州财政局党组2023年工作总结2024年工作要点

各县市财政局、楚雄高新区财政局，局机关各科室

现将《州财政局党组2023年工作总结及2024年工作要点》印发给你们，请认真遵照执行：

一、2023年工作任务完成情况

（一）强化税源培植，提升收入质量。围绕州委、州政府产业发展布局，聚焦产业、园区、项目三个重点，深入实施楚雄州支持财源建设三年行动计划，抓实稳收支二十条措施的落实，培植新的财政收入增长点，按照“旬保月、月保季、季保年”工作方法，抓好重点税源监控、管理和预测，堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收，同时通过以奖代补方式引导各级财政收入从数量向数量与质量并重转变，多渠道挖掘收入潜力，不断做大财政“蛋糕”。全州完成一般公共预算收入98.34亿元，同比增长12.1%。全州共争取到一般公共预算上级补助209.43亿元，增长10.7%。

（二）优化支出结构，突出重点保障。坚持有保有压，动态优化支出结构，提高财政预算支出执行效率，保持全州支出强度不减。全州完成一般公共预算支出298.68亿元。建立健全项目建设资金多元化筹措机制，争取专项债券资金70.15亿元，中央和省预算内基建投资19.43亿元，安排项目前期费4.19亿元，全力支持我州重大项目和基础设施建设。围绕农业增效、农民增收、农村增绿，安排衔接资金13.6亿元，重点支持易返贫致贫人口帮扶、现代农业发展、农村环境改善、农村基础设施建设。

（三）加大民生投入，补齐短板弱项。聚焦人民群众“急难愁盼”，努力提高社会保障补助水平，促进社会保障体系建设，全力保障养老、医疗、教育、就业等民生改善支出，积极筹措安排资金保障10件惠民实事实施落地。完成民生支出222.6亿元，占一般公共预算支出的比重达74.5%；践行就业优先战略，筹措投入就业补助资金3.8亿元，支持实施“技能楚雄”行动，全力做好高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体的就业帮扶。严格落实教育投入“两个只增不减”，完成教育支出49.7亿元、增长0.8%，投入学前教育发展资金0.64亿元，新改扩建幼儿园项目19个，新增学位5390个。完成卫生健康支出39.06亿元、增长3%，支持公立医院综合改革、医疗卫生机构能力提升。筹措投入资金13.4亿元，持续巩固完善城乡居民基本医疗保险制度。

（四）做好防风化债，兜牢风险底线。坚决贯彻落实“过紧日子”要求，严格落实“三保”预算编制优先原则，大力压减一般性支出和非刚性、非重点支出，确保39项基本民生保障不留缺口。全州完成“三保”支出150.78亿元，有效保障工资及时足额发放、机构正常运转，兜牢基本民生保障底线。压紧压实“四个责任”，坚决遏制新增隐性债务，妥善化解存量债务，积极筹集资金防范政府债务风险。全州累计偿政府到期债务72.82亿元，未发生债务风险事件。争取浦发扶贫基金和国开行债务缓释工作，2023年建制县隐债试点工作走在全省前列。

（五）推进财税改革，严肃财经纪律。深入推进预算一体化改革，推动实现预算数据互联互通、共享共用，将全州1370家单位全部纳入预算一体化系统管理，实现资金下达全流程正向可控、逆向可溯。强化“四本”预算统筹，建立预算安排与绩效管理挂钩激励约束机制，对项目绩效管理开展考核，形成财政部门与预算部门良性互动，实现部门所属单位预决算信息公开全覆盖。将行政事业单位内部控制建设和执行情况列为年度落实党风廉政建设责任制检查考核的重要内容，组织全州1371个行政事业单位编报内部控制报告。牵头开展财政资金监管“清源行动”，督促指导县市部门针对六个方面47个问题清单完成自检自查。

（六）强化国资国企监管，落实稳金融政策。构建“分层治理”“双层运行”的州县国企合作模式，通过“以大带小、以强带弱、以小促大”，加快国有资产资源整合和国企股权划转和州县市国有企业一体提升。创新构建州、县国企“分层治理、双层运行”模式，有序推动存量国有资产、特许经营权整合及股权划转，10县市新增盘活资产679.84亿元，完成州级行政事业单位资产整合划转41.33亿元，州属国有企业新增投资项目138个，完成投资29.29亿元。截至2023年末，银行业金融机构各项人民币存款余额1714.99亿元，同比增长10.11%；人民币贷款余额1459.6亿元，同比增长12.33%。人民币存贷款余额现价增速为11.13%。常态化开展防范和处置非法集资宣传工作，全州累计开展宣传活动2089场次，参与群众达71.5万人。持续抓好非法集资案件查办工作，坚决守住金融风险底线，保障了全州经济社会事业发展。

（七）推进巡视巡察审计整改，落实好“后半篇文章”。抓好各级巡视巡察审计整改工作，财政系统“项目应筹措资金未及时足额到位等问题”全部完成整改7个，金额59.4亿元。“13个专项债券项目建设进度缓慢等问题”8个已完工验收，5个已基本完工。“12个债券资金拨付使用不及时等问题”部分整改4个，全部完成整改8个。

