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楚雄师范学院附属中学2023年度部门决算目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄师范学院附属中学的主要职能:负责实施高中学历教育和初中义务教育,促进基础教育发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领，提质增效，高中考成绩喜人

2023年我校高三共有290人参加高考，尽管高一学生基础弱，但全体教师不畏艰难，坚持目标导向，在高考中：一本目标完成率466%，二本目标完成率73.98%，本科上线率较往年大幅度提高，综合上线率100%。艺术考生100人分别参加了美术、音乐、舞蹈、广播电视编导、播音与主持、书法、空乘专业等专业考试，呈现出百花齐放的态势，专业本科上线率100%。其中美术专业平均分252分，远超专业合格线（205分），我校体育专生17人专业100%达本科，文化成绩全部上线。

2023年我校初三271人参加新中考:600分及以上合计89人，占比33%；550分以上148人，占比54.6%；外国语实验班89人参加考试，平均分630分，6人进入全州前300名，英语单科满分4人。

2.聚焦教育教学科研，加强教师队伍建设

一是聚焦“高效课堂”建设，深化课堂改革，提高课堂效率；二是提升教研水平和集体备课质量，持续强化“推门听课”，进行校本作业建设，减负增效；三是不断探索新课程理念，做好选课走班工作。全面加强教师培训，“青蓝工程”，全面加强师德师风建设，强化教师职业信念和教育理想。充分发挥“传”“帮”“带”作用，促进教师专业成长，提升教育教学质量。特别是对优秀教师专业发展提供更好平台，拓宽培养途径。巩固体艺特色教育，坚持走好体艺特色办学之路。学校认真总结多年来体艺特色办学得失，统一思想，守正创新，发扬优势，补齐短板，克难奋进。

3.落实立德树人任务，提高育人工作水平

全方位提升我校德育工作创新水平。紧扣课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人六个维度进行系统实施，坚持“三个加强”，即加强学生的日常行为规范教育，促进学生养成良好的行为习惯；加强队伍建设，通过常规管理，巩固养成教育成果，落实全程、全方位育人理念；加强各学科德育渗透，挖掘学科德育点，促进德育教育科学、规范、有序进行。认真做好学生资助工作，不让一个学生因贫辍学。安全管理精细化，校园安全常态化。牢固树立生命至上、安全至上的理念，坚持预防为主，健全制度、精细管理，防治结合。确立了“抓源头、抓常规、抓落实”的工作指导思想，从增强师生安全意识，强化学校安全管理入手，通过明确责任，落实措施，努力营造了一个安全、文明、健康的育人环境。

4.后勤保障有力，办学条件不断改善

在日常水电服务管理上继续深入实行精细化管理，通过钉钉平台报修，基本做到随报随修。认真做好校园水、电的安全检查工作及时消除隐患，确保正常教育教学的开展，做好教室电教设备、办公电脑、打印机、网络的维护检查工作。做好校园有害生物防治，绿地植物管理养护和绿化维护工作，为师生学习及生活创造了优美的绿化环境；努力提高食堂服务质量，不断提高食堂管理人员和从业人员的食品卫生安全意识，保证饮食安全。认真落实学生营养改善计划，从源头上把好食品安全关。完善基础设施建设，改进教学设施，改善办学条件。一年来，投资639万元的学校男生宿舍已完成消防、规划验收及终验投入使用；投资432万元的学校田径运动场已完成提升改造，于2023年8月17日投入使用；引入社会资金43万元完成“智慧食堂”建设，为打造健康绿色食堂，提升食堂管理服务质量打下了良好的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、工会、团委。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入楚雄师范学院附属中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：楚雄师范学院附属中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄师范学院附属中学2023年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员142人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1833人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄师范学院附属中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

楚雄师范学院附属中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄师范学院附属中学2023年度收入合计39,374,826.61元。其中：财政拨款收入37,358,744.39元，占总收入的94.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入998,938.34元（含教育收费998,938.34元），占总收入的2.54%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,017,143.88元，占总收入的2.58%。与上年相比，收入合计增加4,779,876.40元，增长13.82%。其中：财政拨款收入增加3,795,478.75元，增长11.31%，主要原因是：2023年我单位财政拨款项目增加，新增云南省基础教育综合奖补资金用于学校智慧校园建设项目，城乡义务教育补助经费第二批乡村教师差别化生活补助奖补中央直达资金用于校园标准化考场及视频监控采购项目，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金用于学校田径运动场维修改造项目；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加7,442.37元，增长0.75%，主要原因是：2023年学校在校学生人数增加，学费收入增加，事业收入返还增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加976,955.28元，增长2,430.93%，主要原因是：2023年我校新增课后服务费收入，初中及高中课后服务费收入纳入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

