监督索引号53230000377601000

楚雄彝族自治州广通军供站2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州广通军供站主要职责是为部队服务、为国防建设服务；保障平时和战时过往部队运输途中饮食、饮水供应，保障过往部队中转休息；密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务；在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机和活力。

（二）2023年度重点工作任务概述

楚雄彝族自治州广通军供站2023年度重点工作是依托成昆、广丽铁路，为过往部队提供食、宿供应。楚雄彝族自治州广通军供站是楚雄州人民政府拥军支前、支持国防和部队建设的重要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的重要组成部分。2023年，广通军供站按照《军供站正规化建设规定》的要求，坚持“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，一是在狠抓食品安全上下功夫，严把材料采购关、餐具消毒关、膳食制作关。二是在食品营养健康上下功夫。即主副食讲花样、讲质量、讲营养、讲口味。充分考虑过往部队官兵的口味喜好、饮食习惯、健康需求、季节气候等因素，对供应菜品营养进行数据分析，科学搭配，制定标准化菜谱，建立菜品库及执行手册，合理烹调。三是在用心服务上下功夫。每次保障服务做到“一接、二问、三帮、四送”，即：提前30分钟到达保障地点迎接。问官兵的需要和要求。帮助官兵看物资、购物品、修装备。送节日传统食品、地方特色美食、临时餐桌、暖心热茶。楚雄彝族自治州广通军供站以“官兵吃得舒心、行得顺心”为目标，优质、快速、持续、准确、安全、保密、量足地完成了全年军供保障任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，因本部门为楚雄州退役军人事务局的直属事业单位，编制人数较少，经楚雄州委编办核准无内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广通军供站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄彝族自治州广通军供站。

纳入楚雄彝族自治州广通军供站2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广通军供站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州广通军供站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广通军供站2023年度收入合计2965076.30元。其中：财政拨款收入2727698.30元，占总收入的91.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入237378.00元，占总收入的8.01%。与上年相比，收入合计减少1967682.65元，下降39.89%，下降原因是上年度实施的军供保障能力提升项目在本年竣工，下达的项目资金（即：优抚事业单位中央补助经费）较上年减少。其中：财政拨款收入减少2205060.65元，下降44.70%，下降原因是上年度实施的军供保障能力提升项目在本年竣工，下达的项目资金（即：优抚事业单位中央补助经费）较上年减少；上级补助收入与上年一致，均为0.00元；事业收入与上年一致，均为0.00元；经营收入与上年一致，均为0.00元；附属单位上缴收入与上年一致，均为0.00元；其他收入增加237378.00元，上年其他收入数为0.00元，本年其他收入增加原因是本年新增部队伙食经费项目，该项目是根据军用饮食供应成本向过往部队收取伙食费。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广通军供站2023年度支出合计2893718.30元。其中：基本支出1385276.42元，占总支出的47.87%；项目支出1508441.88元，占总支出的52.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2039040.65元，下降41.34%，下降原因是上年开工建设的军供保障能力提升项目在本年竣工，项目支出较上年减少。其中：基本支出增加177512.08元，增长14.70%，增长原因一是人员工资按政策晋升，社会保险等人员支出增加，二是退休职工病故1人，新增丧葬抚恤费支出；项目支出减少2216552.73元，下降59.50%，下降原因是上年开工建设的军供保障能力提升项目在本年竣工，项目支出较上年减少；上缴上级支出与上年一致，均为0.00元；经营支出与上年一致，均为0.00元；对附属单位补助支出与上年一致，均为0.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州广通军供站单位机构正常运转的日常支出1385276.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1307197.90元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78078.52元，占基本支出的5.64％。广通军供站2023年度公用经费人均支出13013.09元，人均支出较上年减少5092.03元，下降28.12%，下降原因是广通军供站按照要求严格控制公用经费支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州广通军供站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1508441.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、军供服务保障州级财政补助（本级支出）经费项目

