具体是国内接待费支出决算4002.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为4002.00元，完成年初预算的26.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为4002.00元，完成年初预算的26.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚持厉行节约原则，严格执行中央八项规定，压减公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加468.00元，增长13.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加468.00元，增长13.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因临时性工作任务，以及县（市）妇联到州妇联开展公务活动增加，公务接待支出略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查调研，各县市妇联到州妇联汇报工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州妇女联合会2023年机关运行经费支出289030.32元，比上年增加23380.12元，增长8.80%，主要原因是2023年机关人员增加机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州妇女联合会资产总额470434.13元，其中，流动资产5593.71元，固定资产464840.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135153.84元，其中固定资产减少132568.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额126800.00元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出116800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53230000171301111