（八）夯实党建基础，抓牢意识形态工作。坚持以党的政治建设为统领，把党建工作贯穿于财政国资工作全过程，持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神的学习。召开党组会32次、党委会19次、党组（党委）理论学习中心组学习10次、组织党员收看“云岭先锋”夜校节目10期，党组（党委）累计组织开展“万名党员进党校”20场次1200人次，组织党的二十大精神宣讲33场次。严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入党组工作计划。着力防范化解意识形态领域风险，加强对各类意识形态领域阵地管理，加强对意识形态领域分析研判，召开党组会专题研究意识形态工作4次，对本单位意识形态领域情况进行研判2次，向上级党组织专题汇报意识形态工作2次，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权和话语权。

（九）压实管党治党责任，推进党风廉政建设。切实履行党风廉政建设主体责任，将业务工作与党风廉政建设工作同部署、同落实、同检查、同考核，细化分解全年党风廉政建设工作任务，扎实开展“清廉机关”建设，严格执行“四项谈话”和“两个责任”约谈制度，灵活运用谈心谈话、提醒谈话、约谈等方式，突出财务、人事等重点岗位和领域，常态化开展重点岗位廉政提醒，拧紧日常监督“发条”，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，落实领导干部个人相关事项报备制度，召开警示教育大会4次，开展廉政提醒谈话3次、“两个责任”约谈123人次，发布“全面从严治党宣传专栏”47期，开展新入职和新任职干部廉政谈话和提醒37人次，切实将纪律规定执行和工作运行抓在平时、抓在经常。

（十）推进作风革命效能革命，狠抓干部队伍建设。扎实落实推进作风革命效能革命助推财政高质量发展十六条措施，大力践行“一线工作法”，由班子领导牵头开展实地调研、座谈、走访200余次，有效解决工作中存在的突出问题、民生难题和干部群众实际困难100余个，提出解决问题建议措施120多条。聚焦财政职能职责和全年目标任务，厘定省级以上标兵3项、标杆2项，担当履职主责指标4项，州级领导领衔事项2项，形成“晒责任务书”60项，深化改革事项85项，并有序推进落实。围绕“清廉机关”建设，在全局范围开展干部作风建设专项整治，针对干部队伍存在的十种不良作风，制定财政干部“十个严禁”。深入贯彻落实为基层减负工作要求，核发“财办”文件20个，召开对外对下100人规模以上会议4次。举办全州财政干部培训班10期、培训干部1000余人次，公开遴选公务员2名、公开招考事业人员1名、考察选调事业人员2名，新提拔使用正科4名、副科2名、事业八级管理岗3名，办理公务员职务职级晋升10人次，实施干部轮岗30人次，对2022年度考核为优秀的25名同志进行通报表扬。

二、取得的主要成绩和亮点

促进乡村产业振兴、改善农村人居环境等乡村振兴重点工作获国务院督查激励奖励5000万元；预决算公开考核取得连续三年全省前三的优异成绩；楚雄构建财会“大监督”工作格局等内控内审制度在全省首家纳入州党风廉政建设考核；ERP一体化管理为核心的信息化现代企业管控制度、盘活存量资产资源等工作得到各级领导的肯定并在全省相关会议上交流；2023年建制县隐债试点工作走在全省前列；党建、党风廉政、国家安全、网络安全机要保密（金融领域密码应用）、意识形态、综治维稳、信访、统一战线、民族宗教、扫黑除恶、平安建设、精神文明、作风革命效能革命、工青妇、双拥、老干部、政务公开等各项工作得到省州充分肯定。

三、面临的形势任务，困难和主要问题

（一）财政收支难。经测算，2023年全州地方一般公共预算收入和支出可完成年初预算目标，但从财政自给率上看，仅与“十三五”末水平相当，离原“十三五”财政收入目标100亿元还有一定的差距。

（二）支出增加难。部分县市预算执行不规范，转移支付资金拨付不及时，拉用挪用专款平衡预算，民生资金拨付不到位、提标扩面执行，预算编制不细化，预算执行不严格等问题时有发生。产业发展、乡村振兴、生态环保等领域支出强度还需进一步加大，弥补基本民生短板保障还需加强。

（三）“三保”保障难。从财力测算看，全州“三保”预算无缺口。但综合考虑编外人员工资、债务还本付息、规范后公务员绩效奖等刚性支出后，楚雄市、双柏县、大姚县、武定县、禄丰县属于高风险县，近年来楚雄州全面进入偿债高峰期，全州财政平衡缺口进一步加大。

（四）债务风险防控难。全州总体债务风险呈增长趋势，政府法定债务达534.41亿元比2018年净增加322.82亿元，增幅152.5%。债务违约风险、化债来源不实、违规举债时有发生。部分县市还存在审计查出问题整改进度滞后、整改措施不力等问题。