2023年该项目支出276359.56元，主要用于过往部队军用饮食供应保障中水费、电费、设备维修、食材采购和劳务支出。2023年，广通军供站按照《军供站正规化建设规定》的要求，坚持“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，一是在狠抓食品安全上下功夫，严把材料采购关、餐具消毒关、膳食制作关。二是在食品营养健康上下功夫。即主副食讲花样、讲质量、讲营养、讲口味。充分考虑过往部队官兵的口味喜好、饮食习惯、健康需求、季节气候等因素，对供应菜品营养进行数据分析，科学搭配，制定标准化菜谱，建立菜品库及执行手册，合理烹调。三是在用心服务上下功夫。每次保障服务做到“一接、二问、三帮、四送”，即：提前30分钟到达保障地点迎接。问官兵的需要和要求。帮助官兵看物资、购物品、修装备。送节日传统食品、地方特色美食、临时餐桌、暖心热茶。楚雄彝族自治州广通军供站以“官兵吃得舒心、行得顺心”为目标，优质、快速、持续、准确、安全、保密、量足地完成了全年军供保障任务。部队及官兵对广通军供站军供保障工作满意率为100%，双拥工作质量有效提升。

2、优抚事业单位专项补助经费项目

2023年该项目支出1066062.32元，主要用于广通军供站军供保障能力提升项目。该项目于2022年7月启动，2023年2月竣工，2023年6月完成工程审计。项目总投资4449479.52元，其中2022年度投资3383417.20元，2023年投资1066062.32元。项目共分八个标段：一是篮球场及羽毛球场改造项目（项目内容是篮球场地面找平、篮球场地彩色地胶、室外用电照明6盏、篮球架2套、防护栏100平方、桌椅6套、羽毛球场地面找平、羽毛球场地彩色地胶、室外用电照明灯2盏、羽毛球网架设备）；二是公共区域绿化美化亮化改造项目（项目内容是红砖砌花台132m、花台外围贴砖105㎡、花台内回填红土132立方、红莲木2株、草坪300平方、办公区域绿化树34株、蓝花楹15株、清香木4株、乐川涵笑3株、室外太阳能照明灯15盏。）；三是军供文化陈展宣传、阅览室、物资储备室项目（项目内容是刮白300平方，采购储存架20台、书籍陈列柜、显示屏、书籍、桌椅，阅读环境打造、军供文化展室、文化陈展宣传展示墙、氛围打造）；四是野外保障设备、净水设备采购项目（项目内容是采购80 锅电磁灶1台、液化气炒灶4台、高背炖汤炉1台、24 盘蒸饭柜1台、净水器1台、调料台1台、储物柜1台、折叠工作台2台、灭火器1台、发电机2台、30平米军用帐篷1顶、20平米军用帐篷1顶。净水设备1套、水箱2套。）；五是公共厕所改造、部队洗漱间维修改造项目（项目内容是水电、防水改造及内部设施更新）；六是综合接待楼改造项目（项目内容是水电和内部设施更新）；七是部队食宿综合楼提升改造项目（项目内容是防水改造、内外墙修补、新装隔断及周边地板硬化）；八是部队综合会议室改造项目（项目内容是防水改造、电气改造、采购会议桌（组合条桌）33套、会议椅66个、弱电及设备、电子显示屏、家具设备采购。）

项目完成后，楚雄州广通军供站军供保障硬件基础得到大幅度提升，军供站站内军供文化氛围浓厚，绿化格局更加立体，绿化美化效果更加显著。军供保障综合接待楼、餐厅、厕所、淋浴间等基础设施建设达到军供站标准化建设要求，且功能配套齐全；机动型野外炊事装备、机具的配置使军供站具备开设野外临时保障站点的能力，弥补了军供站野外机动保障的短板。