楚雄师范学院附属中学2023年度支出合计38,754,160.70元。其中：基本支出29,338,455.15元，占总支出的75.70%；项目支出9,415,705.55元，占总支出的24.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,665,982.13元，增长7.39%。其中：基本支出增加655,694.73元，增长2.29%，主要原因是：2023年我校新增课后服务费收入资金，本年度作为工资福利支出发放给教师；项目支出增加2,010,287.40元，增长27.15%，主要原因是：2023年我单位实施项目增多，增加云南省基础教育综合奖补资金用于智慧校园建设项目支出；乡村教师差别化生活补助奖补资金用于校园标准化考场及视频监控采购支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄师范学院附属中学正常运转的日常支出29,338,455.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,290,555.15元，占基本支出的99.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,900.00元，占基本支出的0.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄州师范学院附属中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,415,705.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.楚财教〔2023〕1号州级结转结余资金，下达2022年义务教育课后服务省级补助资金支出50,635.78元，2022年第二批学生资助中央、省级和州级补助资金支出20,000.00元，城乡义务教育补助经费（营养改善）省级和州级补助资金支出218,735.00元，2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级（第二批）和州级补助资金支出45,487.50元，2022年城乡义务教育校舍维修改造长效机制地方补助资金支出405,007.67元，2022年城乡义务教育补助经费（第二批乡村教师差别化生活补助奖补）中央直达资金支出1,104,399.31元，2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金支出2,757,810.50元，公办普通高中公用经费州级专项资金支出30,097.41元，城乡义务教育补助经费中央直达补助资金支出84,784.00元，2021年第二批农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金支出230,525.00元；

2.楚财教〔2023〕20号2023年城乡义务教育公用经费补助州级资金支出50,400.00元；

3.楚财教〔2023〕21号2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金(第一批）和州级补助资金支出738,091.65元；

4.楚财教〔2023〕59号2023年普通高中生均公用经费省级补助资金支出164,200.00元；

5.楚财教〔2023〕142号2023年省对下义务教育课后服务财政补助（公用部分）资金支出40,000.00元；

6.楚财教〔2023〕166号2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省（州）级资金支出271,106.73元；

7.楚财预〔2023〕8号下达财政专户管理的教育性收费资金用于学校安保、宿管及临时工劳务费补助资金支出462,347.97元，财政专户管理的教育性收费资金用于教职工体检费补助资金支出132,590.37元；

8.楚财教〔2023〕241号2022年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金支出70,150.00元；

9.收到州税务局转入代扣代缴个税手续费收入支出264.00元；

10.楚财教〔2023〕91号2023年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助省级和州级资金支出48,750.00元；

11.楚财教〔2023〕179号2023年第二批学生资助中央、省级直达资金和州级补助资金支出134,000.00元；

12.楚财教〔2023〕19号2023年普通高中生均公用经费州级专项资金支出863,180.78元；

13楚财教〔2023〕228号2023年云南省基础教育综合奖补资金支出1,000,000.00元；

14.楚财教〔2023〕92号2023年普通高中学生资助补助经费省级资金支出66,600.00元；

15楚财教〔2023〕23号2023年普通高中学生资助补助经费中央和州级资金支出251,400.00元；

16.楚财预〔2019〕13号高中教育男生宿舍建设项目资金支出20,000.00元；

17.楚财教〔2023〕83号2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金支出139,400.00元；

18.楚财行〔2023〕85号2023年州属老干部党支部工作经费支出3,000.00元；

19.楚财预〔2021〕8号2021年财政专户管理的教育性收费资金支出12,532.88元；

20.楚财预〔2022〕8号初中英语听力口语考试考场建设补助资金支出209.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄师范学院附属中学2023年度一般公共预算财政拨款支出37,358,744.39元,占本年支出合计的96.40%。与上年相比增加3,795,478.75元，增长11.31%,主要原因是：2023年我单位财政拨款项目增加，新增云南省基础教育综合奖补资金用于学校智慧校园建设项目，城乡义务教育补助经费第二批乡村教师差别化生活补助奖补中央直达资金用于校园标准化考场及视频监控采购项目，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金用于学校田径运动场维修改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出27,751,699.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.28%。按项级科目划分：初中教育支出11,213,825.14元，高中教育支出16,525,874.05元，特殊学校教育支出12,000.00元。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金，初中义务教育营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助、普通高中学生资助，学校生均公用经费用于保障学校正常运转的办公费、劳务费、水电费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,057,280.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.21%。主要用于单位职工缴纳养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险及退休人员退休费支出。

9.卫生健康（类）支出1,750,442.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，主要用于医疗保险的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,799,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于单位在职职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，决算为19,919.02元，完成年初预算的62.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,919.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄师范学院附属中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，支出决算为19,919.02元，完成年初预算的62.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,919.02元，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：楚雄师范学院附属中学2023年未安排人员出国交流学习，未安排公务接待，认真贯彻落实省政府“厉行节约”规定，采取切实可行措施，加强管理，从严控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,989.39元，增长66.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,989.39元，增长66.97%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年我校贯彻落实楚雄州普通高中教育提质增效三年行动计划，积极加强与省内外知名学校的学习交流，重点工作任务比上年增加，以及车辆燃油价格增长，导致我校公务用车运行维护费支出较上年增加，“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校办理日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄师范学院附属中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：楚雄师范学院附属中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄师范学院附属中学资产总额37,986,561.88元，其中，流动资产1,215,591.00元，固定资产27,510,436.87元（净值），对外投资及有价证0.00元，在建工程9,260,534.01元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,150,512.81元，其中固定资产增加2,231,698.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋475.60平方米，账面原值522,519.42元，实现资产使用收入269,861.79元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2,296,705.99元，其中：政府采购货物支出1,752,379.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出544,326.99元。授予中小企业合同金额2,296,705.99元，其中：授予小微企业合同金额1,306,910.99元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

 

监督索引号53230000273801111