四、2024年工作思路、目标计划和重点举措

2024年，我们要紧紧围绕中心、服务大局，切实把思想和行动统一到党中央、国务院和省委、省政府决策部署，州委、州政府工作要求上来，坚决做好各项财政支持保障工作，确保全州财政收入突破100亿元（增长3%），财政支出突破300亿元（增长2%）。

（一）加力提效做大财政“蛋糕”。一是狠抓收入组织。围绕财源培植十八条措施，密切关注收入情况，及时跟踪分析、预判趋势，依法依规加强税收收入组织，加快推进国企改革，争取实现更多国有资本分红收入和国有产权转让收入。二是狠抓财源培植。通过预算安排、盘活存量、整合专项、招商引资、撬动金融资本和社会资本等措施，稳固提升传统支柱产业对财税增长“压舱石”的作用，加快新兴产业发展形成新兴财源多点迸发新格局，确保全州地方财政收入增长3%，税收收入完成60亿元。三是狠抓向上争取。围绕省委、省政府的重大决策部署及专项债券资金重大投向，全力争取上级转移支付资金和专项债券资金支持，争取2024年一般公共预算上级补助资金不少于200亿元，上级补助资金规模占省对下转移支付资金规模的6%以上。四是狠抓支出结构。切实加大财政资金统筹，将“四本预算”通盘考虑、一体编制，从严控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。五是狠抓财金协同。充分发挥政府投资基金作用，力争形成“以基金培育产业、以基金吸引资源、以基金促进转型”的循环布局。管好用好普惠金融发展专项资金，不断拓宽普惠金融受益面。加大政府性融资担保机构与国家融资担保基金合作力度，支持重点产业建链延链补链强链。

（二）加力提效服务高质量发展。一是聚力重点任务。加大财政资源统力度，聚焦系列“三年行动”和省委“3815”战略，大力支持做好结构调整、科技创新、乡村振兴、区域协调发展等重点任务。二是聚力产业发展。不折不扣落实组合式退税和“降、缓、返、补”等一揽子纾困惠企政策，及时将省级分享税收（企业所得税、个人所得税、耕地占用税增量）超基数部分全部返还县市，最大限度支持各县市产业发展。三是聚力园区经济。聚焦4个产业园区发展定位，严格落实园区发展奖励政策，积极争取省产业园区专债资金支持，加大筹集项目前期经费力度，助力园区经济不断做大做强。四是聚力基本民生。加力打造民生财政，多维度建立健全民生事业稳定投入机制、民生保障应急机制和民生资金监管机制，全力支持实施更多惠民生、暖民心举措，持续加大民生保障投入，确保民生支出占比不低于75%，全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设和10件惠民实事落实。

（三）加力提效防范化解风险。一是带头落实过紧日子。严格贯彻落实省委省政府关于过紧日子二十条措施相关要求，健全过紧日子制度，切实履行好过紧日子责任，把习惯过紧日子要求落实到工作各方面，严把预算支出关口，强化预算执行管理，严控行政运行成本。二是兜实兜牢“三保”底线。结合县市实际，足额安排“三保”支出预算，进一步健全完善基层“三保”财力保障、审查监控、库款调度、发展激励、责任追究、应急处置“六项机制”，持续推动财力下沉。三是防范化解政府债务风险。继续压紧压实“四个责任”，积极争取国家化解试点政策，通过盘活存量国有资源资产、做大国企平台、建立良好的政银企关系、积极争取各方支持等措施，及时偿还到期债务，逐步化解债务风险。

（四）深化国资国企改革，推动金融服务实体经济发展。着力提升国有企业公司治理能力和水平，真正落实市场化机制，防范化解重大风险，提高国资监管效能，做优做强国有企业。积极稳妥做好国有企业债务风险化解工作，确保不发生企业债务风险转化为区域性、系统性金融债务风险。加大对实体经济的金融支持力度，保持信贷总量平稳增长。强化金融风险防控。持续抓好非法集资案件办理和P2P网贷风险应对处置等专项整治工作，加强对各类金融机构的监督管理，持续加大不良贷款处置化解力度。

（五）创新基层党建，筑牢纪律防线。深入推进机关党的建设，不断提高各基层党组织党建工作标准化、规范化、信息化水平。持续以“双十”为抓手，加强机关效能建设。抓好廉政风险防控、日常监督管理和干部作风建设专项整治行动，规范权力运行制度、从严监督制度、科学考评制度和常态长效推进机制，精准运用“四种形态”，始终保持正风肃纪的高压态势，让党员干部尤其是领导干部感受到监督常在、震慑常在。

（六）坚持思想铸魂，抓牢意识形态工作。牢固树立“财”自觉服从服务于“政”的思想意识，用政治眼光观察和分析财政经济工作，持续做好国家安全、网络安全机要保密（金融领域密码应用）、意识形态、综治维稳、信访、统一战线、民族宗教、扫黑除恶、平安建设、精神文明、作风革命效能革命、工青妇、双拥、老干部、政务公开等各项工作，在狠抓落实中体现和锤炼政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把财政各项工作做深、做实、做细、做精准，切实为州委州政府管好家、理好财。

2024年2月28日