3、部队伙食经费项目

2023年该项目支出166020.00元，项目是为过往部队提供饮食供应保障，项目资金用于军用饮食供应成本支出。2023年，我单位按照《军供站正规化建设规定》的要求，坚持“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，在狠抓食品安全上下功夫，严把材料采购关、餐具消毒关、膳食制作关。在食品营养健康上下功夫。即主副食讲花样、讲质量、讲营养、讲口味。充分考虑过往部队官兵的口味喜好、饮食习惯、健康需求、季节气候等因素，对供应菜品营养进行数据分析，科学搭配，制定标准化菜谱，建立菜品库及执行手册，合理烹调。准备节日传统食品、地方特色美食、临时餐桌、暖心热茶。按时、按质、高效地完成了全年的军用饮食供应保障任务，全年军用饮食供餐合格率100%，部队及官兵对我站军供保障工作满意率为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广通军供站2023年度一般公共预算财政拨款支出2727698.30元,占本年支出合计的94.26%。与上年相比减少2205060.65元，下降44.70%,下降原因是上年度实施的军供保障能力提升项目在本年竣工，下达的项目资金（即：优抚事业单位中央补助经费）较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

8.社会保障和就业（类）支出2597752.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.24%。主要用于：一是事业单位离退休项目支出221596.60元，用于退休人员统筹外养老金和退休公用经费支出；二是机关事业单位基本养老保险缴费项目支出90536.96元，用于缴纳职工基本养老保险费；三是死亡抚恤项目支出239797.00元，用于退休职工丧葬抚恤费及其遗属生活补助费用支出；四是军供保障项目支出1380857.08元，用于军供保障业务中水电费、委托业务费、劳务费、维修费、车辆使用费等支出和军供保障设施设备提升改造支出；五是事业运行支出662142.10元，用于基本工资、津补贴等人员经费支出和办公费、差旅费等公用支出；六是其他社会保障和就业支出2822.30元，用于缴纳职工失业保险费。

9.卫生健康（类）支出71606.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于：一是行政单位医疗支出5991.12元，用于工勤人员基本医疗保险缴费支出；二是事业单位医疗支出22339.86元，用于事业人员基本医疗保险缴费支出；三是公务员医疗补助支出39705.28元，用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出；四是其他行政事业单位医疗支出3570.00元，用于职工大病保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

19.住房保障（类）支出58340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于缴纳职工住房公积金支出58340.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是广通军供站不涉及此类业务。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102600.00元，决算为39812.20元，完成年初预算的38.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为38435.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.54%，完成年初预算的38.44%；公务接待费支出年初预算为2600.00元，决算为1377.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.46%，完成年初预算的52.96%，具体是国内接待费支出决算1377.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广通军供站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为39812.20元，完成年初预算的39.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为38435.20元，完成年初预算的38.44%；公务接待费支出年初预算为2600.00元，决算为1377.00元，完成年初预算的52.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是广通军供站按照要求严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15634.20元，下降28.20%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，均为0.00元；公务用车购置费支出决算与上年一致，均为0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少15626.20元，下降28.90%；公务接待费支出决算减少8.00元，下降0.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是广通军供站按照要求严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年广通军供站无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。广通军供站2023年无公务用车购置事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于军供保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于军供保障工作检查及业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待情况为零的原因是广通军供站无国（境）外公务接待事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广通军供站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。支出为零的原因是广通军供站属财政补助的公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州广通军供站资产总额15666113.86元，其中，流动资产176908.94元，固定资产15488427.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产777.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1703131.46元，增长12.20%，其中固定资产增加3607410.06元，增加30.36%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额138116.00元，其中：政府采购货物支出104480.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出33636.00元。授予中小企业合同金额138116.00元，其中：授予小微企业合同金额138116.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

我部门为楚雄州退役军人事务局下属单位，无2023年度部门整体支出绩效自评情况，所以《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄州广通军供站无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

军供保障：反映各级退役军人事务部门所属军供站管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

监督索引号53230000377601111